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勐腊县易武镇2025年预算公开目录

 

第一部分 勐腊县易武镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 勐腊县易武镇2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

勐腊县易武镇2025年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）的相关要求，现将勐腊县易武镇人民政府2025年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共勐腊县委办公室、勐腊县人民政府办公室关于印发〈勐腊县易武镇职能配置、机构设置和人员编制方案〉的通知》（腊党办〔 2024 〕97 号）精神 ，勐腊县易武镇各部门主要履行以下职责：

1.党政综合办公室：承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。

2.基层党建办公室：承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校等工作。指导基层群众自治、城乡基层治理。

3.经济发展办公室：编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、营商环境建设、财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、调查统计分析等工作。

4.社会事务办公室：负责教育体育、卫生健康、食品安全、社会保障、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、民政事务、物业管理、社会组织培育管理、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.边防和平安法治办公室：负责辖区边防事务工作，建立边防事务指挥体系。负责建立完善管边控边机制、信息收集综合研判、指挥调度、强边固防等工作。负责边防教育宣传工作。负责统战、

民族宗教、法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、

维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服

务等日常事务。

6.党群服务中心：负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。负责文化宣传推广、广播电视、文化市场管理、文物和非物质文化遗产管理、群众性文化活动等工作。

7.综合行政执法队：承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。

8.农业农村发展服务中心：负责农业机械、畜牧兽医、农业技术推广、动物产地产品检疫、农产品质量安全监测检测、动植物疫病防治。负责道路交通养护、搬迁安置等工作。负责农村人居环境整治工作，生态环境保护工作，防治环境污染、综合治理。负责林业发展、林业生产经营、造林检查验收、野生动植物保护、森林湿地保护、森林防火、森林病虫害防治等服务性工作。负责防汛抗旱减灾，农村水务技术服务工作，水利工程设施的管理维修。

9.兴边富民事务中心：负责兴边富民行动相关工作，巩固提升现代化边境幸福村建设。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴等工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、边防和平安法治办公室。

所属单位4个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位4个，分别是：

1. 党群服务中心（新时代文明实践所）

2. 农业农村发展服务中心，

3. 兴边富民事务中心

4. 综合行政执法队（专职消防队、消防工作站）

 

（三）重点工作概述

一是促增收，产业发展持续向好。粮食和重要农产品实现稳产保供。严格落实耕地保护政策，全面实施藏粮于地、藏粮于技战略。筑牢防返贫底线。常态化开展监测和帮扶工作，“一户一策”精准施策，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。着力抓好产业扶持，贯彻“双绑”机制，签订利益链接协议。加快推动特色产业发展。围绕“茶叶、橡胶、咖啡、冬季作物”等特色产业布局，不断加快全镇茶产业发展提质增效，成功举办了勐腊贡茶文化节暨易武斗茶大会及“悦享贡茶 茶马集市”6期，带动群众增收创收300余万元。

二是强项目，经济发展日渐峥嵘。固定资产稳步提升，2024年全镇完成固定资产投资4.17亿元，增长2.64亿元，实现同比增长172.5%。重点项目有序推进，年内共争取上级资金项目15个，安排资金1595万元，较去年增长566.17万元。招商引资提质增效，积极赴省外招商5次，考察企业16家，接洽到镇考察企业20余家，陪同实地考察调研7次；共签约招商产业类项目5个，拟总投资2.94亿元。一二三产融合发展成效凸显，投入州、县级资金800万元、农村综合性改革试点资金1120万元，推动漫潵古茶山（高山村小组）一二三产整体打造，古六大茶山一二三产融合发展示范村效应初显。

三是守初心，廉政建设日益完善。一是紧抓“一岗双责”，推动“两个责任”落实，以清廉云南建设行动、整治群众身边不正之风等工作为抓手，排查化解全镇挂账吃喝271417元，镇级补缴倮德村委会餐费72人11240元；自查及上级督导检查及反馈农村集体“三资”监管突出问题116个，全面收回坐收坐支资金20余万元。二是利用村组会议、微信平台、走访等方式强化基层小微权力“监督一点通”平台管理使用推广，保障群众知情权和监督权。三是全面完成县委巡察反馈立行立改问题5个。追回2018年以来错发便民补贴、雨露计划补助等各类资金9.76万元，有效保障资金安全，进一步规范惠民惠农补贴管理制度和发放流程，确保各项惠民惠农补贴资金及时、足额发放。

四是抓改革，发展环境持续优化。政务服务便捷高效。全面推进机构改革工作，优化办理程序，依托党群服务中心，抓实为民服务事项。扎实推进乡镇履职事项清单工作，相关经验做法得到中央编办调研组充分肯定，并代表我省上报中央编办进行“打样”。市场主体增势迅猛。全面推行市场主体“一表申报”模式，深入推进“一网通办”“一件事一次办”等服务，全镇新增市场主体420户，个转企完成13户。统计工作成效显著。加强村级联网直报培训，完善统计管理制度，严格保管统计档案，完成了全镇第五次经济普查清查工作，实现221户企业普查，为全县茶产业发展提供有力数据支撑。

五是优环境，生态建设持续深化。生态环境明显改善。推深做实“河长制”“林长制”，有力推进长江经济带拍摄突出问题整改销号，树牢绿水青山就是金山银山理念，发放生态效益补偿金110余万元，统筹推进国土绿化，持续推进植树造林工作，共造林、抚育23000余棵。人居环境有效提升。以“千万工程”为抓手，持续开展人居环境整治和爱国卫生运动，加大村庄公共空间整治力度和绿化美化，创造申报州级绿美村庄5个，评选绿美庭院480户。申报“千万工程”项目3个，改建农村无害化卫生户厕300座，辖区民生福祉得到新改善。

六是扬优势，科学文化事业蓬勃发展。一是文体促消费作用突显。认真组织举办“悦享贡茶 喜迎新春”、“贡茶文化节暨12届斗茶会”等节庆活动20场次，文体活动促消费融合作用更加突显。二是对外宣传窗口更有特色、更具成色。易武镇文化中心被评为国家特级文化站，易武普洱茶文化博物馆被评为云南省科普示范基地、民族团结教育基地、校外教育活动基地，对外宣传效应明显增强，文化繁荣为易武发展添加底色。三是教育工作稳中有升。隆重举行庆祝第40个教师节暨9月壹伍茶会活动，开展助学、评优表彰工作。全镇2024年小学适龄儿童入学率达到100%，初中阶段入学率100%，2024届毕业生巩固率97.27%，辍学现象得到有效遏制。

二、预算单位基本情况

本单位编制2025年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制91名，其中：行政编制 30名，工勤人员编制1名，事业编制60名。在职实有81人，其中：财政全额保障 81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 44人，其中： 离休 0人，退休 44人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2129.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2099.52万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入30.06万元。

与上年对比增加27.7万元，增长1.32%，增加的原因主要是今年预算增加了非税成本性支出（门面租金）项目和乡镇工作经费172万元，故财政拨款收入有所增加；本年度申报的自有资金减少，项目经费较上年减少170万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2099.52万元，其中：本年收入2099.52万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2099.52万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2025年部门财政拨款收入与上年对比增加197.39万元，增长10.38%，增加的原因主要是今年预算增加了非税成本性支出（门面租金）项目和乡镇工作经费，故财政拨款收入有所增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2129.58万元。财政拨款安排支出2099.52万元，其中：基本支出1927.31万元，与上年对比增加35.67万元，增长1.89%，增加的原因主要是对个人和家庭的补助支出占基本支出的73%，比2024年预算增加83.61万元，增长6%，增长的原因主要是今年预算中纳入了2025年边境轮值1-12月生活补助资金、2025年边境专职1-12月工资经费。项目支出172.21万元，与上年对比增加161.72万元，增长1541.66%，增加的原因主要是今年预算增加了非税成本性支出（门面租金）项目和乡镇工作经费，故项目支出资金较去年增幅较大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行337.58万元，主要用于易武镇人民政府人员经费及正常运转的日常支出。

2.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务34万元，主要用于保障易武镇人民政府2025年工作正常运转，包括办公费、差旅费、公务用车运行维护费等保障部门运转的公用经费支出。

3.一般公共服务支出—财政事务—行政运行1.84万元，主要用于定额补助人员资金支出。

4.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行149.79万元，主要用于易武镇党群服务中心在职人员工资及在职公用经费支出。

5.一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出138.21万元，主要用于易武镇非税收入成本性支出（门面租金）项目经费。

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.32万元，主要用于机关离退休人员公用活动经费支出。

7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1.2万元，主要用于事业单位退休人员公用活动经费支出。

8.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出145.25万元，主要用于行政事业单位在职人员基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤8.88万元，主要用于机关事业单位病故人员家属的定期抚恤金。

10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗23.38万元，主要用于机关单位基本医疗保险费支出。

11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗55.80万元，主要用于事业单位基本医疗保险费支出。

12.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助55.27万元，主要用于机关单位公务员医疗补助支出。

13.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7.55万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

14.农林水支出—农业农村—事业运行360.14万元，主要用于易武镇农业农村发展服务中心在职人员工资及在职公用经费支出。

15.农林水支出—农业农村—农村社会事业81.93万元，主要用于易武镇兴边富民事务中心在职人员工资及在职公用经费支出。

16.农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助383.28万元，主要用于村委会及村小组干部补助，工作经费，村委会体检费等资金支出。

17.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金124.78万元，主要用于支出财政配套住房公积金。

18.灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—事业运行189.34万元，主要用于易武镇综合行政执法队在职人员工资及在职公用经费支出。

 

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额22.50万元，其中：政府采购货物预算4.46万元、政府采购服务预算15.10万元、政府采购工程预算2.93万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45.78万元，较上年减少18.44万元，增长（下降）28.71%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2025年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。无增减变化的原因主要是：我单位无因公出国（境）事项的安排。

   （二）公务接待费

2025年本单位公务接待费预算为10.78万元，较上年减少34.63万元，下降76.26%，国内公务接待共计批次为180次，共计接待1800人次。

减少的原因主要是坚决贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步从严控制“三公”经费，逐年压缩公务接待支出，接待尽量在政府食堂进行，下乡在外特殊情况才接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年本单位公务用车购置及运行维护费为35万元，较上年增加16.21万元，增长86.27%。其中：公务用车购置费0.00万元，上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费35万元，较上年增加16.21万元，增长86.27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增加的原因主要是车辆加油、添加燃料服务，财产保险服务费用，车辆维修和保养服务上涨导致公务用车运行维护费增加。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位重点项目2个，涉及金额172.21万元。 重点项目年度绩效目标如下：

非税收入成本性支出（门面租金）项目经费项目：财政安排资金138.21万元。该项目年度绩效目标为：非税收入成本性支出（门面租金）项目经费。

易武镇乡镇工作经费项目：财政安排资金34万元。该项目年度绩效目标为：乡镇工作经费用于保障易武镇人民政府2025年工作正常运转。

 

 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐腊县易武镇2025年机关运行经费94.50 万元，比上年减少11.69万元，下降11%，下降的原因是：今年的政府公用经费只有人头部分，往年的固定分配的公用经费改为做项目库申请 。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐腊县易武镇2025年日常公用经费42.65 万元，比上年减少11.6万元，下降21.38%，减少的原因是今年机构改革撤销勐腊县易武镇镇财政和统计服务中心，村小组工作经费并入政府名下，因此今年事业单位公用经费比去年减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，勐腊县易武镇资产总额5143.54万元，其中，流动资产905.06万元，固定资产347.67万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程3808.83万元，无形资产8.45万元，其他资产73.54万元。与上年相比，本年资产总额增加704.87万元，其中固定资产减少24.54万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

 （勐腊县易武镇人民政府）2025年部门预算公开表格20250208042321225.xlsx

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