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易武镇2024年预算公开目录

 

第一部分 易武镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 易武镇2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

易武镇2024年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好2024年部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2024〕2号）的相关要求，现将易武镇2024年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共勐腊县委办公室 勐腊县人民政府办公室关于印发〈勐腊县深化基层管理体制改革实施方案〉的通知》（腊党〔2023〕64号）精神，制定勐腊县易武镇机构编制方案。

勐腊县易武镇各部门主要履行以下职责：

1.易武镇人民政府

贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令、本级人民代表大会的决议；按照国家的法律、法规依法行政。执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，履行本行政区域内经济、社会方面的行政管理工作职责。管理本辖区内的乡村振兴、社会治理、强边固防、生态保护、民生保障、民族团结、精神文明建设、教育卫生、应急管理、文化旅游等行政事务。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程、公共设施建设，管理地方道路、水利设施，负责自然资源和生态环境的保护，做好护林防火、防汛工作。负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、综合行政执法、人民调解、信访等工作。做好社会救助和其他社会保障工作。负责辖区内优抚安置、救灾救济、殡葬事务、老龄事业，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益。组织开展国防动员和兵役工作，做好拥军优属，组织国防教育培训。完成上级和镇党委交办的其他工作。

勐腊县易武镇党委、易武镇人民政府设置5个综合办公室:

（1）党政办公室。负责党政机关日常工作的运转协调；负责机关日常党务政务、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责；负责人大、政协、工会、共青团、妇联、内部审计、统计等日常工作。完成领导交办的其他工作。

（2）党建办公室。负责基层党组织建设具体工作；负责研究提出基层党组织建设的规划、意见和建议，做好基层干部队伍建设、管理、监督和服务，做好村“两委”班子建设有关工作；负责指导所属基层党组织做好基层党建各项工作；负责实施行政审批事项、公共服务事项的受理、审批、办结和上报；负责纪检监察、组织人事、宣传、统战、机构编制、干部队伍建设、文化等工作。完成领导交办的其他工作。

（3）乡村振兴办公室（经济发展办公室）。负责统筹推进实施乡村振兴战略工作；负责拟定经济发展规划和年度计划；负责经济发展规划、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、农民负担监督、林权管理、农村经济经营管理和巩固拓展脱贫攻坚成果。完成领导交办的其他工作。

（4）社会事务办公室。负责人力资源和社会保障、民政、民族宗教、卫生健康、教育体育、文化事业、科技、科协、残联、计生等职责。完成领导交办的其他工作。

（5）边防办公室（综合治理办公室、应急管理办公室）。负责承担镇边防委员会日常工作，对辖区边防事务发挥牵总作用；建立边防事务指挥体系；负责管边控边，对边境事务进行分析研判，统筹党政军警民力量，组织开展应急演练，整合用好专职（轮值）联防员，加强辖区巡逻防控、卡点值守、重点村整治；负责统筹物防、技防使用管理。负责统筹、协调、督促、指导、组织开展社会面整治，建立“打防管控建治”指挥体系；建立健全基层治理机制；负责辖区内的矛盾纠纷、专项整治、网格化管理、示范创建、人民武装、食品安全等工作；负责督促指导分级分类管理、帮扶辖区特殊群体；加强群防群治队伍建设，为处置突发事件提供力量保证；负责统一指挥调度综合执法队以及上级派驻易武镇的各类执法队伍。负责健全基层应急管理组织体系，组织开展应急演练，加强应急物资储备保障；负责消防、安全生产等工作；负责安全生产委员会办公室日常工作。完成领导交办的其他工作。

2.党群服务中心。

负责基层党组织建设服务工作；负责便民服务工作，贯彻落实深化审批服务便民化改革和政务服务体系建设的政策措施；统筹协调推进“放管服”工作，优化便民办事流程；指导督促村、组便民服务工作。

3. 乡村振兴服务中心。

负责落实乡村振兴战略，组织实施经济发展规划和年度计划，促进农业农村发展；负责全镇产业发展；负责组织农村经济经营管理工作，落实农村土地承包经营权登记制度，做好农村土地经营权流转管理和服务；负责对农村集体“三资”的监督管理；负责农业机械、畜牧兽医、农业技术推广、动物产地产品检疫、农产品质量检测、动植物疫病防治；负责防汛抗旱减灾工作，农村水务技术服务工作，全镇水利工程设施的管理维修；负责农业经济活动，做好减轻农民负担工作；负责美丽乡村规划建设、公用设施管理与维护、道路交通养护、搬迁安置等工作；负责乡村旅游、文化体育设施建设管理与维护等工作。完成上级交办的其他工作。

4. 生态环境保护中心。

负责生态环境保护工作，防治环境污染、森林防火；负责人居环境整治工作；负责林业发展、林业生产经营、造林检查验收、野生动植物保护、森林湿地保护、森林病虫害防治等服务性工作。完成上级交办的其他工作。

5.社会保障服务中心（退役军人服务站）

负责宣传贯彻社会保障、退役军人事务方面的法律法规和方针、政策。负责开展新增劳动力就业培训、失业人员和进城务工人员的求职登记、就业援助、咨询服务等工作。负责组织富余劳动力转移就业工作，做好养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的咨询、登记、管理服务工作，督促和指导辖区内各类企业、个体劳动者、居民按有关政策规定参加社会保险。组织好劳动保障日常巡查和年审工作，督促检查用人单位遵守劳动保障法律法规，协助上级业务部门开展劳动保障执法监察。负责对本级受理及仲裁委员会委托的劳动争议案件进行调解，督促双方当事人履行调解协议，建立和完善调解工作制度。负责辖区内城乡居民参保人员参保登记、参保信息录入。负责辖区内参保人员医疗费用报销单据和特慢病申报材料的收集。做好医疗保障政策宣传，为辖区内参保单位和参保人员提供基本医疗保险业务的查询服务。配合做好辖区内医疗保险定点医疗机构、定点零售药店监督管理。负责做好企业退休人员社会化管理服务工作，负责金融社保卡所需材料的收集工作。负责本镇医疗救助工作。

协调落实退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作。协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访、电话信访和走访慰问工作，开展心理疏导、法律服务等工作。搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作。全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况。完成上级业务部门和镇党委人民政府交办的其他工作。

6. 边防事务中心（综治中心、应急指挥中心）。

负责建立完善管边控边机制、信息收集综合研判、指挥调度、强边固防等边境事务以及考评考核等工作；负责推动村、组落实分区分级管理， 动态调整卡点设置，组织开展巡逻防控、卡点值守等相关工作；负责边境技防、物防及联防所统一管理使用；负责组织国防教育培训。负责推动村、组综治中心实体化运行；负责对案事件及矛盾纠纷收集上报、分流、转办、督促、反馈；负责对存在风险的人员进行评估、帮扶、教育、引导工作；负责强化网格精准化管理，加强专兼职信息员队伍建设；负责组织调动综合治理群防力量，对社会治安突出问题开展群防群治；负责组织开展法治宣传、治安防范、村寨治理等工作。负责应急值守、自然灾害公共安全和安全生产事故信息速报工作；负责加强应急避难所建设，边境地区应急广播体系建设，负责建立完善村、组突发公共事件预警机制。完成上级交办的其他工作。

7. 综合执法队（专职消防队、消防工作站）。

负责基层综合行政执法，受镇人民政府委托，负责授权范围内的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查和行政强制，建立健全与县直部门行政执法案件移送及协调协作机制。负责辖区火灾扑救、综合应急救援等工作，并按要求参与其他防灾减灾救灾任务。负责镇消防安全委员会办公室日常工作；负责辖区防火检查巡查、消防宣传和教育培训等工作；负责通过依法授权或委托方式明确承担的消防行政执法事项；负责指导督促辖区行政村、社区开展消防工作。完成上级交办的其他工作。

8. 财政和统计服务中心

负责编制镇财政预决算、国有资产和集体资产管理，做好财务会计核算管理、财务审计；负责农业农村统计、固定资产投资统计、服务业统计、基本单位名录库维护、统计用区划代码和城镇划分代码库维护等统计调查任务；负责人口普查、农业普查、经济普查等工作。完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：1.党政办公室；2.党建办公室；3.乡村振兴办公室（经济发展办公室）；4.社会事务办公室；5.边防办公室（综合治理办公室、应急管理办公室）。

所属单位7个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位7个。分别是：

1.勐腊县易武镇党群服务中心（事业）；

2.勐腊县易武镇财政和统计服务中心（事业）；

3.勐腊县易武镇乡村振兴服务中心（事业）；

4.勐腊县易武镇社会事业服务中心（退役军人服务站）（事业）；

5.勐腊县易武镇边防事务中心（综治中心、应急指挥中心）（事业）；

6.勐腊县易武镇生态环境保护中心（事业）；

7.勐腊县易武镇综合执法队（专职消防队、消防工作站）（事业）。

（三）重点工作概述

2024年是贯彻落实党的二十大精神承上启下的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，也是贯彻新理念、汇聚新动能、推动新发展的突破之年。

2024年易武镇工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作、中央农村工作会议精神，全面贯彻落实省委十一届五次全会精神、州委九届六次全会精神、县委十三届七次全会精神，持续锚定省委、省政府“3815”战略发展目标，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，用好用足稳预期、稳增长、稳就业的政策，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，不断巩固稳中向好的基础，积极融入和服务新发展格局，突出重点、把握关键，强化创新引领、深化改革开放、优化产业结构，着力推动高质量发展，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，增进民生福祉，保持社会稳定，为奋力谱写中国式现代化勐腊新篇章持续贡献易武力量。

今年全镇经济社会发展的主要预期是：地区生产总值同比增长5%左右，固定资产投资增长5%，脱贫人口人均可支配收入不低于全县平均水平，力争达到全县前列，市场主体倍增5%，规模以上企业最少新增1家，各类税收达到2000万元，茶叶税收突破1000万元。

为完成上述目标任务，重点将在以下七个方面狠抓落实。

（一）大抓项目建设，加速推进项目建设落地。一是做好项目闭环工作。做好2023年在建项目的收尾工作，紧盯项目进度，确保在建项目全部完工验收。二是做好项目谋划工作。紧盯省委“3815”战略目标、“三大经济”，紧密结合镇情，加快2024年29个储备项目的申报实施，进一步融合各村特色，不断补充完善项目储备。加快2024年申报的储备项目进行论证、设计、预算、实施方案编写、绩效分析等，确保项目申报目标绩效明确、落得了地，确保项目资金申报足，项目建设内容准确。三是做好项目监管工作。紧跟县级新任务、新要求，对接专业第三方公司会同我镇进行现场踏勘、项目监管，由其出具设计图、预算、提供技术支持、项目监管。同时，把握进度，高质量推进项目建设，按照上级时限要求，完成建设，抓紧项目资金的拨付。四是做好重大项目推进工作。不断完善“易武象明片区”联动推进机制，加快贡茶文化园系统性建设推进，力争完成投资7亿元。加快推进市政道路提升改造（二期）、国道G219和易勐公路改扩建，勐绿高速建成通车，进一步完善基础设施建设。

（二）大抓优化招商，加速推动经济社会发展。一是聚焦产业招商。聚焦“8+2”重点产业，发挥资源优势，加快建设“8+2”重点产业集群，充分释放重点特色产业发展活力，围绕普洱茶产业重点谋划一批招商引资项目。借助易武象明世界顶级普洱茶产业乡村振兴示范园建设项目推动产业链向上下游延伸，形成较为完善的产业链和产业集群，不断加快项目建设、加快固定资产投资。二是强化要素保障，结合“五块地”资源摸排成果，持续加强与县自然资源局对接，做好千年利润城地块30.82亩和大友茶厂4地块32.47亩两个批而未供土地的征收工作，加强要素保障从而推动招商引资提质增效。 全镇上下把招商引资作为推动发展的“一号工程”，对标招商任务，强化“一把手”招商、产业链招商、上门招商，充分调动各级各部门，形成招商合力。三是优化服务水平，把服务企业全链条闭环和服务项目全生命周期的作为工作理念，为企业发展和项目建设当好“店小二”、“服务员”，采取规范接待全程服务、有求必应快速服务、深入排查主动服务、牵线搭桥精准服务，让企业家在易武放心投资、安心创业、顺心发展。

（三）大抓乡村振兴，加速巩固脱贫攻坚成果衔接。始终把乡村振兴作为加快农村发展、改善农民生活、推动城乡一体化的重要抓手，持续深化农业农村改革，巩固脱贫攻坚成果。一是做好乡村振兴项目规划。盘活镇域各类资源，做好项目调研、规划、布局，扎实推进实施、优化产业结构，持续开展招商引资工作，不断提高镇域经济总量。二是巩固脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫监测和动态帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫底线，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。加快推进曼腊幼儿园项目建设；力争6个村委会学龄前儿童教育就学全覆盖，持续做好控辍保学和义务教育“两免一补”政策，义务教育巩固率达100%。强化镇卫生院、6个村卫生室建设标准化、规范化建设。遵循“应保尽保”的原则，加快健全全镇范围内的社会兜底保障和分散供养政策全覆盖，实施农村低保动态管理，服务方式从 “被动申请”向“主动发现”转变，实现“应兜尽兜”。继续落实残疾人补助和扶持政策，残疾人技能培训、残疾人创业帮扶措施，切实帮助困难家庭解决实际问题。三是学习推广浙江“千万工程”经验，提升乡村建设水平，加大“边境幸福村”、“四位一体”整体推进等项目实施力度，优先推进改建农村卫生户厕250座。以村庄“绿化、美化、亮化”为导向，加快项目库建设覆盖力度，向农村饮水、串户道路、农村排水沟、农村公厕等项目建设方面倾斜，统筹推进绿化美化和产业化发展，以绿美促产业，以产业“哺”绿美，利用“四旁”、“四地”规划种植兼具经济和绿美双重效益的植物，探索形成以绿美撬动产业发展、促进绿美和产业双提升的“易武经验”。

（四）大抓产业发展，加速人民创收增收。聚焦易武象明片区开发建设，将项目理念、工业理念和财税理念嵌入产业发展各方面全过程，持续谋划一批大项目、招引一批新项目，培育壮大一批有竞争力的精深加工企业和市场主体，不断带动全镇经济发展和群体收入增长。一是打好“茶叶”牌。易武镇自然生态好，茶叶品质高。围绕茶文化、茶产业、茶科技，持续抓好易武—象明世界顶级普洱茶产业乡村振兴示范园、山青花燃等一批普洱茶产业项目，做好茶叶原料绿色、有机基地创建，着力打造茶文旅融合全域旅游先行区，着力做好易武街区风貌改造工作，做好高山、落水洞、易武老街等一批示范村组打造，推动茶产业一二三产融合发展。二是打好“橡胶”牌。全镇现有橡胶10.05万亩，完成开割3.1万亩，抢抓勐腊县打造“天然橡胶全产业链”创新区机遇，推进环境友好型生态胶园建设，加强橡胶提质增效、技能培训，推动天然橡胶产业持续发展。三是打好“冬季作物”牌。全镇冬季作物发展潜力大，群众积极性强，我们将持续扩大冬季作物种植规模，打造纳么田西瓜品牌，积极申报纳么田村委会速冻冷库的建设，引进公司经营，向规模化、规范化、品牌化发展，提高产品竞争力，助力村集体经济和群众增收。四是打好“茶旅融合”牌。充分发挥易武贡茶文化、红色文化、民族文化等文化资源，将落水洞等红色革命老区、滇藏茶马古道源头、易武茶文化博物馆打造成为文化打卡点，推进茶、文、旅融合发展，持续办好“贡茶文化节”，开展茶山研学游、制茶体验游、茶马古道文化游等线路。依托州委州政府六大茶山开发建设契机，围绕茶山补齐高端住宿和公共服务设施短板，加快建设一批“藏在山间、隐没林中、设施现代、服务一流”的半山酒店。大力开发精品的户外运动、乡村体验、沉浸式茶旅生活等新业态新产品，打造茶林共生的普洱茶公园，不断加强茶马古道、古建筑修复、茶文化收集挖掘，争取10公里茶马古道修复项目立项成功，努力建设特色鲜明的高端度假康养旅游综合体，把易武打造为健康生活目的地的金字招牌。

（五）大抓基层治理，加速普法强基入村入户。一是着力把党建引领边境基层治理+矛盾纠纷排查调处+重点村寨整治+普法强基补短板专项行动等有机结合，进一步完善体制机制，有效提高边境基层治理能力。二是强化情报信息收集，发挥网格管理优势进村入户及时了解和发现影响社会治安稳定的各种热点纠纷，以及可能引发命案的苗头隐患，靠前化解。三是进一步加强部门联动，联合妇联、林业、农业、司法、派出所等职能部门的联系协作，对排查出的矛盾纠纷进行化解，尤其是群体性事件、中高风险家庭矛盾、邻里纠纷等。四是对因历史原因解决不了的矛盾纠纷定时回访及维稳工作，引导通过司法途径或其他正常途径解决诉求，避免发生个人或群体极端事件，避免出现越级上访的情况，着力提高群众安全感满意度，最大程度实现辖区和谐稳定。五是持续开展普法宣传教育，提升居民整体法治素养水平。深入推进国家安全教育、法治教育进乡村、进学校，筑牢边民国家安全意识防线。严格落实党政军警民“五位一体”强边固防工作机制，做好物防、技防设施管理维护，科学投放人防力量，严厉打击走私、非法入境等跨境违法犯罪行为，严厉打击整治缉枪治爆违法犯罪，严厉打击电鱼、毒鱼、炸鱼、鱼枪捕鱼等违法捕鱼行为，不断强化村寨治安管理，抓实“三非”人员管控，坚决维护边疆繁荣稳定。

（六）大抓民生福祉，共享高质量发展成果。坚持人民至上，全力保障民生支出，办好10件惠民实事，让群众的获得感、幸福感更强。一是实施就业优先战略，坚持稳岗和扩就业并举，提升公共就业服务质量，做好高校毕业生、农民工、脱贫劳动力、退役军人等重点群体就业工作，强化劳动者权益保障，加大农民工欠薪问题整治力度，健全分层分类的社会救助体系，养老保险、城乡居民医疗保险参保率分别稳定在90%、95%以上，“三类人员”医保征收率确保在100%。二是激发社会治理动能，以铸牢中华民族共同体意识为主线，全面贯彻落实党的民族宗教政策，深入实施“润土培根”、“枝繁干壮”等工程，加快推进“十县百乡千村万户”示范引领工程建设，不断加快完善村小组活动场所功能建设。深入推进平安勐腊建设，持续强化基层矛盾纠纷化解，严厉打击种茶毁林、盗抢骗、黄赌毒、食药环、电诈等违法犯罪，常态化开展扫黑除恶，打好禁毒防艾人民战争，切实维护社会大局稳定。三是认真开展好“八五”普法、第五次经济普查，抓好产业工人队伍建设改革，支持工会、共青团、妇联等人民团体更好发挥桥梁纽带作用，推动全镇事业取得新成绩。

（七）大抓作风建设，加速干部素质提质。一是着力转作风，坚持深化“两个革命”要求，对标省委提出的“五个更加”，紧盯“工作职能不落实、工作安排不推进问题”，常态开展“躺平式”干部专项整治，以“下”的压力激发“干”的动力，让“躺平式”干部躺不住，实现各项工作点上开花、线上出彩、全域成势。二是着力强素质，坚持围绕“能力提升”要求，深入开展“三大经济”、对外开放等专题培训，着力提升干部“七种能力”和“七大思维”，加快补齐干部能力短板，全面提升干部综合素质。三是着力提质效，坚持落实“三个定位”要求，以“说责”、“明责”带动党员干部凝聚“易武发展 我的责任”主人翁意识和“争先进、创一流、拼第一”争先进位意识，持续深入落实“寻标对标达标创标”和“对上请示汇报、对下联系指导、横向沟通交流”机制，把工作聚焦到“全力拼经济 全面争先进”面上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制91名，其中：行政编制 30名，工勤人员编制1名，事业编制60名。在职实有85人，其中：财政全额保障 85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中： 离休 0人，退休 39人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2101.88万元，其中：一般公共预算收入1902.13万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元；单位资金收入199.75万元。

与上年对比减少677.64万元，下降24%，减少的原因主要是本年度项目建设工作已完成大部分，财政拨款项目收入减少。

（二）部门财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1902.13万元，其中：本年收入1902.13万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1902.13万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

与上年对比减少772.33万元，下降28.8%，减少的原因本年度项目建设工作已完成大部分，项目经费支出有所减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2101.88万元。财政拨款安排支出1902.13万元，其中：一般公共预算安排支出1902.13万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出199.75万元。

与上年对比减少677.64万元，下降24%，减少的原因主要是本年度项目建设工作已完成大部分，项目经费支出有所减少。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1902.13万元，其中：基本支出1891.64万元，项目支出10.49万元。比2023年预算数减少772.33万元，下降28%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2024年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1891.64万元，比2023年预算数减少27.51万元，下降1.43%。减少的原因主要是遵循厉行节约原则，减少了本单位及下属事业单位正常运行成本和专项经费支出。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的73.3%,比2023年预算增加16.95万元，增长1.2%，增加的原因主要是机构改革新增事业单位招聘新进人员，人员增加使本年度工资福利支出的预算增加。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.5%，比2023年预算增加5.71万元，增长3.7%，增加的原因主要是机构改革新增事业单位招聘新进人员，人员增加使公用经费增加，故基本支出增加。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的18.2%，比2023年预算减少43.17万元，下降11.14%，减少的原因主要是疫情防控得到控制，对疫情防控专职联防员的投入减少，故对个人和家庭补助减少。

（4）资本性支出占基本支出的0%，比2023年预算减少7万元，下降100%，减少的主要原因是本单位本年度无固定资产购置预算。

2.项目支出预算变化情况及原因

2024年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目12个，安排210.23万元，如遗嘱补助等开支。比2023年预算减少545.08万元，下降72%，减少的原因主要是本年度项目数量减少，项目经费支出金额也有所减少。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2010301”一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行378.18万元，主要用于易武镇人民政府人员经费及正常运转的日常支出。

2.“2130705”农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助375.83万元，主要用于村委会及村小组干部补助，绩效补贴及工作经费，村委会体检费。

3.“2101199”卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗8.76万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

4.“2080150”社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—事业运行69.66万元，主要用于易武镇社会事业服务中心在职人员工资及在职公用经费支出。

5.“2130104”农林水支出—农业农村—事业运行208.42万元，主要用于易武镇乡村振兴服务中心在职人员工资及在职公用经费支出。

6.“2130204”农林水支出—林业和草原—事业机构57.58万元，主要用于易武镇生态环境保护中心在职人员工资及在职公用经费支出。

7.“2240250”灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—事业运行147.20万元，主要用于易武镇综合执法队在职人员工资及在职公用经费支出。

8.“2010650”一般公共服务支出—财政事务—事业运行51.58万元，主要用于易武镇财政和统计服务中心在职人员工资及在职公用经费支出。

9.“2013650”一般公共服务支出—其他共产党事务支出—事业运行54.40万元，主要用于易武镇边防事务中心在职人员工资及在职公用经费支出。

10.“2070109”一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—群众文化73.64万元，主要用于易武镇党群服务中心在职人员工资及在职公用经费支出。

11.“2101103”卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助55.27万元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

12.“2080505”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出168.36万元，主要用于行政事业单位在职人员基本养老保险费支出。

13.“2210201”住房保障支出—住房改革支出—住房公积金130.74万元，主要用于支出财政配套住房公积金。

14.“2101102”卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗54.07万元，主要用于事业单位基本医疗保险费支出。

15.“2080502”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1.08万元，主要用于事业单位退休人员公用活动经费支出。

16.“2080501”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1.26万元，主要用于机关离退休人员公用活动经费支出。

17.“2101101”卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗34.06万元，主要用于机关单位基本医疗保险费支出。

18.“2130550”农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—事业运行1万元，主要用于易武镇镇乡村振兴服务中心在职人员公务用车运行维护费。

19.“2040201”公共安全支出—公安—行政运行14.4万元，主要用于易武镇人民政府社戒社康人员工资的支出。

20.“2080208”社会保障和就业支出－民政管理事物－基层政权建设和社区治理4.32万元，主要用于社区工作人员工资、绩效补贴、体检费用及公用经费支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资336.11万元（其中：基本支出336.11万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴245.99万元（其中：基本支出245.99万元，项目支出0.00万元）

奖金9.12万元（其中：基本支出9.12万元，项目支出0.00万元）

绩效工资328.22万元（其中：基本支出328.22万元，项目支出0.00万元）

机关事业单位基本养老保险缴费168.36万元（其中：基本支出168.36万元，项目支出0.00万元）

职工基本医疗保险缴费88.13万元（其中：基本支出88.13万元，项目支出0.00万元）

公务员医疗补助缴费55.27万元（其中：基本支出55.27万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费22.51万元（其中：基本支出22.51万元，项目支出0.00万元）

住房公积金130.74万元（其中：基本支出130.74万元，项目支出0.00万元

其他工资福利支出2.27万元（其中：基本支出2.27万元，项目支出0.00万元

2.商品和服务支出

办公费69.57万元（其中：基本支出69.57万元，项目支出0.00万元）

差旅费10.32万元（其中：基本支出10.32万元，项目支出0.00万元）

电费3.30万元（其中：基本支出3.30万元，项目支出0.00万元）

福利费0.27万元（其中：基本支出0.27万元，项目支出0.00万元）

工会经费20.44万元（其中：基本支出20.44万元，项目支出0.00万元）

公务接待费6.12万元（其中：基本支出6.12万元，项目支出0.00万元）

邮电费5.07万元（其中：基本支出5.07万元，项目支出0.00万元）

其他商品和服务支出2.34万元（其中：基本支出2.34万元，项目支出0.00万元）

公务用车运行维护费13.09万元（其中：基本支出13.09万元，项目支出0.00万元）

水费0.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0.00万元）

其他交通费用27.66万元（其中：基本支出27.66万元，项目支出0.00万元）

手续费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0.00万元）

委托业务费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0.00万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助344.49万元（其中：基本支出344.49万元，项目支出0.00万元）

4.资本性支出

办公设备购置0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

2024年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.00万元；其他运转类、特定目标类项目12个，210.23万元。比2023年预算增加105.18万元，增加100.12%，增加的原因主要是专项业务类项目增加，如曼腊村商铺及附属建设项目专项资金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元，比2023年减少23.43万元，下降100%，减少的主要原因是本单位本年度无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计64.22万元，较上年减少2.78万元，下降4.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2024年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）团0人次，与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2024年本单位公务接待费预算为45.41万元，较2023年减少3.27万元，下降6.72%，国内公务接待批次为100次，共计接待530人次。减少的原因主要是坚决贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步从严控制“三公”经费，逐年压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年本单位公务用车购置及运行维护费为18.79万元，较2023年增加0.49万元，增长2.68%。增加的原因主要是车辆加油、添加燃料服务，财产保险服务费用，车辆维修和保养服务上涨导致公务用车运行维护费增加。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费18.79万元，较上年增加0.49万元，增长2.68%。合计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目12个，其中：财政拨款安排5个，涉及金额10.48万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0.00万元，单位自有资金安排7个，涉及金额199.75万元。

2024年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

易武镇2024年机关运行经费106.19 万元，比上年增加1.32万元，增长1.26%，增加原因是：行政单位日常保障运行经费上涨，故在去年运行经费基础上涨。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

易武镇2024年日常公用经费54.25 万元，比上年增加4.41万元，增长8.85%，增加的原因是机构改革后，新增事业单位新招聘人员人员增加使本年度事业单位日常公用经费预算增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，易武镇部门资产总额4438.67万元，其中，流动资产282.25万元，固定资产372.21万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程3738.17万元，无形资产11.61万元，其他资产34.43万元。与上年相比，本年资产总额增加3546.77万元，其中固定资产减少125.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产559.70平方米，资产出租收入38.3万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53282319056800111

2.（易武镇）2024年部门预算公开表格（空表已备注）20240923025010050.xlsx