勐腊县易武镇人民政府2023年度部门决算公开报告
监督索引号53282319056801000
勐腊县易武镇人民政府2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳州勐腊县易武镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻执行党和国家的各项方针、政策，以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本行政区域内的经济、社会等各种事项作出决定。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，管理本行政区域内经济、社会方面的行政工作。管理本行政区域内的人力资源和社会保障、科教文体卫、农林水、计划生育、村镇规划建设、财政统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、交通、安全生产监督管理、食品安全管理、环境保护和“为民服务中心”等工作。积极搞好农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。加强对本行政区域内各单位的领导、指导和联系，充分发挥职能作用。指导各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平。定期组织召开中心（所）主任（所长）工作会议，及时、全面了解和掌握情况，以便科学决策。依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民搞好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督、指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开。坚持集体议事制度，总揽本镇工作全局，领导政府、纪委、宣传、人民武装、工青妇、老干等工作。支持和保证这些机构和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协管共管上级有关部门派驻本镇单位干部。
（二）2023年度重点工作任务概述
一是聚焦理论武装，着力开展学习提升。我们扎实开展主题教育，政府班子成员坚持先学一步、学深一层，充分发挥表率带头作用，紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以党的二十大报告等为主要内容进行深入学习。全镇上下开展“习近平新时代中国特色社会主义思想百县千乡万村行”宣讲51场次，参与860余人，有效深化学习教育效果。制定为民办事清单12项，目前已办结8项，确保把实事办好、好事办实。突出主题教育的实践性，坚持边学边查边改，坚持把“改”字贯穿始终，制定政府班子检视问题整改清单4条，逐条制定整改措施，明确责任领导、责任部门、整改时限，坚持立查立改，深入抓整改落实。
二是聚焦大抓经济，着力开展招商引资。积极筹措170余万元资金，成功恢复举办“2023年勐腊（国际）贡茶文化节暨易武第十一届斗茶会”，不断提升茶文化影响力。着力树立品牌，今年累计开展“壹伍”茶会11期，累计完成普洱茶税收750余万元。持续加强规上企业培育，吸引企业入驻，培育鸿成号升批发零售企业等待国家级通过，山青花燃升工业企业等待省级通过。稳步加快固定资产投资，截至目前已完成17762万元，超年度目标2762万元。全年易武镇完成动态储备产业项目4个，引进签约落地项目数2个，引进签约项目投资额13.05亿元。
三是聚焦易武象明片区，重大项目储备、建设有序推进。我们对标成立“易武—象明片区”项目指挥部，争取到项目资金1.33亿元，后续可争取续发2亿元。项目目前已完成地勘、环保、水保、矿压、发展规划编制等前期工作，以及南北2个地块315.11亩土地分户测量及地上附着物兑补，园区于2023年12月06日正式开工建设。山青花燃茶业有限公司易武茶厂建设项目、乌沙河下寨光伏项目、易武弯弓园半山酒店、勐腊县易武镇曼腊村2022年强边固防“四位一体”建设项目、勐腊县易武马氏大姐茶业有限责任公司易武茶厂改建项目等一批项目建设有序推进。持续完善2024年项目储备工作，储备项目29个，其中产业项目2个，计划投入资金1600万元；基础设施建设项目27个，计划投入资金1443万元，储备项目已全部上报县乡村振兴局。
四是聚焦成果巩固，千方百计促进农民增收。我们抓实“兜底、强基、增收、减支”4个方面20条措施，严格落实“四个不摘”工作制度，大力发展“一村一品”“一村多品”特色农业产业，目前5个抵边村“一村一品”已完成申报。我们积极培育市场主体，引进三朵云（云南）农业发展有限公司、元宝枫种植项目等联农带农市场主体11家。我们聚焦产业帮扶，以“利益联结”带动发展，贯彻“双绑”机制，组织脱贫户及“三类”人员与11家新型经营主体签订利益链接协议，全镇脱贫户及“三类”人员加入企业421户，加入专业合作社443户。我们抓好就业扶持，积极开展就业技能培训，受益人数241人次，公益性岗位226人。我们着力抓好教育帮扶、健康扶贫，全镇享受“雨露计划”学生70人，补助资金16.1万元；脱贫户与三类人员基本医疗保险参保和脱贫户家庭医生签约服务均实现100%全覆盖。我们着力抓好住房保障，定期开展住房安全排查工作，全镇997户4010人脱贫户和“三类”人员实现排查率100%覆盖，2023年农村危房改造和农房抗震改造43户，目前已全部竣工验收，资金拨付64.7万元。我们着力抓好综合保障，对“政府救助平台”进行全方位宣传，全年发放低保保障金240.2万元、临时救助金27.3万元、特困金49.5万元、困难残疾人生活补贴7.9万元、重度残疾人护理补贴17.6万元，特殊群体得到有力保障；成功办理11户脱贫户小额信贷55万元。我们大抓集体经济，通过项目、产业扶持，带动村集体经济发展壮大，易武村委会“四位一体”建设项目每年增加集体经济收入14万元，传习所增加集体经济收入12万元等。在全镇推行森林资源“共管”工作，年内完成4个村小组3000余亩的“共管”协议签订，让村小组集体增收50余万元。目前5个抵边村集体经济收入已全部达到10万元以上，纳么田村集体经济收入也达到5.6万元。
五是聚焦基层稳定，切实加强基层社会治理。将社会治理纳入2023年镇党委政府“十项重点工作任务”一体推进，着力构筑党政主抓、部门共治、社会协同的领导体系。加强“信息化建设”，以“平安版纳基层治理信息系统”为支撑，激活6个村级综治中心，坚持将“枫桥经验”与易武村情民情紧密结合，推进实体化运转，扎实做好退役军人服务保障工作，推进省级双拥模范县创建。受理各类矛盾纠纷218件，调解成功214件，调解成功率98.16%，同比上升4.66%。加强网格“阵地建设”，推动网格重塑，对121个网格进行重塑，在网格内精准化推动群众安全感满意度、信访、特殊人群服务管理、吸毒人员管理、普法强基等工作。加强普法强基“法治基础”，建强茶企普法队、机关普法队、群治普法队等3支“带不走”的普法队伍，进村入户开展集中普法宣传48场次，覆盖10000余人次。加强命案防控“维稳关键”，健全完善矛盾纠纷滚动排查和预警机制，对可能引发“民转刑”“刑转命”案件的重大矛盾纠纷和重点人员实行“一事一策、一人一策”。截至目前，辖区内无重特大警情事故发生。加强团委、妇联力量，持续培育青少年力量，大力推荐优秀青年骨干进入村“两委”班子并兼任团组织负责人，夯实团组织基础，奋力带领团组织争优创先；持续推进家庭文明建设工作，传承好家训、家风、家教，进一步提高广大家长自身素质和家庭教育水平。
六是恪守安全底线，大抓生产。我们扛牢粮食安全的政治责任，2023年完成粮豆种植37310亩，完成总任务数的103.6%；玉米播种25311亩，完成任务数的94.8%。完成耕地力保护补贴统计2533户，补贴面积3.44万亩。大抓耕地保护，完成就地恢复307.37亩，进出平衡1010.41亩，补足同等质量数量耕地765.48亩，累计整改面积2083.25亩，整改完成率105%。同时，引进菌草种植项目，完成边境重点村寨种植菌草100亩。我们大抓安全检视，每季度召开1次安全生产工作部署会议，全年先后4次开展安全生产培训和宣传活动工作。对镇辖区加油站、烟花爆竹站、非煤矿山开展定期不定期安全检查128家次，排查问题隐患76处，节假日和全国两会期间开展防火巡查50次，开展消防安全演练进校园1次、开展九小场所消防安全培训1次，辖区年度无重特大安全事故发生，从源头上遏制安全隐患发生。我们不断加强法治政府建设，深入践行习近平法治思想，进一步完善依法行政制度体系，健全依法决策机制，深入推进严格规范公正文明执法。严格执行重大行政决策规定程序，深化信息公开，不断提高政府公信力和执行力。高质量办好人大议案、代表建议和政协委员提案，依法接受人大监督，自觉接受政协民主监督，主动接受纪检监察、司法、群众和舆论监督，严抓审计、统计监督，让权力在阳光下运行。
七是大抓人居环境，创生态宜居建设。全镇紧盯农村人居环境整治，树牢绿水青山就是金山银山理念。签订各级防火责任书200余份，发放各类保护森林资源宣传材料0.3万份，完成2022—2023年123个森林督查图斑的核查查处工作，召开镇级林长制工作会议7次，村组级林长制会议30余次，镇各级林长巡林共计171次，巡护约5800公里，重点对国有林区开展了一轮摸底排查工作，开展铲除林下种植地块6块。同时，不断对古茶树保护进行宣传定位挂牌，累计召开森林资源共管的优势和利益宣讲会议7次，发放加强森林资源保护“十个严禁”150余份，发放《云南省古茶树保护条例》380余份，种茶毁林现象得到明显管制。我们始终发挥群众的主动性，将人居环境提升纳入村规民约，发动农民群众投工投劳12160人次。我们始终紧盯绿美乡村建设，结合实际编制了易武镇绿美乡村三年行动方案，完成6个州级绿美乡村18个建设点位的建设工作，完成绿化1500余平方米，种植各类花草苗木3500余株，目前已通过县级验收；完成2条县级8.5公里绿美公路建设，种植树木1150棵，广泛发动辖区21家企业及23个村小组开展沿街花池植绿工作，共投入资金16.9万元，摆放花池57个，有力提升镇区绿美水平。我们不断完善河（湖）长制组织责任体系，形成了“清四乱”行动常态化规范机制，全年累计参加“清河行动”共960人，共清理河道37.28公里，清理河道垃圾25.86吨，山美、水美、景美的中国贡茶第一镇的金字招牌持续擦亮。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、乡村振兴办公室（经济发展办公室）、 社会事务办公室、边防办公室（综合治理办公室、应急管理办公室）。
所属单位7个（不含本级），分别是：
1.党群服务中心
2.财政和统计服务中心
3.乡村振兴服务中心
4.社会事业服务中心（退役军人服务站）
5.边防事务中心（综治中心、应急指挥中心）
6.生态环境保护中心
7.综合执法队（专职消防队、消防工作站）
（二）决算单位构成
纳入勐腊县易武镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：
1.勐腊县易武镇人民政府
2.党群服务中心
3.财政和统计服务中心
4.乡村振兴服务中心
5.社会事业服务中心（退役军人服务站）
6.边防事务中心（综治中心、应急指挥中心）
7.生态环境保护中心
8.综合执法队（专职消防队、消防工作站）
纳入易武镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐腊县易武镇人民政府2023年末实有人员编制84人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制1人），事业编制59人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员59人。
年末尚未移缴养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗数0人。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州勐腊县易武镇人民政府2023年度收入合计38,128,150.22元。其中：财政拨款收入35,616,600.64元，占总收入的93.41%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,511,549.58元，占总收入的6.59%。与上年相比，收入合计减少18,053,607.65元，下降32.13%。其中：财政拨款收入减少17,762,741.23元，下降33.28%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少290,866.42元，下降-10.38%。主要原因是：2023年新冠疫情的结束，减少对突发公共卫生事件应急处理等疫情防控资金的投入，故导致财政拨款收入相应减少；因乡村振兴基础设施建设项目本年度申报数量减少，如边境幸福村项目均已完工，2023年项目增加数较少，项目类收入也随之减少，故导致其他收入减少。
二、支出决算情况说明
勐腊县易武镇人民政府2023年度支出合计38,036,224.64元。其中：基本支出21,055,630.49元，占总支出的55.36%；项目支出16,980,594.15元，占总支出的44.64%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少18,767,976.85元，下降33.04%。其中：基本支出增加2,358,571.99元，增长12.61%；项目支出减少21,126,548.84元，下降55.44%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是：因编制人数较上年有所增长、相应办公费、公车运行维护费等公用经费支出较上年有所增长，故基本支出随之增加。因乡村振兴基础设施建设项目本年度申报数量减少，如边境幸福村项目均已完工，2023项目增加数较少，项目类支出也随之减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障勐腊县易武镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,055,630.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,787,682.35元，占基本支出的93.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,267,948.14元，占基本支出的6.02％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障勐腊县易武镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,980,594.15元。其中：基本建设类项目支出12,094,230.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.根据腊财行字〔2023〕384号文件，拨付人代会会议经费29,973.00元。
2.根据腊财行字〔2023〕384号文件，拨付勐腊县第五次全国经济普查经费10,988.00元。
3.根据腊财行字〔2023〕165号文件，拨付第七次全国人口普查“两员”流量经费23326.30元。
4.根据腊财行字〔2023〕176号文件，拨付省对下五经普专项经费13,000.00元。
5.根据腊财预字〔2023〕30号文件，拨付2022年易武镇提升乡镇财政公共服务能力建设项目经费300,000.00元。
6.根据腊财行字〔2023〕350号文件，拨付2023年勐腊县公职联防员8至11月生活补助经费85,400.00元。
7.根据腊财行字〔2023〕384号文件，拨付2023年5月12日至2023年12月31日县级乡村振兴工作队员生活补助资金66,450.00元。
8.根据腊财行字〔2023〕384号文件，拨付县级强边固防工作队员生活补助缺口资金193,550.00元。
9.根据腊财行字〔2023〕245号文件，拨付2023年勐腊县公职联防员4至7月生活补助经费75,500.00元。
10.根据腊财行字〔2023〕179号文件，拨付2023年易武镇乡村振兴工作队员生活补助经费14,500.00元。
11.根据腊财行字〔2023〕46号文件，拨付勐腊县2020年农村优秀人才回引对象补助经费5,400.00元。
12.根据腊财行字〔2023〕384号文件，拨付2023年易武镇综治维稳工作经费4,650.00元。
13.根据腊财行字〔2023〕50号文件，拨付基层武装工作经费5,000.00元。
14.根据腊财行字〔2023〕70号文件，拨付轮值联防员补助经费1,062,865.00元。
15.根据腊财行字〔2023〕384号文件，拨付2023年边境轮值联防员7月补助资金123,600.00元。
16.根据腊财行字〔2023〕384号文件，拨付勐腊县易武镇疫情防控工作经费资金5,602.30元。
17.根据腊财行字〔2023〕384号文件，拨付联防所维修维护经费55,530.00元。
18.根据腊财行字〔2023〕384号文件，拨付2022年轮值联防员补助经费85,900.00元。
19.根据腊财行字〔2023〕384号文件，拨付联防所电费运行经费23,631.32元。
20.根据腊财行字〔2023〕384号文件，拨付联防所公杂费运行经费234,008.00元。
21.根据腊财行字〔2023〕384号文件，拨付联防所人员及运维经费8,887.00元。
22.根据腊财行字〔2023〕384号文件，拨付2022年联防所运维经费15,000.00元。
23.根据腊财行字〔2023〕384号文件，拨付2023年常态化扫黑除恶补助经费5,000.00元。
24.根据腊财行字〔2023〕384号文件，拨付深化边境地区专项整治查缉点运维工作经费3,360.00元。
25.根据腊财行字〔2023〕112号文件，拨付打击跨境专项行动经费30,000.00元。
26.根据腊财行字〔2023〕384号文件，拨付深化边境地区专项整治人员及工作经费25,020.00元。
27.根据腊财社字〔2023〕311号文件，拨付易武镇省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金2,540.00元。
28.根据腊财预字〔2023〕197号文件，拨付登革热防控工作经费17,000.00元。
29.根据腊财社字〔2023〕311号文件，拨付2023年易武中央疫情防控财力补助预算资金47,126.00元。
30.根据腊财社字〔2023〕46号文件，拨付2022年疫情防控中央补助资金252,677.00元。
31.根据腊财社字〔2023〕311号文件，拨付2023年中央疫情防控财力补助预算资金25,234.00元。
32.根据腊财社字〔2023〕169号文件，拨付计生宣传员生活补助资金8,640.00元。
33.根据腊财社字〔2023〕70号文件，拨付2023年农业人口独生子女保健费补助资金4,290.00元。
34.根据腊财建字〔2023〕125号文件，拨付2023年中央财政林业草原生态保护恢复（天保工程管护）工作经费10,000.00元。
35.根据腊财预字〔2023〕35号文件，拨付易武镇主街道市政基础设施改造建设项目资金3,500,000.00元。
36.根据腊财农字〔2023〕215号文件，拨付勐腊县2021——2022年度第二批耕地流出整改项目资金35,790.00元。
37.根据腊财农字〔2023〕215号文件，拨付勐腊县2021—2022年度耕地流出整改项目资金81,690.00元。
38.根据腊财综字〔2023〕267号文件，拨付易武镇农业综合服务中心2023年度非税收入征收成本性资金47,858.00元。
39.根据腊财农字〔2023〕205号文件，拨付中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金154,440.00元。
40.根据腊财农字〔2023〕101号文件，拨付2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金、省级农村厕所改造建设专项资金384,300.00元。
41.根据腊财农字〔2023〕215号文件，拨付易武镇2023年中央第二批农村厕所革命整村推进奖补资金103,700.00元。
42.根据腊财行字〔2023〕86号文件，拨付打击整治非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项行动工作经费10,000.00元。
43.根据腊财建字〔2023〕127号文件，拨付2023年中央财政林业改革发展森林生态效益补偿补助（管护费）专项资金311,539.23元。
44.根据腊财建字〔2023〕89号文件，拨付天保工程及省级森林生态效益补偿（管护费）专项资金79,521.00元。
45.根据腊财建字〔2023〕87号文件，拨付2023年省级森林防火经费5,000.00元。
46.根据腊财预字〔2023〕197号文件，拨付防汛抗旱工作经费6,000.00元。
47.根据腊财农字〔2023〕121号文件，拨付倮德村委会大龙山小组、过甲山小组农村生活污水治理项目专项资金250,000.00元。
48.根据腊财农字〔2023〕121号文件，拨付倮德村委会整阳河村小组农村生活污水治理项目专项资金110,000.00元。
49.根据腊财农字〔2023〕121号文件，拨付倮德村委会垃圾亭及附属设施建设专项资金107,300.00元。
50.根据腊财预字〔2023〕157号文件，拨付易武镇2022年现代化边境小康村建设—曼乃村委会农村生活污水治理项目专项资金380,000.00元。
51.根据腊财农字〔2023〕121号文件，拨付曼乃村委会蚕豆田小组农村生活污水治理项目专项资金336,300.00元。
52.根据腊财农字〔2023〕121号文件，拨付曼乃村委会垃圾亭及附属设施建设专项资金107,430.00元。
53.根据腊财预字〔2023〕157号文件，拨付易武镇2022年现代边境小康村建设—曼腊村委会供水管网运营建设项目专项资金80,000.00元。
54.根据腊财农字〔2023〕121号文件，拨付倮德村委会岔河上寨小组农村生活污水治理项目专项资金22,000.00元。
55.根据腊财农字〔2023〕121号文件，拨付倮德村委会曼点河上寨小组农村生活污水治理项目专项资金30,000.00元。
56.根据腊财农字〔2023〕121号文件，拨付曼腊村委会垃圾亭及附属设施建设专项资金466,850.00元。
57.根据腊财农字〔2023〕121号文件，拨付曼乃村委会马叭小组农村生活污水治理项目专项资金424,500.00元。
58.根据腊财农字〔2023〕121号文件，拨付曼乃村委会新山小组农村生活污水治理项目专项资金510,000.00元。
59.根据腊财教字〔2023〕180号文件，拨付2023年勐腊县易武镇易武村委会驻村工作队员工作经费10,000.00元。
60.根据腊财农字〔2023〕215号文件，拨付勐腊县易武镇茶马古道红色文化遗址观光旅游环线建设项目专项资金1,601,700.00元。
61.根据腊财教字〔2023〕48号文件，拨付2022年易武村委会乡村振兴工作队员工作经费20,000.00元。
62.根据腊财社字〔2023〕246号文件，拨付州医疗保障局派出到勐腊县易武镇纳么田村委会乡村振兴工作经费10,000.00元。
63.根据腊财预字〔2023〕51号文件，拨付抵边村（社区）和村(居)民小组干部考核激励专项资金156,000.00元。
64.根据腊财农字〔2023〕25号文件，拨付易武村委会2020年边疆党建长廊四位一体建设试点项目前期费用专项资金518,180.00元。
65.根据腊财建字〔2023〕286号文件，拨付2023年农村公路养护经费200,560.00元。
66.根据腊财建字〔2023〕286号文件，拨付第五批省预算内（易武象明世界顶级普洱茶产业园区建设项目前期经费）前期工作经费298,590.00元。
67.根据腊财建字〔2023〕286号文件，拨付易武象明世界顶级普洱茶产业乡村振兴示范园建设项目前期经费专项资金679,980.00元。
68.根据腊财预字〔2023〕66号文件，拨付2023年占补平衡及增减挂钩种植项目第一批种植经费专项资金13,988.00元。
69.根据腊财综字〔2023〕31号文件，拨付曼腊村委会大寨村民小组抵边村文化活动场所建设项目专项资金117,000.00元。
70.根据腊财综字〔2023〕58号文件，拨付易武镇茶胶一队文化活动场所建设项目专项资金138,000.00元。
71.根据腊财综字〔2023〕31号文件，拨付曼乃村委会马叭村民小组抵边村文化活动场所建设项目专项资金152,000.00元。
72.拨付（单位自有资金）勐绿高速路工作经费133,406.00元。
73.拨付2022年单位专项资金创业贷款工作经费项资金3,000.00元。
74.拨付2022年单位专项资金基层武装部规范化建设经费18,818.00元。
75.拨付(单位自有资金)2022年单位专项资金56,000.00元。
76.拨付(单位自有资金)倮德村委会黄竹林乡村振兴示范点建设项目299,900.00元。
77.拨付(单位自有资金)冬瓜林精准脱贫项目审计费10,000.00元。
78.拨付（单位自有资金）曼腊村委会大坝村小组功能提升项目建设资金492,000.00元。
79.拨付（单位自有资金）曼腊村委会张家湾村小组公厕建设项目67,900.00元。
80.拨付（单位自有资金）曼乃村委会党群服务中心公厕建设项目67,900.00元。
81.拨付（单位自有资金）曼洒村小组功能提升项目建设资金572,300.00元。
82.拨付（单位自有资金）易武整阳河道路资金300,700.00元。
83.拨付（单位自有资金）纳么田村委会回洼村小组公厕建设项目67,900.00元。
84.拨付（单位自有资金）倮德村委会冬瓜林村小组公厕建设项目67,900.00元。
85.拨付（单位自有资金）洒代村小组排水沟建设项目67,900.00元。
86.拨付（单位自有资金）2023年勐腊县沪滇协作镇乡结对-易武镇10KV线路架设工程194,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐腊县易武镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出35,092,120.64元,占本年支出合计的92.26%。与上年相比减少18,048,221.23元，下降33.96%,主要原因是2023年新冠疫情的结束，减少对突发公共卫生事件应急处理等疫情防控资金的投入，故导致财政拨款收入相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5,766,847.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.43%。主要用于工资福利支出、办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、水电费等日常经费开销；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出5,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于基层武装工作；
4.公共安全（类）支出3,965,637.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.30%。主要用于边境乡镇联防所运维支出、边境轮值联防员补助资金、疫情防控工作经费资金、深化边境地区专项整治查缉点运维工作经费；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出772,329.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%。主要用于党群服务中心工资福利支出和商品和服务支出等基本支出。
8.社会保障和就业（类）支出3,054,543.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.70%。主要用于社会事业服务中心工资福利支出和商品和服务支出等基本支出，易武镇省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金。
9.卫生健康（类）支出1,691,773.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于登革热防控及新冠疫情防控中央补助资金、计生宣传员补助、独生子女保健费补助、职工单位医疗保险及公务员医疗保险缴纳；
10.节能环保（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于中央财政林业草原生态保护恢复（天保工程管护）工作经费。
11.城乡社区（类）支出3,705,803.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.56%。主要用于易武镇主街道市政基础设施改造建设项目资金、耕地流出整改项目资金；
12.农林水（类）支出13,310,014.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.93%。主要用于农村厕所革命整村推进财政奖补资金、中央财政林业改革发展森林生态效益补偿补助（管护费）专项资金、省级森林防火经费、防汛抗旱工作经费以及各项农村基础设施建设项目；
13.交通运输（类）支出200,560.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于2023年农村公路养护经费；
14.资源勘探工业信息等（类）支出978,570.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于易武象明世界顶级普洱茶产业园区建设项目前期经费）前期工作经费；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出元0.00，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出13,988.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于占补平衡及增减挂钩种植项目第一批种植经费专项资金；
19.住房保障（类）支出1,093,189.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于清算事业单位住房公积金项目支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出523,865.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于综合执法队工资福利支出、商品和服务支出以及单位遗属补助支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为549,000.00元，决算为188,694.39元，完成年初预算的34.37%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为163,000.00元，决算为188,694.39元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的115.76%；公务接待费支出年初预算为386,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐腊县易武镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为549,000.00元，支出决算为150,694.39元，完成年初预算的27.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为163,000.00元，决算为150,694.39元，完成年初预算的92.45%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因响应中央八项规定，响应号召，开展工作更加有效率，减少了在外因工作时间较长下班比较晚产生的餐费；受新冠感染疫情影响，财政资金紧缺，部分接待费用没有形成支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少309,511.81元，下降67.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少90,900.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少159,175.81元，下降51.37%；公务接待费支出决算减少59,436.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是响应中央八项规定，响应号召，开展工作更加有效率，减少了在外因工作时间较长下班比较晚产生的餐费；受新冠感染疫情影响，财政资金紧缺，部分接待费用没有形成支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障机关及所属事业单位执行公务活动和各种专项工作，开展扶贫、疫情防控及各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐腊县易武镇人民政府2023年机关运行经费支出877,351.52元，比上年减少109,399.53元，下降14.25%，主要原因：本年度受疫情影响，改变工作方式，网络办公力度加大，易武镇奉行节约原则，减少不必要开支，公用经费支出减少。机关运行经费主要用于维持机构正常运转的日常办公费、邮电费、水费、电费等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，勐腊县易武镇人民政府资产总额44,418,395.89元，其中，流动资产2,842,542.06元，固定资产3,753,769.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程37,381,686.01元，无形资产116,105.24元（净值），其他资产324293.26元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加36,687,258.39元，其中固定资产增加933,357.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值89,800元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额5,316,378.04元，其中：政府采购货物支出255,130.00元；政府采购工程支出1,623,744.21元；政府采购服务支出3,437,503.83元。授予中小企业合同金额4,321,078.04元，其中：授予小微企业合同金额4,318,103.34元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
勐腊县易武镇人民政府2023年度部门决算公开表20241019025443899.xlsx
监督索引号53282319056801111