勐腊县易武镇人民政府2022年度部门决算
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西双版纳州勐腊县易武镇2022年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳州勐腊县易武镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳州勐腊县易武镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻执行党和国家的各项方针、政策，以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本行政区域内的经济、社会等各种事项作出决定。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，管理本行政区域内经济、社会方面的行政工作。管理本行政区域内的人力资源社会保障、科教文体卫、农林水、计划生育、村镇规划建设、财政统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、交通、安全生产监督管理、食品安全管理、环境保护和“为民服务中心”等工作。积极搞好农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。加强对本行政区域内各单位的领导、指导和联系，充分发挥职能作用。指导各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平。定期组织召开中心（所）主任（所长）工作会议，及时、全面了解和掌握情况，以便科学决策。依照《村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民搞好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督、指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开。坚持集体议事制度，总揽本镇工作全局，领导政府、纪委、宣传、人民武装、工青妇、老干等工作。支持和保证这些机构和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协管共管上级有关部门派驻本镇单位干部。
（二）2022年度重点工作任务概述
一是加强组织建设，强化党建引领。一是镇党委书记始终守好“主阵地”，充分发挥“班长”作用，带头种好党建“责任田”。二是围绕“五个基本”标准化建设，坚持问题导向，聚焦薄弱环节精准发力，持续顿整软弱涣散党组织。三是精心组织，开展走访慰问，聚焦党建引领，为民办实事、办好事。四是抓统筹融合，打牢思想筑边坚实根基。五是聚焦强边固防，示范引领带动，发挥党员先锋模范作用。
二是多措并举抓实党风廉政建设工作，坚守意识形态阵地，促进精神文明建设。一是借助“重塑风清气正政治生态”、“五比五看五争当”专题教育活动，结合党风廉政考核工作同步推进，以强有力的措施推动“两个责任”落实。二是强抓全面从严治党，以一抓到底的态度抓实党风廉政建设重点工作，经常性开展警示教育和谈心谈话活动。三是进一步健全意识形态工作责任体系，压紧压实各级党组织意识形态工作责任。四是以严格党支部“三会一课”制度落实为基本载体，深化党的二十大报告要求。
三是加强边境管控，提高疫情防控能力。一是进一步调整和完善应对疫情工作领导小组指挥部。二是充分发挥党政军警民力量，确保联防联控联动机制有效运行。三是努力推进疫苗接种全覆盖，构建全面免疫屏障。四是提高举报偷越国（边）境行为奖励制度、强边固防通行码小程序等政策宣传，形成人人都是哨兵的全民防疫局面。
四是加强脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，确保项目落地有声。一是24个现代化边境小康村建设项目，共涉及5个村委会65个村小组，总投资1923.6万元。二是9个沪滇协作项目，总投资195万元。三是彩票公益金项目2个，总投资69万元。四是易武镇曼腊村2022年强边固防“四位一体”建设项目，项目计划总投资702.5万元。五是倮德村委会过甲山村小组民族团结进步示范村项目，计划投入资金100万元。六是曼腊村委会张家湾村小组公共文化服务体系建设项目，计划投资20万元。
五是夯实产业基础，农业工作统筹推进。一是超额完成县级下达给易武镇稻谷种植任务指标。二是开展辖区内牲畜存栏情况，在防治非洲猪瘟、活牛专项整治上下功夫。三是在全镇100443亩橡胶林园，设置监测点两个开展病虫害监测点工作。四是抓好落实农业技术培训、项目推广和农机安全管理等其他各项相关工作。五是致力提升人居环境工作，结合厕所革命持续改善群众生产生活。
六是生态文明建设持续推进，林业工作下功夫。一是压实压细责任落实，加强组织领导。二是多措并举，源头多宣传，过程重管理，结束常总结。
七是社会民生保障事业不断发展。一是加强就业创业扶持，完成农村劳动力技能培训目标任务。二是积极开展创业贷款工作，目前我镇共审核创业贷款47笔，完成全年工作指标的122.58%。三是抓城镇养老、医疗保险工作，推进城镇职工参保扩面及专项清理。四是贯彻落实省、州、县退役军人事务部门关于常态化开展退役军人就业创业信息普查统计工作。五是在全镇范围开展根治欠薪-春季、冬季雷霆专项行动，切实做到保障农民工合法权益。
八是强化联动机制，切实维护社会稳定。一是做好矛盾纠纷的调解工作。二是结合辖区实际，广泛开展社会治安、家庭婚姻、山林土地纠纷、防治安灾害等与群众自身生产、生活密切相关的法律法规宣传教育。三是始终把平安创建工作放在重要位置。四是深入推进禁毒人民战争。 九是齐抓共管，各项工作有序推进。一是抓安全生产检查，加强道路交通安全整治，消防工作检查，排除安全隐患。二是抓自建房安全专项整治工作，明确工作目标、排查整治范围。三是抓“7+2专项行动”、提升人居环境。四是抓文物消防安全大检查工作，与茶马古道易武古镇消防施工单位对接，督促整改，修复因联防所建设损坏的消防管道，完善各项消防设施。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合办公室、扶贫开发办公室。所属单位7个，分别是：
1.勐腊县易武镇财政所
2.勐腊县易武镇社会保障服务中心
3.勐腊县易武镇文化和广播电视服务中心
4.勐腊县易武镇村镇规划建设服务中心
5.勐腊县易武镇交通和安全生产服务中心
6.勐腊县易武镇农业综合服务中心
7.勐腊县易武镇林业服务中心
（二）决算单位构成
纳入西双版纳州勐腊县易武镇2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1.勐腊县易武镇人民政府
2.勐腊县易武镇财政所
3.勐腊县易武镇社会保障服务中心
4.勐腊县易武镇文化和广播电视服务中心
5.勐腊县易武镇村镇规划建设服务中心
6.勐腊县易武镇交通和安全生产服务中心
7.勐腊县易武镇农业综合服务中心
8.勐腊县易武镇林业服务中心
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州勐腊县易武镇2022年末实有人员编制71人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州勐腊县易武镇2022年度收入合计56,181,757.87元。其中：财政拨款收入53,379,341.87元，占总收入的95.01%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,802,416.00元，占总收入的4.99%。与上年相比，收入合计增加21,967,060.34元，增长64.20%。其中：财政拨款收入增加21,434,644.34元，增长67.10%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加532,416.00元，增长23.45%。主要原因是：财政拨款收入加大了对农村基础设施建设资金和其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出的投入；其他收入增加了突发公共卫生资金的投入。
二、支出决算情况说明
西双版纳州勐腊县易武镇2022年度支出合计56,804,201.49元。其中：基本支出18,697,058.50元，占总支出的32.91%；项目支出38,107,142.99元，占总支出的67.09%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加22,314,645.36元，增长64.70%。其中：基本支出增加81,005.47元，增长0.44%；项目支出增加22,233,639.89元，增长140.07%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因在于：本年辖区内实施项目数量有所增加、且项目金额较大，项目支出增加了2022年乡村振兴项目以及疫情防控、沪滇协作的开展，资金支出较大。我镇各项目实施进度较快，成效较好，资金拨付及时，故项目支出进度较快。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障西双版纳州勐腊县易武镇机构正常运转的日常支出18,697,058.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,235,386.79元，占基本支出的92.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,461,671.71元，占基本支出的7.82％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障西双版纳州勐腊县易武镇机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38,107,142.99元。其中：基本建设类项目支出16,749,913.78元。具体项目开支及开展工作情况：
1.根据腊财预字〔2022〕62号文件，拨付易武镇人大工作等各专项经费2,327.00元。
2.根据腊财行字〔2022〕123号文件，拨付2022年乡镇人代会会议经费18,530.00元。
3.根据腊财预字〔2022〕62号文件，拨付易武镇人大工作等各专项经费1,156.00元。
4.根据腊财预字〔2022〕62号文件，拨付易武镇人大工作等各专项经费11,070.00元。
5.根据腊财行字〔2022〕252号文件，拨付2022年度县乡人大代表工作经费1,512.00元。
6.根据腊财行字〔2022〕107号文件，拨付2021年县乡两级人大换届选举补助经费85,693.00元。
7.根据腊财综字〔2019〕89号文件，拨付2022年单位专项资金23,350.00元。
8.拨入2022年单位专项资金征兵工作经费212.00元。
9.拨入2022年单位专项资金工作经费24,493.08元。
10.拨入2022年单位专项资金创业贷款工作经费项资金3,000.00元。
11.拨入2022年单位专项资金无基层武装部规范化建设经费1,932.00元。
12.拨入2022年单位专项资金易武镇团费4,398.60元。
13.拨入2022年单位专项资金山青花燃征地工作经费48,815.95元。
14.拨入2022年单位专项资金勐绿高速路工作经费92,458.15元。
15.拨入2022年单位专项资金党费返还款3,662.90元。15.拨入2022年单位专项资金松江区结对帮扶资金40,000.00元。
16.根据腊财综字〔2022〕39号文件，拨付易武镇成本性支出专项资金101,625.00元。
17.拨入2022年单位专项资金捐赠款用于爱国卫生运动27,878.00元。
18.拨入2022年单位专项资金2017年沪滇扶贫协作计划外项目资金15,000.00元。
19.拨入2022年单位专项资金生物产业专项经费100,000.00元。
20.拨入2022年单位专项资金半山酒店征地工作经费20,000.00元。
21.拨入2022年单位专项资金普洱茶文化博物馆加建及展示项目160,000.00元。
22.拨入2022年单位专项资金征兵工作经费1,824.00元。
23.拨入2022年单位专项资金基层武装部规范化建设经费20,000.00元。
24.拨入2022年单位专项资金秋千基地补助200.00元。
25.根据腊财预字〔2022〕62号文件，拨付2020年纪检工作专项经费2,004.00元。
26.根据腊财预字〔2022〕62号文件，拨付2021年纪检工作专项经费2,065.00元。
27.根据腊财行字〔2022〕367号文件，拨付2022年乡镇妇联工作经费465.00元。
28.根据腊财行字〔2022〕425号文件，拨付困难党员关爱补助资金13,260.00元。
29.根据腊财预字〔2022〕62号文件，拨付2021年全县驻村工作队生活补助和通信补助经费21,950.00元。
30.根据腊财预字〔2022〕62号文件拨付2021年党员教育培训经费18,013.25元。
31.根据腊财预字〔2022〕62号文件，拨付党员教育培训经费20,000.00元。
32.根据腊财行字〔2022〕375号文件，拨付县级强边固防工作队队员生活补助经费60,250.00元。
33.根据腊财行字〔2022〕179号文件，拨付2022年2月1日至4月10日县级强边固防工作队员生活补助专项经费20,600.00元。
34.根据腊财行字〔2022〕072号文件，拨付乡村振兴工作队员生活补助经费24,750.00元。
35.根据腊财行字〔2022〕073号文件，拨付强边固防工作队员生活补助和工作补助经费37,500.00元。
36.根据腊财行字〔2022〕46号文件，拨付2020年中央华侨事务经费99,982.00元。
37.根据腊财行字〔2022〕154号文件，拨付易武镇2021年侨胞建设之家经费19,266.80元。
38.根据腊财行字〔2022〕274号文件，拨付2020年勐腊县综治维稳工作经费3,485.00元。
39.根据腊财行字〔2022〕162号文件，拨付2022年边境乡镇联防所运维专项资金46,428.56。
40.根据腊财行字〔2022〕288号文件，拨付2022年易武镇（平安云南建设）专项资金12,970.00元。
41.根据腊财行字〔2022〕250号文件，拨付易武镇2022年轮值联防员7月至9月补助经费369,800.00元。
42.根据腊财行字〔2022〕224号文件，拨付易武镇联防所巡逻道维修加固专项经费20,000.00元。
43.根据腊财行字〔2022〕328号文件，拨付2022年10月至12月勐腊县边境轮职联防员工资（补助）经费434,765.62元。
44.根据腊财教字〔2022〕39号文件，拨付2021年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金6,000.00元。
45.根据腊财行字〔2022〕324号文件，拨付2022年易武普洱茶文化博物馆提升改造经费5,000.00元。
46.根据腊财教字〔2022〕103号文件，拨付公共图书馆美术馆文化（站）免费开放省级配套专项资金4,584.00元。
47.拨入2022年单位专项资金招聘会经费19,170.00元。
48.拨入2022年单位专项资金工作经费1,949.00元。
49.拨入2022年单位专项资金农村劳动力转移调查登记工作经费6,625.00元。
50.根据腊财社字〔2022〕188号文件，拨付就业创业及农村劳动力转移专项经费1,510.00元。
51.根据腊财综字〔2022〕242号文件，拨付2022年县级残代会换届工作经费1,520.00元。
52.根据腊财社字〔2022〕241号文件，拨付2022年度易武镇省级补助疫情防控资金对口支援民兵返回前隔离期间误工补助经费28,800.00元。
53.根据腊财社字〔2022〕211号文件，拨付2022年新冠肺炎疫情防控省级补助资金58,200.00元。
54.根据腊财预字〔2022〕38号文件，拨付易武镇“1·20”疫情应急处置工作经费20,000.00元。
55.根据腊财行字〔2022〕263号文件，拨付2022年县政协处级领导工作经费3,000.00元。
56.根据腊财社字〔2022〕304号文件，拨付易武镇疫情防控第十批对口支援力量分配及生活补助经费61,670.00元。
57.根据腊财社字〔2022〕328号文件，拨付易武镇1月1日至9月20日本地民兵（群众）补助资金499,776.00元。
58.根据腊财行字〔2022〕62号文件，拨付2021年边境一线驻村第一书记（工作队长）和工作队长工作专项经费41,900.00元。
59.根据腊财社字〔2022〕33号文件，拨付中央边境疫情补助资金621,821.00元。
60.根据腊财社字〔2022〕328号文件，拨付易武镇2022年10月03日州级疫情防控补助资金对口支援民兵补助执勤期间误工补助资金140,784.00元。
61.根据腊财行字〔2022〕235号文件，拨付易武镇疫情防控工作经费3,000.00元。
62.根据腊财社字〔2022〕117号文件，拨付2022年度易武镇省级补助疫情防控资金第七批对口支援民兵返回前隔离期间误工补助经费46,480.00元。
63.根据腊财行字〔2022〕186号文件，拨付易武镇边境疫情防控工作经费20,000.00元。
64.根据腊财社字〔2022〕327号文件，拨付易武镇2022年10月04日州级疫情防控补助资金99,266.00元。
65.根据腊财社字〔2022〕117号文件，拨付2022年边境疫情防控省级补助资金2,190,346.00元。
66.根据腊财行字〔2022〕114号文件，拨付2022年县人大处级领导工作经费30,000.00元。
67.根据腊财预字〔2022〕53号文件，拨付易武镇疫情防控补助资金10,000.00元。
68.根据腊财预字〔2022〕63号文件，拨付抗疫特别国债省级预留专项经费100,000.00元。
69.根据腊财行字〔2022〕105号文件，拨付边境一线驻村第一书记（工作队长）和工作队员补助专项经费20,444.00元。
70.根据腊财社字〔2022〕117号文件，拨付2022年边境疫情防控省级补助资金10,000.00元。
71.根据腊财社字〔2022〕185号文件，拨付爱国卫生运动专项经费5,000.00元。
72.根据腊财社字〔2022〕383号文件，拨付计划生育独生子女保健费补助资金5,700.00元。
73.根据腊财社字〔2022〕222号文件，拨付易武镇2022年村委会计生宣传员补助经费8,640.00元。
74.根据腊财社字〔2022〕313号文件2022年度卫生健康事业州级补助资金23,160.00元。
75.根据腊财农字〔2022〕39号文件，拨付2019年省级陡坡地生态治理补助经费419,200.00元。
76.根据腊财农字〔2022〕125号文件，拨付2021年农村“厕所革命”管护补助资金5,000.00元。
77.拨付2022年单位专项资金政策性橡胶树保险工作经费4,629.49元。
78.拨付2022年单位专项资金三农工作经费4,138.64元。
79.拨付2022年单位专项资金农业局移交的其他应收款下账款101,490.65元。
80.根据腊财农字〔2022〕134号文件，拨付黄脊竹蝗防控补助经费5,000.00元。
81.根据腊财农字〔2022〕146号文件，拨付2021年勐腊县非洲猪瘟防控工作经费5,000.00元。
82.根据西财农发〔2020〕122号文件，拨付2021年中央农业生产救灾补助资金734.57元。
83.拨付（非税收入）茶胶队管理人员补助及土地租金、单位运行费补助资金70,000.00元。
84.根据腊财农字〔2022〕76号文件，拨付2021年农机购置补助资金261,200.00元。
85.根据腊财农字〔2022〕160号文件，拨付2021年第二批农机购置补助资金84,300.00元。
86.根据腊财综字〔2022〕97号文件，拨付勐绿高速易武段茶胶队毛金才等三户征地补助资金60,887.75.00元。
87.根据腊财农字〔2022〕237号文件，拨付易武镇2022年农村“厕所革命”补助资金393,000.00元。
88.根据腊财综字〔2022〕89号文件，拨付勐绿高速征地补助资金497,875.59元。
89.根据腊财综字〔2022〕95号文件，拨付勐绿高速易武茶胶一队征地补助资金1,827.00元。
90.根据腊财综字〔2022〕115号文件，拨付勐绿高速二标段茶胶队征地安置补助资金1,827,380.79元。
91.根据腊财综字〔2022〕114号文件，拨付勐绿高速二标段茶胶队征地安置补助资金1,500,000.00元。
92.根据腊财综字〔2022〕103号文件，拨付勐绿高速二标段茶胶队征地安置补助资金2,000,000.00元。
93.根据腊财综字〔2022〕101号文件，拨付勐绿高速二标段茶胶队征地安置补助资金30,257.89元。
94.根据腊财建字〔2022〕205号文件，拨付天保工程管护经费30,000.00元。
95.根据腊财建字〔2022〕126号文件，拨付2021年中央财政森林资源管护（天保工程）第二批经费22,000.00元。
96.根据腊财建字〔2022〕166号文件，拨付2022年中央财政林业改革发展（天保工程管护）工作经费20,000.00元。
97.根据腊财建字〔2022〕166号文件，拨付2022年中央财政林业改革发展（森林生态效益补偿）县级筹经费50,000.00元。
98.拨入2021年中央财政林业改革发展（森林生态效益补偿）专项资金1,069,600.00元。
99.根据腊财建字〔2022〕205号文件，拨付2022年第二批中央财政林业改革发展（森林生态效益补偿）补助资金42,784.00元。
100.根据腊财建字〔2022〕107号文件，拨付省级森林生态效益补偿金24,000.00元。
101.根据腊财建字〔2022〕107号文件，拨付2021年省级森林生态效益补偿专项资金331,337.50元。
102.根据腊财建字〔2022〕101号文件，拨付级森林生态效益补偿金27.00元。
103.根据腊财建字〔2022〕181号文件，拨付省级森林生态效益补偿金1,069,600.00元。
104.根据腊财建字〔2022〕28号文件，拨付勐腊县易武镇甘蔗地、马叭一、二队自来水工程专项资金200,000.00元。
105.根据腊财农字〔2022〕80号文件，拨付2020第二批抗旱补助资金48,500.00元。
106.根据腊财预字〔2022〕30号文件，拨付勐腊县易武镇2018年度彩票公益金易武村委会大园村组文化活动场所建设项目（质保金）专项资金24,695.49.00元。
107.根据腊财农字〔2022〕33号文件，易武镇曼腊村委会勐倮村小组功能提升建设项目专项资金106,497.27元。
108.根据腊财农字〔2022〕13号文件易武镇曼腊村委会杨家寨村小组村内道路建设项目专项资金13,393.85元。
109.根据腊财农字〔2022〕11号文件，拨付易武镇倮德村委会大龙山村小组精准脱贫项目专项资金211,560.00元。
110.根据腊财农字〔2022〕257号文件，拨付易武镇倮德村农村生活污水治理项目专项资金1,785,300.00元。
111.拨入2022年单位专项资金倮德村委会岔河上寨基础设施建设项目98,741.10元。
112.拨入2022年单位专项资金曼腊村委会生活垃圾收运系统工程850,000元。
113.拨入2022年单位专项资金曼腊村委会农贸市场项目资金30,000.00元。
114.拨入2022年单位专项资金五个村委会功能提升项目24,000.00元。
115.拨入2022年单位专项资金沪滇协作镇乡结对资金1,651,501.99元。
116.拨入2022年单位专项资金松江区结对帮扶资金30,003.69元。
117.拨入2022年单位专项资金大荒坝太阳能路灯项目3,009.28元。
118.拨入2022年单位专项资金沪滇协作企村结对资金850,000.00元。
119.拨入2022年单位专项资金沪滇协作计划外资金24,960.00元。
120.拨入2022年单位专项资金沪滇协作（曼乃村委会大坝、旧庙、蚕豆田基建项目）38,802.94元。
121.根据腊财农字〔2022〕257号文件，拨付易武镇垃圾亭及附属设施建设专项资金2,976,173.94元。
122.根据腊财行字〔2022〕224号文件，拨付易武镇倮德村委会黄竹林村小组村庄项目建设经费50,000.00元。
123.根据腊财农字〔2022〕257号文件，拨付易武镇现代化边境小康村示范打造专项资金1,948,988.00元。
124.根据腊财农字〔2022〕257号文件，拨付易武镇修缮党群服务中心专项资金330,099.00元。
125.根据腊财农字〔2022〕257号文件，拨付易武镇曼乃村委会农村生活污水治理项目专项资金765,124,59元。
126.根据腊财农字〔2022〕14号文件，拨付易武镇易武村委会么连村小组太阳能路灯建设项目（质保金）专项资金2,100.00元。
127.根据腊财农字〔2022〕13号文件，拨付易武镇曼腊村委会大坝、烂田上寨村内排水沟建设项目专项资金55,700元。
128.根据腊财农字〔2022〕317号文件，拨付易武镇麻黑村委会刮风寨一二组村内道路硬化和排水沟建设项目质保金资金299,218.96元。
129.根据腊财农字〔2022〕158号文件，拨付2022年农村人居环境整治项目专项资金991,575.00元。
130.根据腊财农字〔2022〕218号文件，拨付2022年省级财政衔接推进乡村振兴民族文化项目补助资金50,000.00元。
131.根据腊财农字〔2022〕257号文件，拨付易武镇铸牢中华民族共同体意识主题广场专项资金569,985.00元。
132.根据腊财农字〔2022〕257号文件，拨付易武镇曼腊村农村生活污水治理项目专项资金1,601,990.00元。
133.根据腊财农字〔2022〕257号文件，拨付易武镇供水管网运营建设项目专项资金162,510.00元。
134.根据腊财农字〔2022〕257号文件，拨付易武镇挡墙建设专项资金332,815.00元。
135.根据腊财农字〔2022〕257号文件，拨付勐腊县易武镇倮德村村功能提升项目专项资金304,184.97元。
136.根据腊财农字〔2022〕218号文件，拨付易武镇倮德村委会过甲山、大龙山村小组现代化边境小康建设项目专项资金786,155.95元。
137.根据腊财预字〔2022〕90号文件，拨付勐腊县易武镇曼腊村委会兴边富民村内道路硬化专项资金210,400.00元。
138.根据腊财预字〔2022〕48号文件，拨付易武镇主街道市政基础实施改造工程专项资金1,000,000.00元。
139.根据腊财农字〔2022〕11号文件，拨付2019年上海市对口支援云南省项目——易武镇贫困村茶产业提升项目专项资金38,971.00元。
140.根据腊财农字〔2022〕241号文件，拨付2022年驻村第一书记工作经费50,000.00元。
141.根据腊财农字〔2022〕257号文件，拨付中华文化符号和形象覆盖工程、沿边行政村民族团结进步创建“十个一”工程项目专项资金426,800.00元。
142.根据腊财行字〔2022〕161号文件，拨付易武镇乡村振兴工作经费28,391.00元。
143.拨入杨柳井小组挡土墙工程项目款130,139.20元。
144.根据腊财预字〔2022〕107号文件，拨付易武镇抵边村居民小组干部考核激励专项经费814,900.00元。
145.根据腊财农字〔2022〕302号文件，拨付2022年度扶持壮大村级集体经济资金1,000,000.00元。
146.根据腊财农字〔2022〕213号文件，拨付勐腊县易武镇曼腊村2022年强边固防“四位一体”建设项目专项资金1,500,000.00元。
147.拨入2022年易武镇农村道路养护省级补助经费12,000.00元。
148.勐腊县地方公路管理段下拨易武镇2020年上半年农村公路日常养护专项经费74,540.00元。
149.根据腊财综字〔2022〕161号文件，拨付2022年占补平衡及增减挂钩种植工作经费50,000.00元。
150.根据腊财建字〔2022〕144号文件，拨付车辆（含乡镇专职队）运行维护经费19,660.00元。
151.根据腊财建字〔2022〕99号文件，拨付地震抗震救灾专项补助资金4,000.00元。
152.根据腊财建字〔2022〕50号文件，拨付中央自然灾害救灾（2021—2022年冬春救助）补助资金200,000.00元。
153.根据腊财综字〔2022〕09号文件，拨付2021年度彩票公益金补助易武镇倮德村委会过甲山村民小组文化活动场所建专项资金120,000.00元。
154.根据腊财综字〔2022〕09号文件，拨付2021年度彩票公益基金补助易武镇麻黑村委会大漆树村小组文化活动场所建设项目专项资金114,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州勐腊县易武镇2022年度一般公共预算财政拨款支出53,140,341.87元，占本年支出合计的93.55%。与上年相比增加21,288,144.34元，增长66.83%，主要原因是农村基础设施建设增加，巩固脱贫衔接乡村振兴支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6,007,179.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.30%。主要用于工资福利支出、办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、水电费等日常经费开销；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出2,096,582.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于边境乡镇联防所运维支出、平安云南建设资金；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,072,883.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于易武普洱茶文化博物馆提升改造经费、公共图书馆美术馆文化（站）免费开放配套资金；
8.社会保障和就业（类）支出2,334,629.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于单位专项资金招聘会资金、农村劳动力转移调查登记工作经费；
9.卫生健康（类）支出5,094,896.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.59%。主要用于边境地区新冠肺炎疫情防控防治开销及边境一线工作人员工作经费开销；本地民兵（群众）补助资金；职工医疗保险、公务员医疗补助及大病保险的开销；
10.节能环保（类）支出419,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于陡坡地生态治理支出；
11.城乡社区（类）支出301,250.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于农村“厕所革命”管护补助资金；
12.农林水（类）支出34,497,253.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.92%。主要用于勐绿高速二标段茶胶队征地安置补助资金、农机购置补助资金；
13.交通运输（类）支出86,540.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于易武镇农村道路养护、农村公路日常养护支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于占补平衡及增减挂钩种植工作经费；
19.住房保障（类）支出956,267.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%。主要用于清算事业单位住房公积金项目支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出223,660.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于车辆（含乡镇专职队）运行维护经费、地震抗震救灾专项补助资金、中央自然灾害救灾（2021—2022年冬春救助）补助资金；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为691,500.00元，支出决算为460,206.2，完成年初预算的66.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算90,900.00元，占总支出决算的19.75%；公务用车运行维护费支出决算309,870.2元，占总支出决算的67.33%；公务接待费支出决算59,436.00元，占总支出决算的12.92%，具体是国内接待费支出决算59,436.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳州勐腊县易武镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为691,500.00元，支出决算为460,206.20元，完成年初预算的66.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为90,900.00元，完成年初预算的13.15%；公务用车运行维护费支出决算为309,870.20元，完成年初预算的163.09%；公务接待费支出决算为59,436.00元，完成年初预算的11.85%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因响应中央八项规定，响应号召，开展工作更加有效率，减少了在外因工作时间较长下班比较晚产生的餐费；受新冠肺炎疫情影响，财政资金紧缺，部分接待费用没有形成支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加15,558.79元，增长3.50%。其中：因公出国（境）费支出决算持平为0.00元，0.00%；公务用车购置费支出决算增加90,900.00元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少64,715.21元，下降17.28%；公务接待费支出决算减少10,626.00元，下降15.17%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是响应中央八项规定，响应号召，开展工作更加有效率，减少了在外因工作时间较长下班比较晚产生的餐费；受新冠肺炎疫情影响，财政资金紧缺，部分接待费用没有形成支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是原公务用车零件老化，已报废。主要用于保障机关及所属事业单位执行公务活动和各种专项工作。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障机关及所属事业单位执行公务活动和各种专项工作，开展扶贫、疫情防控及各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待157批次（其中：外事接待0批次），接待人次1544人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我镇调研、检查、培训、指导工作，同时迎接各方面的项目检查验收所产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳州勐腊县易武镇2022年机关运行经费支出767,951.99元，比上年减少147,693.77元，下降16.13%,主要原因：本年度受疫情影响，改变工作方式，网络办公力度加大，易武镇奉行节约原则，减少不必要开支，公用经费支出减少。机关运行经费主要用于维持机构正常运转的日常办公费、邮电费、水费、电费等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，西双版纳州勐腊县易武镇资产总额13,154,592.04元，其中，流动资产4,320,578.46元，固定资产8,535,079.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产298,934元，。与上年相比，本年资产总额增加487,871.04元，其中固定资产减少85,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值85000元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额16,141,746.42元，其中：政府采购货物支出630,900.00元；政府采购工程支出15,331,729.35元；政府采购服务支出179,117.07元。授予中小企业合同金额16,141,746.42元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。（部分涉密项目不公开）
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
监督索引号53282319056801111
