西双版纳州勐腊县易武镇2023年预算公开说明
SourceURL:file:///media/huawei/64D0-2AF8/1.易武镇2023年部门预算编制说明2023022104341401520230325033321758.docx
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易武镇人民政府2023年预算公开目录
第一部分 易武镇2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 易武镇2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表
六、一般公共预算支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、项目支出绩效目标表
十五、州对下转移支付预算表
十六、州对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
易武镇2023年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好2023年部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2023〕5号）的相关要求，现将易武镇人民政府2023年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
易武镇主要履行以下职责：
1.易武镇人民政府
贯彻执行党和国家的各项方针、政策，以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本行政区域内的经济、社会等各种事项作出决定。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，管理本行政区域内经济、社会方面的行政工作。管理本行政区域内的人力资源社会保障、科教文体卫、农林水、计划生育、村镇规划建设、财政统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、交通、安全生产监督管理、食品安全管理、环境保护和“为民服务中心”等工作。积极搞好农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。加强对本行政区域内各单位的领导、指导和联系，充分发挥职能作用。指导各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平。定期组织召开中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，以便科学决策。依照《村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民搞好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督、指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开。坚持集体议事制度，总揽本镇工作全局，领导政府、纪委、宣传、人民武装、工青妇、老干等工作。支持和保证这些机构和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协管共管上级有关部门派驻本镇单位干部。
2. 农业综合服务中心（农产品质量安全监督管理工作站）
负责宣传贯彻农业农村农民等方面的法律法规和方针、政策。积极为本镇的农业、农村和农民服务，做好各项技术服务工作，推进农村产业结构调整和产业化进程。协助镇人民政府拟订农业综合技术和农产品质量安全发展规划，贯彻执行农产品质量安全及相关农业生产资料国家标准，大力开展新技术示范、推广和应用，积极引进新的农业技术项目，逐步提高科技的普及率和科技对农业的贡献率。负责收集农业技术推广服务的典型经验，做好各种业务统计工作。加强对农村干部和农业技术骨干的培训工作。做好推广新技术、传授新的使用方法等服务型工作。负责农产品质量安全控制技术的推广和各项监管措施的监督落实，配合做好生产环节质量安全的日常巡查。组织开展农产品质量安全风险评估，配合做好农业质量体系认证管理以及农产品生产过程中的质量安全监测和强制性检验，从源头上保障农产品质量安全。负责农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测。
协助镇人民政府拟订畜牧业发展规划并组织实施。负责畜禽良种繁育体系建设和动物防疫体系建设，畜牧科技新技术的引进、试验、示范和推广。做好动物疫病的预防、控制和动物疫情的监测调查及动物、动物产品的检疫等服务型工作。承担本辖区内兽医卫生服务工作。承担水产技术推广、业务指导、技术培训及水产病虫害防治等服务性工作。
调解水利水土资源纠纷，协助有关部门对破坏水土资源设施案件进行查处，依法从严从快制止破坏水土资源的违法行为，合理开发利用和保护水土资源。承担水利水土保持工作，预防和治理水土流失，管好、用好水利设施，确保安全、足量蓄水。做好水费计征工作。组织群众进行小型水利、人畜饮水工程的建设和管理，积极做好防汛抗旱工作。合理调度水资源，抓好水利设施的安全监护维修和防汛抢险工作，及时处理隐患工程，确保水利设施安全度汛，不断提高有效灌溉率，服务农村经济发展的需要。承担河（湖）长制组织实施具体工作，落实河（湖）长确定的事项。完成上级业务部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。
3. 文化广播电视服务中心
负责宣传贯彻科技、文化、体育、广播电视等方面的法律法规和方针、政策。运用各种文艺手段，宣传党的路线、方针、政策和法律法规，进行社会主义、爱国主义、集体主义教育，开展社会公德、家庭美德、职业道德教育，教育广大群众做有理想、有道德、有文化、有纪律的新型公民。利用各种文艺形式和文化阵地，宣传和普及经济、科技、文化知识，开展移风易俗的宣传教育。指导村委会建立健全文化石，组织、辅导村文化室及群众开展业余文化艺术活动，积极培养文艺骨干，丰富群众文体生活。负责搜集整理民族民间文化遗产，发展具有时代精神和地方民族特色的文化艺术，组织民族传统节日和重大节日的文化娱乐活动。配合做好文物管理工作。负责协助文化主管部门做好文化市场的管理工作，防止和杜绝“黄、赌、毒”等不健康的音像传播，净化文化市场。加强文化阵地建设，努力营造健康的文化氛围，用新的思想和先进文化占领农村思想文化阵地，促进社会主义精神文明建设。承担广播播放的服务工作，做好播放人员培训，加强广播电视设施的管理和维护，提高服务质量。负责辖区内通讯员培训、推进新闻稿件撰写、报送工作。负责统筹全镇体育发展，指导运动员队伍建设，协调组织体育竞赛，推行全民健身计划。完成上级业务部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。
4. 村镇规划建设服务中心（生态环境所）
负责宣传贯彻城乡规划环境保护等方面的法律法规和方针政策，协助镇人民政府拟订村镇规划并监督实施，配合做好违法用地和违法建设的处理工作。协助县级建设行政主管部门做好建设工程项目的设计管理和施工管理，负责村镇建设民族特色的规划、推广、管理和实施。协助县级建设行政主管部门做好房地产管理。负责村镇容貌、环境卫生、园林、绿化管理和市政公用设施的维护与管理，配合做好建筑市场、建筑队伍和个体工匠的管理。负责村镇建设技术咨询、服务工作，负责建设统计、建设档案管理等工作。
负责各类生态创建工作。负责辖区内自然生态环境保护、企业和农村污染防治、城镇环境污染综合整治、环境统计与环境信息报送、调处环境投诉和环境纠纷，配合上级生态环境部门对本辖区内的重点污染进行日常监管，报告辖区内环境违法案件并配合调查处理等工作。完成上级业务部门和镇党委、人民政府交办的其他工作。
5. 社会保障服务中心（退役军人服务站）
负责宣传贯彻社会保障、退役军人事务方面的法律法规和方针、政策。负责开展新增劳动力就业培训、失业人员和进城务工人员的求职登记、就业援助、咨询服务等工作。负责组织富余劳动力转移就业工作，做好养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的咨询、登记、管理服务工作，督促和指导辖区内各类企业、个体劳动者、居民按有关政策规定参加社会保险。组织好劳动保障日常巡查和年审工作，督促检查用人单位遵守劳动保障法律法规，协助上级业务部门开展劳动保障执法监察。负责对本级受理及仲裁委员会委托的劳动争议案件进行调解，督促双方当事人履行调解协议，建立和完善调解工作制度。负责辖区内城乡居民参保人员参保登记、参保信息录入。负责辖区内参保人员医疗费用报销单据和特慢病申报材料的收集。做好医疗保障政策宣传，为辖区内参保单位和参保人员提供基本医疗保险业务的查询服务。配合做好辖区内医疗保险定点医疗机构、定点零售药店监督管理。负责做好企业退休人员社会化管理服务工作，负责金融社保卡所需材料的收集工作。负责本镇医疗救助工作。
协调落实退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作。协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访、电话信访和走访慰问工作，开展心理疏导、法律服务等工作。搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作。全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况。完成上级业务部门和镇党委人民政府交办的其他工作。
6. 财政所（金融服务中心）
负责宣传贯彻财经方面的法律法规和方针、政策。承担金融服务工作，协助村委会采集农户信用信息，推广非现金支付工具，协助农民办理金融业务。负责组织和管理全镇财政收入和支出，编制执行年度财政预算，监管单位预算执行，编制财政决算。负责财务核算和财政资金的监管。负责村级财务管理，承担村级会计委托代理服务。负责财政票据的申购、领发、缴销及资金解缴管理。负责惠农补助资金的监管、各项农工补贴的核定兑付。负责社会保障金、国有资产、债权债务管理。配合镇人民政府和相关部门积极向上级部门申报项目，争取项目资金，改善本镇民生和基础设施建设。
承担农村经济社会统计、源头数据采集的职责，配合开展统计执法。指导巩固和完善农村基本经营制度、农村土地承包改革和管理。落实农村土地承包经营权登记制度，做好农村土地经营权流转管理和服务、农村土地承包权益纠纷调解和仲裁。指导农村集体产权制度改革、农村集体经济组织建设和集体资产管理、农村财务会计管理及审计监督。指导家庭农场、农民合作经济组织、农业产业化和农业社会化服务体系建设与发展。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理工作。开展农村经济经营管理情况基础性统计调查和监测工作。依法规范农村资源要素管理。建立承包地等集体资源资产流转交易平台，开展审核备案、合同鉴证等工作。完成上级业务部门和镇党委人民政府交办的其他工作。
7. 交通和安全生产服务中心
负责宣传贯彻交通、安全生产等方面的法律法规和方针、政策。负责农村公路建设、管理和公路养护，保证公路畅通。负责公路运输服务，维护镇村客货运输秩序和道路（水上）交通安全。协助做好乡村道路的路政管理，维护路产、路权。负责抢险保通工程的现场管理和技术性指导。配合县级应急部门开展本镇的安全生产监督、检查工作，及时报告、统计辖区内安全生产伤亡事故和灾害情况，配合调查处理生产安全事故，做好安全生产和灾害应急救援工作。负责移民安置等服务性工作。完成上级业务部门和镇党委人民政府交办的其他工作。
8. 林业服务中心
负责宣传贯彻森林、草原、湿地、野生动物资源保护等方面的法律法规和方针、政策。协助镇人民政府拟订林草发展规划、年度计划。组织和指导农村集体、个人开展林草生产经营活动。配合林草业务主管部门开展资源调查、监测、林草灾害统计和森林资源档案管理等工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况。负责建立健全镇级林草资源监测与管理信息系统。配合做好林草造林项目监督管理。协助林草业务主管部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查设计，并参与督促伐区作业和伐区验收工作。配合林草业务主管部门和镇人民政府做好森林防灭火、林草有害生物防控工作。依法保护、管理森林和野生动植物资源。协助有关部门处理森林、草原、林木和林地所有权或者使用权争议，查处破坏林草资源案件。建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的管理。推广林草科学技术，开展林草技术培训，配合林草业务主管部门提供林业和草原方面的法律、法规、政策咨询和服务工作。完成上级业务部门和镇党委人民政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理工作办公室、扶贫开发办公室。
下属单位7个，分别是：1.勐腊县易武镇财政所;2.勐腊县易武镇农业综合服务中心;3.勐腊县易武镇村镇规划服务中心;4.勐腊县易武镇社会保障服务中心;5.勐腊县易武镇交通和安全生产服务中心;6.勐腊县易武镇文化广播电视服务中心;7.勐腊县易武镇林业服务中心。
（三）重点工作概述
2023年，是深入贯彻党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划的重要之年，我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，秉持实干至上、行动至上，奋力抢抓新机遇，沉着应对新挑战，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动易武高质量发展。
2023年易武镇人民政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和中央、省、州、县决策部署，牢牢把握稳中求进工作总基调，以实施乡村振兴战略为抓手，聚焦富民惠民安民，团结带领全镇人民同向发力、克难奋进，努力推动综合实力增强、基础设施改善、营商环境提升、产业发展提质、人民生活改善、民族团结和谐，为勐腊“三区”建设不断发力！
2023年全镇经济社会发展主要预期目标为：地区农业生产总值增长8%以上，固定资产投资增长35%以上，培育规上工业企业1家，农村常住居民可支配收入增长9%。围绕上述目标，2023年我们将重点做好以下六个方面的工作：
在乡村振兴实施上寻求新突破。一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，构建防返贫监测和帮扶长效机制，合理利用光伏电站、生态公益林等政策补贴资金，盘活村集体经济资源，发展壮大村集体经济收入。二是围绕全县聚力发展“八大重点产业”目标，立足易武本土特色，大抓各类产业。抓好普洱茶产业。借助中国贡茶示范区项目的建设，保护好“易武正山”地理标识，发挥茶叶协会平台和作用，构建茶叶销售服务平台，加强品牌打造，拓宽茶农增收渠道；加快推进茶叶初制所规范化建设，鼓励优质茶坊、茶企推进精深加工升级，提升茶产业附加值。抓好橡胶产业。抢抓勐腊县打造“天然橡胶全产业链”创新区机遇，推进环境友好型生态胶园建设，加强橡胶提质增效、技能培训，推动天然橡胶产业持续发展。抓好“茶旅融合”产业。不断厚植茶文化根基，继续开展“壹·伍”茶会、贡茶文化节等活动，以文化赋能普洱茶产业，形成茶旅经济链，探索形成以茶促旅、以旅兴茶的发展格局。努力建设特色鲜明的高端度假康养旅游综合体，推动陈升福元昌半山酒店、易武旅游特色小镇建设。三是严格保障粮食安全，规范耕地占补平衡，提高粮食供给保障能力，深入实施农田水利和高标准农田建设。四是大力开展农村人居环境整治提升工作，推进“绿美行动”，巩固爱国卫生“7+2专项行动”成果，对私搭乱建、污水乱排现象进行整治，落实河（湖）长制、林长制、路长制。
在民生幸福上拿出实举措。一是落实稳就业各项政策，加大就业创业服务，推进全民参保计划，稳步提高优抚对象、城乡低保等医疗救助保障水平。二是加强基层基本医疗服务，做好重大疾病防控。三是全面促进义务教育优质均衡发展，继续抓好“双减”工作，推进办学条件标准化建设，建设完成曼腊幼儿园2158平方米教学综合楼及附属工程，新增180个学位，解决群众学前教育入学需求。四是完善基础设施建设，推动改建麻黑村委会至刮风寨村小组公路项目完工；持续推进镇抗旱应急供水工程建设项目，解决麻黑、易武、曼腊村委会及周边居民饮水困难问题。五是实施文化惠民工程，深化拓展新时代文明实践中心建设；充分利用各类媒体平台弘扬社会主义核心价值观，开展先进典型宣传活动，弘扬积极向上主流价值观。六是围绕铸牢中华民族共同体意识主线，抓好民族团结进步示范村建设，深入推进双拥共建，做好退役军人服务、群团组织工作，完善妇女、儿童、老年人、残疾人关爱服务体系。
在边境疫情防控上落实新要求。坚决扛起疫情防控政治责任，紧跟上级要求，落实“乙类乙管”工作要求，加大非法出入境打击力度，持续开展社会面排查整治，优化警力，科学布控，扛起为国守门、为国把关重大政治责任。坚持网格化管理，定期开展大排查，加强重点公共场所查验点，严打走私犯罪行为。
在项目推进上提前早谋划。一是增强“大抓项目、狠抓项目”的信心和决心，牢固树立“一盘棋”思想，履行属地责任，配合开展G219国道绕镇公路项目，加快推进勐绿高速公路（易武段）建设，推动易武象明世界顶级普洱茶产业乡村振兴示范园项目建设，陈升福元昌、山青花燃等茶企达产达效。二是编制《易武镇2023年乡村振兴储备项目表》，精准谋划乡村振兴储备项目7个，估算总投资3083万元。其中，重点谋划易武镇纳么田村委会冷库物流仓储区建设项目、易武镇倮德村委会发展壮大村集体经济项目、茶马古道—红色文化遗址观光道建设项目等产业类项目。
在生态宜居上实现大作为。一是对种茶毁林等违法破坏森林资源行为持“零容忍”态度，持续打击整治非法侵占林地、种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项整治行动，守住生态“红线”。二是坚决打赢蓝天碧水净土“三大保卫战”，深入开展治气、治污工作，强化对农作物秸秆的处理力度，科学引导群众对农作物秸杆综合化利用，深入非煤矿山和建筑工地开展防尘、治尘工作指导，努力降低扬尘污染。三是贯彻河（湖）长制工作要求，对辖区33条大小河流，定期组织对河道沿线乱占、乱建、乱排等问题进行集中整治，明显改善河流环境。
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门所属预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位7个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，单位基本情况如下：
1.勐腊县易武镇林业服务中心
2.易武镇文化广播电视服务中心
3.易武镇村镇规划建设服务中心
4.易武镇农业综合服务中心
5.易武镇社会保障服务中心
6.易武镇交通和安全生产服务中心
7.易武镇财政所
在职人员编制80名，其中：本级行政编制36名（含工勤人员编制2名），下属事业编制44名。在职实有73人，其中：财政全额保障 73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。
车辆编制5辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门预算总收入2779.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2674.46万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入105.05万元。上年结余、结转0.00元。
与上年对比减少13.31万元，下降0.48%，减少的原因主要是本年度项目建设工作已完成大部分，项目经费支出有所减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入2674.46万元，其中：本年收入2674.46万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2674.46万元（本级财力2674.46万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
与上年对比增加238.67万元，增长9.80%，增加的原因主要是基本工资、绩效工资、各项保险缴费、生活补助调整导致增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出2779.52万元。财政拨款安排支出2674.46万元，其中：一般公共预算安排支出2674.46万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出105.05万元。与上年对比减少13.31万元，下降0.48%，本年度项目建设工作已完成大部分，项目经费支出有所减少。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出2674.46万元，其中：基本支出1919.15万元，项目支出755.31万元。比2022年预算数增加238.67万元，增长9.80%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1919.15万元，比2022年预算数增加256.21万元，增长15.41%。增加的原因主要是基本工资、绩效工资、各项保险缴费、生活补助调整导致增加。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的71.37%,比2022年预算增加107.91万元，增长8.55%，增加的原因主要是基本工资、绩效工资、各项保险缴费、生活补助调整导致增加。（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.06%，比2022年预算增加3.22万元，增长2.13%，增加的原因主要是工程项目委托业务费增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的20.20%，比2022年预算增加145.08万元，增长59.80%，增加的原因主要是将疫情防控专职联防员纳入预算，生活补助增加。
（4）资本性支出占基本支出的0.36%，与上年预算数相比，无增减变化。
2.项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目31个，安排755.31万元，如云南省特色小镇创建启动专项资金、易武镇十字街标准村落环境整治经费、2020年纪检工作专项经费、易武镇人大工作等各专项经费、易武镇易武村委会2020年边疆党建长廊四位一体建设试点项目前期费用专项资金、2021年纪检工作专项经费、易武镇2022年妇联工作经费、2021年党员教育培训经费、2021年全县驻村工作队生活补助和通信补助经费、2022年县政协处级领导工作经费、勐腊县财政局拨付乡镇农场团委工作经费、2022年县政协处级领导工作专项经费、“委员之家”基层协商议事室建设项目经费、强边固防工作队员生活补助和工作补助经费、2021年县乡两级人大换届选举补助经费、创建卫生城市专项经费、爱国卫生运动专项经费、2022年占补平衡及增减挂钩种植工作经费、易武镇疫情防控工作经费、2022年度县乡人大代表工作经费、2022年党员教育培训经费、2022年驻村工作队员管理工作经费、2020至2021年“两新”组织党建工作经费、易武镇综治维稳经费、2022年驻村第一书记工作经费、县级强边固防工作队队员生活补助经费、人口变动情况抽样调查工作经费、农村集体产权制度改革工作经费、农村土地承包经营权确权登记颁证工作补助经费、安全生产应急管理工作运行成本专项经费、黄脊竹蝗防控补助经费等开支。比2022年预算减少17.54万元，下降2.27%，减少的原因主要是2023年项目支出纳入预算的项目数量虽然增加，但项目经费支出金额有所减少。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2010101“一般公共服务支出 -人大事务-行政运行”3.00万元,主要用于易武镇人民政府人大工作经费支出。
（2）2010108“一般公共服务支出 -人大事务-代表工作” 15.79万元,主要用于易武镇人民政府人大工作经费支出。
（3）2010299“一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出”0.7万元，主要用于易武镇“委员之家”基层协商议事室建设项目经支出。
（5）2010301“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”462.57万元,主要用于易武镇人民政府人员经费及正常运转的支出。
（6）2010302“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务”89.07万元,主要用于易武镇边疆党建长廊四位一体建设试点项目前期费用支出。
（7）2010350“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行”0.02万元,主要用于易武镇勐野坝秋千基地补助支出。
（8）2010508“一般公共服务支出-统计信息事务-统计抽样调查”0.44 万元,主要用于易武镇人口变动情况抽样调查工作经费支出。
（9）2010601“一般公共服务支出 -财政事务-行政运行” 1.83万元,主要用于易武镇财政所人员经费及正常运转的支出。
（10）2010650“一般公共服务支出-财政事务-事业运行” 11.15万元,主要用于易武镇财政所人员经费及正常运转的支出。
（11）2011102“一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务” 3.12万元,主要用于易武镇人民政府纪检工作经费支出。
（12）2012902“一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务” 2.35万元,主要用于易武镇团委工作经费支出。
（13）2013202“一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务” 28.93万元,主要用于强边固防和乡村振兴驻村工作经费的支出。
（14）2013602“一般公共服务支出-其他共产党事务支出-一般行政管理事务”2.65万元,主要用于易武镇综治维稳工作经费支出。
（15）2019999“一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出”2.30万元,易武镇社会保障服务中心招聘会经费支出。
（16）2040201“公共安全支出-公安-行政运行”14.40万元,主要用于易武镇人民政府社戒社康人员工资的支出。
（17）2070109“文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化”85.14万元,主要用于易武镇文化广播电视服务中心人员经费及正常运转的支出。
（18）2080150“社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行”58.11万元,主要用于易武镇社会保障服务中心人员经费及正常运转的支出。
（19）2080208“社会保障和就业支出-民政管理事务 -基层政权建设和社区治理”16.20万元,主要用于易武镇人民政府社区服务岗位人员工资的支出。
（20）2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”1.32万元,主要用于易武镇行政性开支的离退休公用经费的支出。
（21）2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”0.66万元,主要用于全镇事业性开支的离退休公用经费的支出。
（22）2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”137.31万元,主要用于全镇基本养老保险费单位缴纳部分的支出。
（23）2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”68.66万元,主要用于全镇职业年金单位缴纳部分的支出。
（24）2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”0.99万元,易武镇财政所抚养（遗属）支出。
（25）2100410“卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理” 2.68万元,主要用于易武镇疫情防控物资支出。
（26）2100499“卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出” 1.52万元,主要用于易武镇创建卫生城市专项经费支出。
（27）2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”33.04万元,主要用于全镇行政性开支的基本医疗保险和大病保险单位缴纳部分的支出。
（28）2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”41.04万元,主要用于全镇事业性开支的基本医疗保险和大病保险单位缴纳部分的支出。
（29）2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”48.06万元,主要用于全镇公务员医疗补助经费的支出。
（30）2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出” 8.04万元,主要用于易武镇村镇规划建设服务中心工伤保险、大病保险的支出。
（31）2120199“城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出” 37.34万元,主要用于易武镇村镇规划建设服务中心人员经费及正常运转的支出。
（32）2120201“城乡社区支出-城乡社区规划与管理 -城乡社区规划与管理”604.16万元,主要用于易武镇云南省特色小镇创建支出。
（33）2120399“城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出” 1.75万元,主要用于易武镇十字街标准村落环境整治支出。
（34）2130104“农林水支出-农业农村-事业运行”269.13万元,主要用于易武镇农业综合服务中心人员经费及正常运转的支出。
（35）2130108“农林水支出-农业农村-病虫害控制”2.00万元,主要用于易武镇农业综合服务中心病虫害控制的支出。
（36）2130124“农林水支出-农业农村-农村合作经济” 5.00万元,主要用于易武镇农村集体产权制度改革工作经费的支出。
（37）2130142“农林水支出-农业农村-农村道路建设”67.05万元,主要用于易武镇交通和安全生产服务中心的人员经费及正常运转的支出。
（38）2130204“农林水支出-林业和草原-事业机构”59.19万元,主要用于易武镇林业服务中心的人员经费及正常运转的支出。
（39）2130504“农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设”33.66万元,主要用于易武镇基础设施建设项目的支出。
（40）2130599“农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”6.00万元,主要用于驻村第一书记工作经费的支出。
（41）2130701“农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设的补助”13.01万元,主要用于易武镇杨柳井新村挡土墙治理支出。
（42）2130705“农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”406.13万元,主要用于村民委员会和村民小组的人员经费及正常运转的支出。
（43）2200106“自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护”25.68万元,主要用于易武镇占补平衡及增减挂钩种植工作经费的支出。
（44）2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”107.30万元,主要用于全镇住房公积金单位缴纳部分的经费支出。
（45）2240104“灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-灾害风险防治 ”1.00万元,主要用于易武镇安全生产应急管理工作运行的支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出1369.77万元（其中：基本支出1369.77万元，项目支出0.00万元）
基本工资287.11万元（其中：基本支出287.11万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴218.05万元（其中：基本支出218.05万元，项目支出0.00万元）
奖金70.78万元（其中：基本支出70.78万元，项目支出0.00万元）
绩效工资314.54万元（其中：基本支出314.54万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费137.31万元（其中：基本支出137.31万元，项目支出0.00万元）
职业年金缴费68.66万元（其中：基本支出68.66万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费74.09万元（其中：基本支出74.09万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费48.06万元（其中：基本支出48.06万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费18.44万元（其中：基本支出18.44万元，项目支出0.00万元）
住房公积金107.30万元（其中：基本支出107.30万元，项目支出0.00万元）
其他工资福利支出25.43万元（其中：基本支出25.43万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出257.42万元（其中：基本支出154.72万元，项目支出102.70万元）
办公费78.35万元（其中：基本支出64.62万元，项目支出13.73万元）
手续费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0.00万元）
水费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）
电费2.94万元（其中：基本支出2.94万元，项目支出0.00万元）
邮电费6.74万元（其中：基本支出6.74万元，项目支出0.00万元）
差旅费12.78万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出2.78万元）
会议费3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）
培训费4.79万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.79万元）
公务接待费14.89万元（其中：基本支出8.88万元，项目支出6.01万元）
委托业务费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）
工会经费16.76万元（其中：基本支出16.76万元，项目支出0.00万元）
福利费0.22万元（其中：基本支出0.22万元，项目支出0.00万元）
公务用车运行维护费13.87万元（其中：基本支出12.67万元，项目支出1.20万元）
其他交通费用26.76万元（其中：基本支出26.76万元，项目支出0.00万元）
其他商品和服务支出73.17万元（其中：基本支出1.98万元，项目支出71.19万元）
3.对个人和家庭的补助431.36万元（其中：基本支出387.66万元，项目支出43.69万元）
生活补助406.69万元（其中：基本支出387.66万元，项目支出19.02万元）
其他对个人和家庭的补助24.68万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出24.68万元）
4.资本性支出613.91万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出606.91万元）
办公设备购置8.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出1.00万元）
专用设备购置1.75万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.75万元）
基础设施建设604.16万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出604.16万元）
5.其他支出2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）
其他支出2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.00万元；其他运转类、特定目标类项目6个，105.05万元。减少251.89万元，下降70.57%，减少的原因主要是本年度单位资金工程项目建设资金支出减少。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，2023年政府采购预算23.43万元，其中：政府采购货物预算11.26万元、政府采购服务预算12.17万元、政府采购工程预算0.00万元，比2022年增加19.03万元，增长432.5%，增加的主要原因是本年度采购办公设备购置、办公费、公务用车运行维护费需求增加，相应的采购支出也增加。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66.98万元，较上年减少2.17万元，下降3.14%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为48.68万元，较2022年减少1.47万元，下降2.93%，减少的原因主要是坚决贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步从严控制“三公”经费，逐年压缩公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运行维护费为18.30万元，较2022年减少0.70万元，下降3.68%。其中：公务用车购置费0.00万元，上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费18.30万元，较上年减少0.70万元，下降3.68%，减少的原因主要是坚决贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步从严控制“三公”经费，逐年压缩公务接待支出。合计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年，本单位申报项目31个，其中：财政拨款安排31个，涉及金额755.31万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0.00万元，单位自有资金安排6个，涉及金额105.05万元。
2023年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
易武镇2023年机关运行经费104.87 万元，比上年减少28.12万元，下降21.14%，减少的原因是：乡镇财政所由参公管理改为事业编制后，机关运行经费中减少了对村民委员会和村党支部的补助。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
易武镇2023年日常公用经费49.84 万元，比上年增加24.34万元，增长95.45%，增加的原因是乡镇财政所由参公管理改为事业编制后，事业单位日常公用经费中增加了对村民委员会和村党支部的补助。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，易武镇资产总额773.21万元，其中，流动资产476.30万元，固定资产281.54万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产15.37万元，其他资产0..00万元。与上年相比，本年资产总额增加33.51万元，其中固定资产减少48.90万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入11.86万元，其中出租资产559.70平方米，资产出租收入11.86万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
易武镇无部门上年结余结转支出预算、部门政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、州对下转移支付预算、州对下转移支付绩效预算、部门新增资产配置预算、部门项目中期规划预算，故部门上年结余结转支出预算表、部门政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、州对下转移支付预算表、州对下转移支付绩效目标表、部门新增资产配置表、部门项目中期规划预算表为空表。
监督索引号53282319056800111
