勐腊县易武镇人民政府2024年度部门决算公开说明
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勐腊县易武镇人民政府2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）部门主要职责
根据《中共勐腊县委办公室 勐腊县人民政府办公室关于印发〈勐腊县深化基层管理体制改革实施方案〉的通知》（腊党〔2023〕64号）精神，制定勐腊县易武镇机构编制方案。
勐腊县易武镇各部门主要履行以下职责：
1.易武镇人民政府
贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令、本级人民代表大会的决议；按照国家的法律、法规依法行政。执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，履行本行政区域内经济、社会方面的行政管理工作职责。管理本辖区内的乡村振兴、社会治理、强边固防、生态保护、民生保障、民族团结、精神文明建设、教育卫生、应急管理、文化旅游等行政事务。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程、公共设施建设，管理地方道路、水利设施，负责自然资源和生态环境的保护，做好护林防火、防汛工作。负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、综合行政执法、人民调解、信访等工作。做好社会救助和其他社会保障工作。负责辖区内优抚安置、救灾救济、殡葬事务、老龄事业，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益。组织开展国防动员和兵役工作，做好拥军优属，组织国防教育培训。完成上级和镇党委交办的其他工作。
勐腊县易武镇党委、易武镇人民政府设置5个综合办公室:
（1）党政办公室。负责党政机关日常工作的运转协调；负责机关日常党务政务、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责；负责人大、政协、工会、共青团、妇联、内部审计、统计等日常工作。完成领导交办的其他工作。
（2）党建办公室。负责基层党组织建设具体工作；负责研究提出基层党组织建设的规划、意见和建议，做好基层干部队伍建设、管理、监督和服务，做好村“两委”班子建设有关工作；负责指导所属基层党组织做好基层党建各项工作；负责实施行政审批事项、公共服务事项的受理、审批、办结和上报；负责纪检监察、组织人事、宣传、统战、机构编制、干部队伍建设、文化等工作。完成领导交办的其他工作。
（3）乡村振兴办公室（经济发展办公室）。负责统筹推进实施乡村振兴战略工作；负责拟定经济发展规划和年度计划；负责经济发展规划、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、农民负担监督、林权管理、农村经济经营管理和巩固拓展脱贫攻坚成果。完成领导交办的其他工作。
（4）社会事务办公室。负责人力资源和社会保障、民政、民族宗教、卫生健康、教育体育、文化事业、科技、科协、残联、计生等职责。完成领导交办的其他工作。
（5）边防办公室（综合治理办公室、应急管理办公室）。负责承担镇边防委员会日常工作，对辖区边防事务发挥牵总作用；建立边防事务指挥体系；负责管边控边，对边境事务进行分析研判，统筹党政军警民力量，组织开展应急演练，整合用好专职（轮值）联防员，加强辖区巡逻防控、卡点值守、重点村整治；负责统筹物防、技防使用管理。负责统筹、协调、督促、指导、组织开展社会面整治，建立“打防管控建治”指挥体系；建立健全基层治理机制；负责辖区内的矛盾纠纷、专项整治、网格化管理、示范创建、人民武装、食品安全等工作；负责督促指导分级分类管理、帮扶辖区特殊群体；加强群防群治队伍建设，为处置突发事件提供力量保证；负责统一指挥调度综合执法队以及上级派驻易武镇的各类执法队伍。负责健全基层应急管理组织体系，组织开展应急演练，加强应急物资储备保障；负责消防、安全生产等工作；负责安全生产委员会办公室日常工作。完成领导交办的其他工作。
2.党群服务中心。
负责基层党组织建设服务工作；负责便民服务工作，贯彻落实深化审批服务便民化改革和政务服务体系建设的政策措施；统筹协调推进“放管服”工作，优化便民办事流程；指导督促村、组便民服务工作。
3.乡村振兴服务中心。
负责落实乡村振兴战略，组织实施经济发展规划和年度计划，促进农业农村发展；负责全镇产业发展；负责组织农村经济经营管理工作，落实农村土地承包经营权登记制度，做好农村土地经营权流转管理和服务；负责对农村集体“三资”的监督管理；负责农业机械、畜牧兽医、农业技术推广、动物产地产品检疫、农产品质量检测、动植物疫病防治；负责防汛抗旱减灾工作，农村水务技术服务工作，全镇水利工程设施的管理维修；负责农业经济活动，做好减轻农民负担工作；负责美丽乡村规划建设、公用设施管理与维护、道路交通养护、搬迁安置等工作；负责乡村旅游、文化体育设施建设管理与维护等工作。完成上级交办的其他工作。
4.生态环境保护中心。
负责生态环境保护工作，防治环境污染、森林防火；负责人居环境整治工作；负责林业发展、林业生产经营、造林检查验收、野生动植物保护、森林湿地保护、森林病虫害防治等服务性工作。完成上级交办的其他工作。
5. 社会保障服务中心（退役军人服务站）
负责宣传贯彻社会保障、退役军人事务方面的法律法规和方针、政策。负责开展新增劳动力就业培训、失业人员和进城务工人员的求职登记、就业援助、咨询服务等工作。负责组织富余劳动力转移就业工作，做好养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的咨询、登记、管理服务工作，督促和指导辖区内各类企业、个体劳动者、居民按有关政策规定参加社会保险。组织好劳动保障日常巡查和年审工作，督促检查用人单位遵守劳动保障法律法规，协助上级业务部门开展劳动保障执法监察。负责对本级受理及仲裁委员会委托的劳动争议案件进行调解，督促双方当事人履行调解协议，建立和完善调解工作制度。负责辖区内城乡居民参保人员参保登记、参保信息录入。负责辖区内参保人员医疗费用报销单据和特慢病申报材料的收集。做好医疗保障政策宣传，为辖区内参保单位和参保人员提供基本医疗保险业务的查询服务。配合做好辖区内医疗保险定点医疗机构、定点零售药店监督管理。负责做好企业退休人员社会化管理服务工作，负责金融社保卡所需材料的收集工作。负责本镇医疗救助工作。
协调落实退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作。协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访、电话信访和走访慰问工作，开展心理疏导、法律服务等工作。搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作。全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况。完成上级业务部门和镇党委人民政府交办的其他工作。
6. 边防事务中心（综治中心、应急指挥中心）。
负责建立完善管边控边机制、信息收集综合研判、指挥调度、强边固防等边境事务以及考评考核等工作；负责推动村、组落实分区分级管理， 动态调整卡点设置，组织开展巡逻防控、卡点值守等相关工作；负责边境技防、物防及联防所统一管理使用；负责组织国防教育培训。负责推动村、组综治中心实体化运行；负责对案事件及矛盾纠纷收集上报、分流、转办、督促、反馈；负责对存在风险的人员进行评估、帮扶、教育、引导工作；负责强化网格精准化管理，加强专兼职信息员队伍建设；负责组织调动综合治理群防力量，对社会治安突出问题开展群防群治；负责组织开展法治宣传、治安防范、村寨治理等工作。负责应急值守、自然灾害公共安全和安全生产事故信息速报工作；负责加强应急避难所建设，边境地区应急广播体系建设，负责建立完善村、组突发公共事件预警机制。完成上级交办的其他工作。
7.综合执法队（专职消防队、消防工作站）。
负责基层综合行政执法，受镇人民政府委托，负责授权范围内的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查和行政强制，建立健全与县直部门行政执法案件移送及协调协作机制。负责辖区火灾扑救、综合应急救援等工作，并按要求参与其他防灾减灾救灾任务。负责镇消防安全委员会办公室日常工作；负责辖区防火检查巡查、消防宣传和教育培训等工作；负责通过依法授权或委托方式明确承担的消防行政执法事项；负责指导督促辖区行政村、社区开展消防工作。完成上级交办的其他工作。
8.财政和统计服务中心
负责编制镇财政预决算、国有资产和集体资产管理，做好财务会计核算管理、财务审计；负责农业农村统计、固定资产投资统计、服务业统计、基本单位名录库维护、统计用区划代码和城镇划分代码库维护等统计调查任务；负责人口普查、农业普查、经济普查等工作。完成上级交办的其他工作
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：1.党政办公室；2.党建办公室；3.乡村振兴办公室（经济发展办公室）；4.社会事务办公室；5.边防办公室（综合治理办公室、应急管理办公室）。
所属单位7个（不含本级）。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位7个。分别是：
1.勐腊县易武镇党群服务中心（事业）；
2.勐腊县易武镇财政和统计服务中心（事业）；
3.勐腊县易武镇乡村振兴服务中心（事业）；
4.勐腊县易武镇社会事业服务中心（退役军人服务站）（事业）；
5.勐腊县易武镇边防事务中心（综治中心、应急指挥中心）（事业）；
6.勐腊县易武镇生态环境保护中心（事业）；
7.勐腊县易武镇综合执法队（专职消防队、消防工作站）（事业）。
（二）决算单位构成情况
纳入勐腊县易武镇人民政府2024年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：
1.勐腊县易武镇人民政府
2.勐腊县易武镇党群服务中心
3.勐腊县易武镇财政和统计服务中心
4.勐腊县易武镇乡村振兴服务中心
5.勐腊县易武镇社会事业服务中心（退役军人服务站）
6.勐腊县易武镇边防事务中心（综治中心、应急指挥中心）
7.勐腊县易武镇生态环境保护中心
8.勐腊县易武镇综合执法队（专职消防队、消防工作站）
纳入易武镇人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员82人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员58人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员42人。包括财政拨款开支经费的人员42人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。年末学生0人。年末遗属11人。
车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。
三、重点工作概述
一是促增收，产业发展持续向好。粮食和重要农产品实现稳产保供。严格落实耕地保护政策，全面实施“藏粮于地、藏粮于技”战略。抓粮食生产，全年完成粮豆种植35109亩，实现产量12394吨，产量较2023年增长2%。茶叶采摘面积103052亩，产量3541.69吨，橡胶开割面积77243亩，产量5573吨，各类农产品基本实现稳产保供。同时，积极推进耕地流出问题整改，并已完成2024年高标准农田建设工作，粮食安全基础更加稳固。筑牢防返贫底线。常态化开展监测和帮扶工作，新增监测对象12户28人，“一户一策”精准施策，牢牢守住不发生规模性返贫的底线，脱贫人口及监测对象人均纯收入预计增长8.7%。着力抓好产业扶持，贯彻“双绑”机制，签订利益链接协议，脱贫户及“三类”人员与新型经营主体签订合同或协议覆盖率100%，联系古六大茶山、祥源等企业收购茶叶10余吨，带动脱贫户及“三类”人员增收60余万元。加快推动特色产业发展。围绕“茶叶、橡胶、咖啡、冬季作物”等特色产业布局，不断加快全镇茶产业发展提质增效，成功举办了勐腊贡茶文化节暨易武斗茶大会及“悦享贡茶 茶马集市”6期，带动群众增收创收300余万元。
二是强项目，经济发展日渐峥嵘。固定资产稳步提升，2024年全镇完成固定资产投资4.17亿元，增长2.64亿元，实现同比增长172.5%。重点项目有序推进，年内共争取上级资金项目15个，安排资金1595万元，较去年增长566.17万元，高山、帕扎河、过甲山等一批村组设施得到有力提升。招商引资提质增效，积极赴省外招商5次，考察企业16家，接洽到镇考察企业20余家，陪同实地考察调研7次；共签约招商产业类项目5个，拟总投资2.94亿元。一二三产融合发展成效凸显，投入州、县级资金800万元、农村综合性改革试点资金1120万元，推动漫潵古茶山（高山村小组）一二三产整体打造，高山村组展现新颜，古六大茶山一二三产融合发展示范村效应初显，以干部之干带领全镇各族人民拼搏奋斗的精神更加展现。
三是守初心，廉政建设日益完善。一是紧抓“一岗双责”，推动“两个责任”落实，以清廉云南建设行动、整治群众身边不正之风等工作为抓手，排查化解全镇挂账吃喝271417元，镇级补缴倮德村委会餐费72人11240元；自查及上级督导检查及反馈农村集体“三资”监管突出问题116个，全面收回坐收坐支资金20余万元。二是利用村组会议、微信平台、走访等方式强化基层小微权力“监督一点通”平台管理使用推广，保障群众知情权和监督权。三是全面完成县委巡察反馈立行立改问题5个。追回2018年以来错发便民补贴、雨露计划补助等各类资金9.76万元，有效保障资金安全，进一步规范惠民惠农补贴管理制度和发放流程，确保各项惠民惠农补贴资金及时、足额发放。
四是抓改革，发展环境持续优化。政务服务便捷高效。全面推进机构改革工作，优化办理程序，依托党群服务中心，抓实为民服务事项。扎实推进乡镇履职事项清单工作，相关经验做法得到中央编办调研组充分肯定，并代表我省上报中央编办进行“打样”。市场主体增势迅猛。全面推行市场主体“一表申报”模式，深入推进“一网通办”“一件事一次办”等服务，全镇新增市场主体420户，个转企完成13户。统计工作成效显著。加强村级联网直报培训，完善统计管理制度，严格保管统计档案，完成了全镇第五次经济普查清查工作，实现221户企业普查，为全县茶产业发展提供有力数据支撑。
五是干实事，民生福祉持续增进。始终坚持以人民为中心的发展思想，着力解决群众“急难愁盼”问题。牢牢抓实就业工作。着力抓好就业扶持，举行开展岗位推介会共3次，共计参加600余人，完成摸排及系统录入务工人员1673人，全镇新增实现脱贫劳动力转移就业61人，发放州外、省外一次性务工交通补贴47000余元。困难群众兜底保障。着力抓好教育帮扶、健康扶贫、政府救助，享受义务教育“两免一补”学生为510人，享受“雨露计划”脱贫户及“三类”人员100人；2024年政府救助平台申请量为69件，办结61件；办理小额贴息贷款38户，金额162.9万元；落实退役军人优抚政策，办理优待证205人，发放各级慰问金2.91万元，发放残疾、低保、临时救助等各类补贴402.67万元。临时救助及时有力。年初有力抓好抗旱保供工作，倮德岔河上下寨、冬瓜林、甘蔗地、曼腊茶厂二队，投入资金50余万元完善饮水设施5处，发放抗旱补贴2万元。年中有力应对雨季及“摩羯”台风影响，全镇审核申报冬春救助1122人，争取资金17万余元，群众生产生活得到有力保障。
六是优环境，生态建设持续深化。深入贯彻习近平生态文明思想，积极探索高质量发展和高水平保护的关系，深入推进生态文明建设。生态环境明显改善。推深做实“河长制”“林长制”，有力推进长江经济带拍摄突出问题整改销号，树牢绿水青山就是金山银山理念，发放生态效益补偿金110余万元，统筹推进国土绿化，持续推进植树造林工作，共造林、抚育23000余棵。全年开展巡河120次，完成2024河湖长制联合督导检查13个反馈问题及2024年水利部下发遥感4个认定图斑整改工作，增殖放流各类鱼苗2万余尾，河流保护工作扎实推进。人居环境有效提升。以“千万工程”为抓手，持续开展人居环境整治和爱国卫生运动，加大村庄公共空间整治力度和绿化美化，创造申报州级绿美村庄5个，评选绿美庭院480户。申报“千万工程”项目3个，改建农村无害化卫生户厕300座，勐户一二组、小房、大寨、高山等两污设施得到有力提升，辖区民生福祉得到新改善。
七是扬优势，科学文化事业蓬勃发展。一是文体促消费作用突显。认真组织举办“悦享贡茶 喜迎新春”、“贡茶文化节暨12届斗茶会”、“贡茶杯篮球运动会”等节庆活动20场次，吸引各方游客3万余人，促进群众增收200余万元，文体活动促消费融合作用更加突显。二是对外宣传窗口更有特色、更具成色。易武镇文化中心被评为国家特级文化站，易武普洱茶文化博物馆被评为云南省科普示范基地、民族团结教育基地、校外教育活动基地，对外宣传效应明显增强，年内接待中央民族大学、云南理工大学、植物园研究生班、各地政商考察团队80余场，接待各类参观游客18000余人次，文化繁荣为易武发展添加底色。三是教育工作稳中有升。隆重举行庆祝第40个教师节暨9月壹伍茶会活动，开展助学、评优表彰工作，各村委会、同兴、马氏大姐、茶莫停等企业开展捐资助学10万余元。全镇2024年小学适龄儿童入学率达到100%，初中阶段入学率100%，2024届毕业生巩固率97.27%，辍学现象得到有效遏制。易武中学、小学各类成绩均在乡镇长期排名靠前，曼腊小学茶文化特色课程得到县委领导有力认可。
八是防风险，治理成效持续彰显。加大基层社会治理力度。健全完善矛盾纠纷滚动排查和预警机制，全镇列管特殊人群79人，排查矛盾纠纷363件，受理行政案件155起，报立刑事案件78起，有力地维护了全镇安定团结的政治局面。综合行政执法队受理各行业行政执法案件60起，共处罚金89507元，法律震慑效果显著。持续开展普法强基补短板专项行动。融合镇党委、政府的组织、协调、监督、检查的职能，以14座联防所+3个交通查缉卡点为抓手，实现重点人员走访全覆盖，查获妨害国（边）境案件62起。坚决守牢安全生产底线。常态化开展安全隐患巡查排查工作，开展重点区域安全检查1345次，消防安全检查620次；开展演练103次，出警73次（救火20次、社会救助43次）。完成各类债务化解金额724.73万元。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
勐腊县易武镇人民政府2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐腊县易武镇人民政府2024年度收入合计36,447,636.81元。其中：财政拨款收入32,599,936.95元，占总收入的89.44%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3,847,699.86元，占总收入的10.56%。
与上年相比，收入合计减少1,680,513.41元，下降4.41%。其中：财政拨款收入减少3,016,663.69元，下降8.47%；其他收入增加1,336,150.28元，增长53.20%。主要原因是：财政拨款资金中大额项目减少。
二、支出决算情况说明
勐腊县易武镇人民政府2024年度支出合计35,733,825.40元。其中：基本支出20,798,568.35元，占总支出的58.20%；项目支出14,935,257.05元，占总支出的41.80%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少2,302,399.24元，下降6.05%。其中：基本支出减少257,062.14元，下降1.22%；项目支出减少2,045,337.10元，下降12.05%；主要原因是：本年度人员调出较往年多，人员经费较往年减少；财政拨款项目建设较上年减少，且大额资金减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障勐腊县易武镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,798,568.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,395,203.92元，占基本支出的93.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,403,364.43元，占基本支出的6.75%。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障勐腊县易武镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,935,257.05元。其中：基本建设类项目支出6,418,364.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.根据腊财预字〔2024〕180号文件，拨付（单位自有资金）勐绿高速路工作经费107,883.00元。
2.根据腊财预字〔2024〕180号文件,拨付2024年乡镇人代会会议经费14,250.00元。
3.根据腊财行字〔2024〕157号文件，拨付曼乃村党总支基层党建工作经费20,000.00元。
4.根据腊财预字〔2024〕2号文件，拨付 （自有资金）易武镇事业单位返还税务手续费资金12,103.95元。
5.根据腊财预字〔2024〕2号 文件，拨付（自有资金）2022年单位专项资金秋千基地补助200.00元。
6.根据腊财预字〔2024〕180号文件，拨付（易武镇）勐腊县第五次全国经济普查工作经费6,534.00元。
7.根据腊财行字〔2024〕112号文件，拨付西双版纳州勐腊县易武镇第五次全国经济普查（省对下）专项经费11,090.00元。
8.根据腊财预字〔2024〕180号文件，拨付易武镇谈话室改造资金69,797.00元。
9.根据腊财预字〔2024〕180号文件，拨付防范化解政法综治维稳领域重大风险补助经费1,500.00元。
10.根据腊财行字〔2024〕64号文件，拨付易武镇武装工作经费10,000.00元。
11.根据腊财预字〔2024〕180号文件，拨付2024年勐腊县边境专职联防员6至12月伙食补助经费82,020.00元。
12.根据腊财预字〔2024〕89号文件，拨付（自有资金）抗疫经费、易武镇边境疫情工作经费26,800.00元。
13.根据腊财预字〔2024〕180号文件，拨付2024年勐腊县边境轮值联防员5至12月生活补助经费1,466,800.00元。
14.根据腊财行字〔2024〕34号文件，拨付2024年勐腊县边境轮值联防员1月生活补助专项资金261,000.00元。
15.根据腊财预字〔2024〕180号文件，拨付2024年边境立体化防控物防设施运维县级配套（电费）经费3,815.73元。
16.根据腊财预字〔2024〕180号文件，拨付易武镇2024年3月份轮值联防员生活补助专项资金212,400.00元。
17.根据腊财预字〔2024〕180号文件，拨付2024年边境立体化防控物防设施运维省级补助联防所公杂经费107,391.00元。
18.根据腊财预字〔2024〕180号文件，拨付深化边境地区专项整治查缉点运维及工作经费29,725.00元。
19.根据腊财预字〔2024〕180号文件，拨付2024年勐腊县边轮值联防员4月生活补助资金117,800.00元。
20.根据腊财预字〔2024〕180号文件，拨付2024年边境联防所第一季度电费专项资金21,300.17元。
21.根据腊财预字〔2024〕180号文件，拨付2024年边境立体化防控物防设施运维省级补助经费22,825.82元。
22.根据腊财预字〔2024〕180号文件，拨付2024年边境立体化防控物防设施运维省级补助联防所维护经费8,685.00元。
23.根据腊财预字〔2024〕180号文件，拨付2024年勐腊县边境轮值联防员2月份工资专项资金248,400.00元。
24.根据腊财预字〔2024〕180号文件，拨付开展社会突出问题专项整治工作经费6,796.00元。
25.根据腊财预字〔2024〕180号文件，拨付深化边境地区专项整治查缉点运维工作经费77,898.00元。
26.根据腊财教字〔2024〕32号文件，拨付2024年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央和省级配套资金38,511.00元。
27.根据腊财建字〔2024〕199号文件，拨付普洱茶产业热带水果产业专班（勐腊国际贡茶文化节暨易武斗茶大会活动）经费3,0000.00元。
28.根据腊财预字〔2024〕09号文件，拨付（单位自有资金）易武镇社会事业服务中心工作经费13,137.00元。
29.根据腊财预字〔2024〕09号文件，拨付2024遗属生活补助（含2023指标部分）资金15,136.00元。
30.根据腊财预字〔2024〕09号文件，拨付2024年遗属生活补助（含2023年指标部分）资金2,496.00元。
31.根据腊财预字〔2024〕09号文件，拨付2024年遗属生活补助（含2023年指标部分）资金11,138.00元。
32.根据腊财预字〔2024〕51号文件，拨付追加2023年遗属生活补助资金11,232.00元。
33.根据腊财预字〔2024〕09号文件，拨付2024年遗属生活补助（含2023年指标部分）资金8,436.00元。
34.根据腊财预字〔2024〕09号文件，拨付2024年遗属生活补助（含2023年指标部分）资金65,174.34元。
35.根据腊财预字〔2024〕180号文件，拨付2024年登革热防控州级补助经费4,850.00元。
36.根据腊财预字〔2024〕180号文件，拨付2024年登革热防控经费9,425.00元。
37.根据腊财社字〔2024〕137号文件，拨付农业人口独生子女保健费补助资金3,160.00元。
38.根据腊财预字〔2024〕27号文件，拨付易武镇主街道市政基础设施改造建设项目边境专项资金2,400,000.00元。
39.根据腊财预字〔2024〕180号文件，拨付勐腊县易武镇2021—2022年度耕地流出整改工作经费17,520.00元。
40.根据腊财综字〔2024〕161号文件，拨付易武镇增减挂钩项目专项资金70,378.80元。
41.根据腊财农字〔2024〕30号文件，拨付西双版纳州抓党建促乡村振兴“五面红旗”创建专项经费10,000.00元。
42.根据腊财预字〔2024〕89号文件，拨付（单位自有资金）易武农综项资金11,144.00元。
43.根据腊财预字〔2024〕180号文件，拨付天然橡胶白粉病统防统治项目经费30,544.00元。
44.根据腊财预字〔2024〕180号文件，拨付2024年第二批中央农业生态资源保护资金79,013.00元。
45.根据腊财预字〔2024〕180号文件，拨付2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金41,560.00元。
46.根据腊财建字〔2024〕99号文件，拨付2023年天保工程及森林生态效益补偿资金10,000.00元。
47.根据腊财建字〔2024〕38号文件，拨付2024年省级森林防火经费24,000.00元。
48.根据腊财建字〔2024〕209号文件，拨付2024年第二批省级森林防火经费12,000.00元。
49.根据腊财建字〔2024〕93号文件，拨付2022年、2023年省级森林防火经费25,000.00元。
50.根据腊财预字〔2024〕89号文件，拨付（自有资金）2024年勐腊县沪滇协作镇乡结对2,962,620.50元。
51.根据腊财预字〔2024〕100号文件，拨付易武镇2017年曼乃村委会新寨村小组第二批建设补助资金2,962,620.50元。
52.根据腊财行字〔2024〕210号文件，拨付2022年至2023年乡村振兴工作队员生活补助资金18,350.00元。
53.根据腊财预字〔2024〕180号文件，拨付2024年驻村第一书记工作经费43,912.74元。
54.根据腊财预字〔2024〕180号文件，拨付易武镇乡村振兴服务中心工作经费2,950.00元。
55.根据腊财预字〔2024〕180号文件，拨付2024年1月1日—2024年12月31日县级乡村振兴工作队员生活补助及工作经费146,650.00元。
56.根据腊财农字〔2024〕213号文件，拨付勐腊县易武镇茶马古道红色文化遗址观光旅游环线建设项目（落水洞村小组红色文化旅游示范村建设）专项资金72,624.00元。
57.根据腊财预字〔2024〕180号文件，拨付2022至2023年驻村第一书记工作经费18,040.00元。
58.根据腊财预字〔2024〕180号文件，拨付州医疗保障局驻易武镇纳么田村乡村振兴工作队员工作经费9,975.00元。
59.根据腊财预字〔2024〕180号文件，拨付西双版纳州文化馆派出易武曼乃村委会乡村振兴工作队员工作经费9,982.00元。
60.根据腊财行字〔2024〕185号文件，拨付勐腊县易武镇纳么田村勐户村二小组基层党建工作经费10,000.00元。
61.根据腊财预字〔2024〕180号文件，拨付勐腊县易武镇2024年省级农村综合性改革试点试验项目资金1,500,000.00元。
62.根据腊财预字〔2024〕180号文件，拨付勐腊县易武镇曼腊2022年强边固防“四位一体”建设项目专项资金354,800.00元。
63.根据腊财预字〔2024〕180号文件，拨付勐腊县易武镇曼腊村委会丁家上寨自然村农村公益事业财政奖补项目专项资金556,800.00元。
64.根据腊财社字〔2024〕175号文件，拨付2024年村委会工作经费60,000.00元。
65.根据腊财预字〔2024〕40号文件，拨付抵边村（社区）和村（居）小组干部考核激励专项资金555,100.00元。
66.根据腊财预字〔2024〕180号文件，拨付2024年农村公路养护资金235,190.00元。
67.根据腊财预字〔2024〕180号文件，拨付易武象明世界顶级普洱茶产业乡村振兴示范园前期经费专项资金474,000.00元。
68.根据腊财预字〔2024〕180号文件，拨付 2024年防汛救灾资金40,000.00元。
69.根据腊财建字〔2024〕98号文件，拨付易武镇抗震救灾专项补助资金196,000.00元。
70.根据腊财建字〔2024〕227号文件，拨付勐腊县2024年省级防汛应急救灾资金30,000.00元。
71.根据腊财建字〔2024〕228号文件，拨付2024年州级防汛应急救灾资金40,000.00元。
72.根据腊财建字〔2024〕189号文件，拨付2020年冬春临时生活困难救助省级补助资金10,000.00元。
73.根据腊财建字〔2024〕290号文件，拨付中央自然灾害救灾2020—2021年冬春救助资金16,650.00元。
74.根据腊财综字〔2024〕210号文件，拨付易武镇曼腊村委会基层根据腊财综字〔2024〕144号文件，拨付彩票公益金勐腊县县易武镇茶胶一队文化活动场所建设项目专项资金308,200.00元。
75.根据腊财综字〔2024〕144号文件，拨付易武镇曼乃村委会马叭村民小组抵边村文化活动场所建设项目专项资金9,000.00元。
76.根据腊财综字〔2024〕144号文件，拨付彩票公益金易武镇倮德村委会过甲山村小组文化活动场所建设项目专项资金280,000.00元。
77.根据腊财综字〔2024〕129号文件，拨付勐腊县易武镇易武村委会十字街村小组人居环境提升改造项目资金300,603.00元。
78.根据腊财综字〔2024〕144号文件，拨付易武镇麻黑村委会刮风寨村小组抵边文化活动场所建设项目资金320,100.00元。
79.根据腊财综字〔2024〕144号文件，拨付易武镇曼腊村委会大寨村民小组抵边村文化活动场所建设项目专项资金11,700.00元。
80.根据腊财综字〔2024〕128号文件，拨付勐腊县易武镇曼腊村委会丁家下寨小组综合活动场所建设项目资金137,940.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐腊县易武镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出31,037,695.15元,占本年支出合计的86.86%。与上年相比减少4,054,425.49元，下降11.55%,完成年初预算的163.17%，主要原因是财政拨款项目资金减少，大额项目削减。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出5,110,017.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.46%,完成年初预算的81.30%。主要用于主要用于工资福利支出、办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、水电费等日常经费开销；造成预决算差异的主要原因是本年度人员调出减少3人，工资福利支出减少，故决算数小于预算数。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。
3.国防（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,年初无此项预算。主要用于基层武装工作；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年新增易武镇武装工作经费，年中项目库增加用于武装工作经费支出，决算数大于预算数。
4.公共安全（类）支出4,942,226.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.92%,完成年初预算的3432.10%。主要用于边境乡镇联防所运维支出、边境轮值/专职联防员补助资金、深化边境地区专项整治查缉点运维工作经费；造成预决算差异的主要原因是该资金年中新增项目库增加联防所运维及生活补助支出，未在年初预算安排，故决算数大于预算数。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出906,510.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%,完成年初预算的123.10%。主要用于主要用于党群服务中心工资福利支出和商品和服务支出等基本支出；造成预决算差异的主要原因是职级变动，绩效工资增加，导致决算数大于预算数。
8.社会保障和就业（类）支出2,292,434.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%,完成年初预算的89.84%。主要用于社会事业服务中心工资福利支出和商品和服务支出等基本支出，易武镇省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金以及机关事业单位基本养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是本年度存在在职转退休人员人员，单位基本养老保险缴费支出减少，故决算数小于预算数。
9.卫生健康（类）支出1,182,881.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%,完成年初预算的77.74%。主要用于主要用于登革热防控及新冠疫情防控中央补助资金、计生宣传员补助、独生子女保健费补助、职工单位医疗保险及公务员医疗保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是存在在职转退休人员、调出人员增加，单位人员减少，职工单位医疗保险及公务员医疗保险缴纳减少，故决算数小于预算数。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出2,400,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%,完成年初预算的27300%。主要用于易武镇朱街道市政基础设施改造工程；造成预决算差异的主要原因是该项目为年中项目资金安排，而年初预算未安排资金，故决算数大于预算数。
12.农林水（类）支出10,445,587.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.65%,完成年初预算的162.49%。主要用于主要用于乡村振兴服务中心、生态环境保护中心的工资福利支出和商品和服务支出等基本支出、农村厕所革命整村推进财政奖补资金、中央财政林业改革发展森林生态效益补偿补助（管护费）专项资金、省级森林防火经费、防汛抗旱工作经费以及各项农村基础设施建设项目；造成预决算差异的主要原因是各类项目经费为年中项目资金安排，而年初预算未安排资金，故决算数大于预算数。
13.交通运输（类）支出235,190.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%,年初无此项预算。主要用于2024年农村公路养护资金；造成预决算差异的主要原因是该项目资金为年中预算安排，而年初预算未安排资金，故决算数大于预算数。
14.资源勘探工业信息等（类）支出474,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%,年初无此项预算。主要用于易武象明世界顶级普洱茶产业乡村振兴示范园前期经费专项资金；造成预决算差异的主要原因该项目资金为年中预算安排，而年初预算未安排资金，故决算数大于预算数。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出1,106,019.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%,完成年初预算的84.60%。主要用于单位住房公积金项目支出；造成预决算差异的主要原因是本单位人员减少，单位住房公积金项目支出减少，故决算数小于预算数。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出1,932,828.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%,完成年初预算的131.30%。主要用于综合执法队工资福利支出、商品和服务支出、2024年省级应急防汛救灾资金、易武镇抗震救灾专项补助资金；造成预决算差异的主要原因是各类项目经费为年中项目资金安排，而年初预算未安排资金，故决算数大于预算数。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为642,000.00元，决算为250,282.21元，完成年初预算的38.98%；支出决算较上年增加61,587.82元，增长32.64%。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。公务用车运行维护费支出年初预算为187,911.00元，决算为198,332.21元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.24%，完成年初预算的105.55%；公务接待费支出年初预算为454,089.00元，决算为51,950.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.76%，完成年初预算的11.44%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加9,637.82元，增长5.11%；公务接待费支出决算较上年增加51,950.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算51,950.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加51,950.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为642,000.00元，支出决算为250,282.21元，完成年初预算的38.98%，支出决算较上年增加99,587.82元，增长66.09%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为187911.00元，决算为198,332.21元，完成年初预算的105.55%；公务接待费支出年初预算为454,089.00元，决算为51,950.00元，完成年初预算的11.44%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是一是按照过紧日子的要求，严格控制“三公”经费支出；二是严格遵守中央八项规定精神，加强公车管理与运行维护，从严控制公务接待次数和人数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加47,637.82元，增长31.61%；公务接待费支出决算增加51,950.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算51,950.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加51,950.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年度化解地方债务，产生较多三公经费支出，故决算支出较去年增加。其中公务用车运行维护费支出决算增加的主要原因是单位公务用车使用年限较长，维修维护成本增加，化解往年公车维修费欠款；响应化解历年挂账吃喝工作要求，对公务接待费支出增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于主要用于保障机关及所属事业单位执行公务活动和各种专项工作，开展乡村振兴、经济发展及各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等
3.安排国内公务接待145批次（其中：外事接待0批次），接待人次870人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州县及相关行业部门业务指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐腊县易武镇人民政府2024年机关运行经费支出918,291.73元，比上年增加40,940.21元，增长4.67%,主要原因是本年度化债费用支出增加，包括挂账吃喝欠款、公车维修维护费，绿化苗木费用，导致本年度机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于维持机构正常运转的日常办公费、邮电费、水费、电费等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，勐腊县易武镇人民政府资产总额57,896,071.62元，其中，流动资产9,050,919.15元，固定资产347,6956.26元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程44,548,345.03元，无形资产84,474.92元（净值），其他资产735,376.26元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,477,675.73元，其中固定资产增加289,791.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额2,025,732.21元，其中：政府采购货物支出19,500.00元；政府采购工程支出1,338,100.00元；政府采购服务支出668,132.21元。授予中小企业合同金额684,066.29元，其中：授予小微企业合同金额682,066.29元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53282319056801111
