西双版纳州勐腊县易武镇2021年度部门决算公开报告
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西双版纳州勐腊县易武镇2021年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳州勐腊县易武镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳州勐腊县易武镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
易武镇人民政府
贯彻执行党和国家的各项方针、政策，以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本行政区域内的经济、社会等各种事项作出决定。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，管理本行政区域内经济、社会方面的行政工作。管理本行政区域内的人力资源社会保障、科教文体卫、农林水、计划生育、村镇规划建设、财政统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、交通、安全生产监督管理、食品安全管理、环境保护和“为民服务中心”等工作。积极搞好农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。加强对本行政区域内各单位的领导、指导和联系，充分发挥职能作用。指导各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平。定期组织召开中心（所）主任（所长）工作会议，及时、全面了解和掌握情况，以便科学决策。依照《村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民搞好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督、指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开。坚持集体议事制度，总揽本镇工作全局，领导政府、纪委、宣传、人民武装、工青妇、老干等工作。支持和保证这些机构和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协管共管上级有关部门派驻本镇单位干部。
（二）2021年度重点工作任务介绍
一是打实产业基础，促进农民增收。2021年全镇拥有耕地面积48897亩，其中水田18249亩。一是作物生产方面：2021年全粮豆播种面积32015亩，与去年同期增8.90%，产量为10209.17吨，与去年同期增4.00%。2021年县级下达粮食安全种植任务指标为7436亩，完成种植面积8850亩，完成任务数的119.00%，平均单产367公斤；玉米种植任务数为21000亩，完成种植面积23022亩，完成任务数的109.60%，平均单产302公斤。两项均超额完成县级下达的指标任务。全镇橡胶种植面积10万余亩，实际开割6万亩，产值3430.00万元，第三季度茶叶采摘面积99087亩，产量为1722.20吨。二是各项惠农政策落实情况：粮食安全补贴共补贴1257户5725人，补贴面积8603.94亩，共计860394.00元。耕地力保护补贴2793户，补贴面积30593亩，共228911.39元。三是畜牧业工作开展情况：全镇累计免疫畜禽138957头（只、羽）次，其中，完成生猪免疫4730头次，牛免疫2733头，羊免疫217只。四是水土保持工作方面：完成马叭茶一二队和倮德甘蔗地自来水工程建设，投资20万元；同时做好集镇自来水工程维护、防汛抗旱和河长制等各项工作。
二是生态文明建设持续推进。一是加大森林资源保护工作。共发放各类保护森林资源宣传材料0.5万份，粘贴通告、标语0.2万张（条）。积极开展宣传会议，召开村民大会30次，流动人员宣传会议3场次，共出动车辆120辆次，广播宣传林业法律、法规、政策100小时，挂宣传横幅21条次，林区巡护4000公里。通过广泛宣传，全镇各族群众森林资源保护意识、生态保护意识得到明显提高，林区社会治安得到逐年好转。全年涉林行政案件共计19起，涉及金额257430元（其中高速公路涉林案件7起，违规建房“两违”涉林行政案件7起，野外违规用火案1起，毁林开垦案1起，擅自改变林地用途案3起）。目前结案18起，移交森林公安4起。年初召开森林防火工作安排部署会议，发放森林防火令165张,森林防火户主通知书4100张,发放森林防火宣传口袋1500个，发送宣传短信60条，发放宣传单550份，悬挂五彩旗130套，积极开展“五个一”进校园宣传。二是严格落实森林防灭火工作目标责任制，层层签订防火责任状，确保责任落实到村、到组。2021年与县人民政府签订了防火责任状1份，与村委会签订责任书6份，镇林业服务中心与瑶区乡、象明乡签订联防协议2份，各村委会与村小组签订责任书73份。同时加强野外火源管理，森林火险期间，对重点林区、重点火险区全面实行人盯人的管护措施，并设立了临时防火检查站，加强巡山力度和密度，杜绝火源入山。三是图斑清查工作。截至目前共计核查66个森林督查图斑，核查清查429个专项图斑，核对核查2505个与国土三调“新增森林图斑”，目前内业工作已全部结束。四是开展了森林病虫害调查摸底工作，落实森林病虫害预报员，建立了通畅的信息渠道2021年协助县森防办蝗虫防治打药共计4次，巡护巡查蝗虫共计7次，没有造成大面积扩散现象。协助县林草局防治松材线虫打药共计2次，林业有害生物成灾率控制在8.6‰以下，无公害防治率在80%以上，测报准确率在85%以上，种苗产地检疫率在99%以上。
三是致力提升人居环境工作，持续改善群众生产生活。围绕基层治理、美丽乡村建设、村容村貌提升等任务，易武镇因村施策，全面推进农村人居环境整治提升工作。一是抓实组织领导。 制定了《强化整治50天工作方案》和《易武镇干部职工挂钩联系村（组）工作方案》，各挂钩干部职工积极深入村寨开展工作，通过召开村组干部会议、村民大会等会议大力宣传提升农村人居环境的重要性和必要性，强化农村人居环境整治工作意识。二是抓实宣传教育。通过召开会议、入户宣传、现场讲解、共同推进等多形式的方式，加大农村人居环境整治政策的宣传引导，进一步探讨并完善村组提升农村人居环境工作方案、工作制度和工作措施，制定切实可行的村规民约，积极引导村民把提升农村人居环境整治工作走向常态化、制度化，全面落实村级保洁员和保洁制度，并将村组保洁制度纳入村规民约，推动农村人居环境各项工作落实。三是抓实工作重点。按照“应拆尽拆、应清尽清”的推进方式，对村内私搭乱建、破旧圈舍、废弃房屋等构筑物，经村民大会研究决定后进行统一清除，对未达到人畜分离要求的家禽家畜圈舍进行统一搬离。结合爱国卫生“7+2专项行动”同步开展，使得村寨村貌整洁，无垃圾丢弃，河道干净；畜禽粪便得到初步改善，村民逐渐增强圈养意识；沟渠垃圾、污水已初步改善，无恶臭；通过小组提升农村人居环境推进会的开展，基本做到了家庭整洁，鞋子、衣物摆放整齐，家禽圈养，拆除破旧的红旗。四是落实厕所革命工作。
四是全力推进“7+2专项行动”。一是强化组织领导。制定了“7+2专项行动”领导小组和实施方案，明确各专项行动责任领导、责任部门，细化各专项行动的任务目标、时间节点、工作措施等。二是强化工作安排部署。及时组织召开会议，传达学习省、州、县专项行动会议精神以及部署整改每季度考核、暗访发现的各类问题。进行了曼腊集镇区治理工作，领导班子带队清理占道经营、乱设摊点、私搭乱建、乱停乱放等乱象；集镇区实行了分段管理机制，由辖区内机关、事业、企业单位组成责任单位，分片包干，做到每个片区、每个路段都有责任单位落实工作。
五是重大项目建设常抓不懈。2021年我镇积极发展特色小镇建设，紧紧围绕特色规划。一是易武镇主街道市政基础设施改造工程项目修复路面10920㎡，人行道地砖铺设6400㎡，树池建设300个，给水管道2226m，室外消火栓24套，污水管道2220m，雨水暗沟1350m，雨水管道913m，电力通信管线入地2300米，路灯安装92套，预计总投资为2843.2万元。二是建立政府、企业互利共赢机制，建成智慧收费停车场3个，容纳车辆约120辆，引进物业公司对全镇环卫工作、绿化工作、物业管理等适宜市场化管理的业务进行委托管理，集镇区裸露垃圾做到垃圾日产日清，每日共计清理垃圾5吨。三是有效推进普洱茶文化博物馆提升改造工程，投入资金100万元。四是加快推进垃圾降解场项目推进，计划投入资金2409.07万元，新建生活垃圾降解场一座，目前正在进行土地征收工作。五是完成易源客栈和山青花然两个固定资产投资项目入库，其中易源客栈投资750万，此项目于2021年9月完成便投入使用。山青花然投资12000万，完成时限2022年3月，截至目前完成4800万，工程项目进展按合同有序进展。
六是脱贫攻坚与乡村振兴工作有效衔接。易武镇有脱贫户948户3826人，边缘易致贫户48户179人。一是加强产业帮扶。为使建档立卡户发展的种养产业产品销售有保障，组织建档立卡贫困户与新型经营主体签订利益链接，建档立卡贫困户加入7家新型经营主体（其中：企业5个，专业合作社2个），加入新型经营主体（企业）865户3458人，占贫困户91%；加入专业合作社91户316人，占贫困户9%，建档立卡户与新型经营主体签订合同或协议956户，覆盖率100%。对原来获取扶贫政策支持的兢和茶厂、岁月知味、祥云茶厂、天香茶厂、聚仁兴胶厂等企业重新评估，确保形成风险评估机制。同时动员挂联单位投入人力、物力和财力，加快壮大农产品流通渠道，积极宣传乡村旅游、休闲农业等新产业新业态，努力打造出本地品牌。二是充分利用沪滇、滇粤劳务基地，加强与上海、广东、深圳等地企业开展对接，稳定现有岗位，开发新的就业岗位。以“春风行动”、“就业援助月”、“岗位推介会”等活动为载体，开展供需对接，2021年开展岗位推介会3次，参加253人，积极帮助农村富余劳动力转移就业、稳定就业。协助县人社局就业中心举办农村劳动技能扶贫培训共1期，培训范围涉及2个村委会，参加培训农村劳动力65人，其中建档立卡劳动力人员23人。为贫困劳动力开发公益性岗位工作，2021年共全镇共续约129名农村保洁员，覆盖全镇贫困村组。三是将金融扶贫作为推动“发展产业脱贫一批”的强大动力，立足于为贫困群众量身提供政府贴息3年的扶贫小额信贷金融服务。通过开展扶贫小额信贷，不断增强建档立卡贫困户自身造血功能，有效缓解贫困农户“贷款难、担保难、贷款贵”的问题，2021年扶贫小额信贷共申请26户。四是用好沪滇扶贫资金。2021年实施项目7个，其中区级项目1个，镇乡结对项目1个，企村结对项目5个，共计划投资235万元。用于在曼腊村委会新建垃圾中转站1座、在易武镇倮德村委会黄老叭和冬瓜林村小组各新建垃圾焚烧池1座、在张家弯村小组新建排水沟400米和修缮300米、在旧庙村小组大力推进村寨绿化美化行动、在勐户一二组安装单臂太阳能路灯25盏、在田坝村小组安装单臂太阳能路灯30盏。
七是社会民生保障事业不断发展。一是做好民生兜底工作，2021年全年农村低保共计960人，其中建档立卡696人，非建档立卡264人，共发放低保金2213890.00元，其中建档立卡发放低保金1514630.00元，非建档立卡发放低保金689510.00元。城镇低保共计2人，共发放低保金10454.00元。特困人员共计34人，其中建档立卡4人，非建档立卡30人，共发放补助金额360139.00元，其中建档立卡41643.00元，非建档立卡296569.00元。发放临时救助资金共计39户96人377285.00元。二是抓好人民武装工作。易武镇牢固树立“稳定压倒一切”的思想不动摇，把武装工作摆在突出位置，并纳入到党委工作的重要日程，依法高质量开展征兵工作，确保适龄青年兵役登记率达100%；今年以来，全镇兵役登记人数103人，参加应征报名青年30名。完成民兵整组工作，其中基干民兵编组80人，普通民兵编组300人。三是今年共兑现公益林生态效益补偿资金1491293.00元（其中2020年国家级1155168.00元，2020年省级336125.00元），今年共计兑现2016年新一轮退耕还林资金36920.00元，兑现2017年新一轮退耕还林资金400000.00元。
八是强化联动机制，切实维护社会稳定。一是做好矛盾纠纷的调解工作。我镇始终以夯实基层基础为重点，不断健全地区矛盾纠纷排查调处信息网队伍，调整配备了专职治保调解干部17名，同时以村小组为单位，建立了综治信息员联络员82名。截至目前，共调解矛盾纠纷70件，调解成功59件，主要涉及家庭婚姻，山林土地等纠纷，调处率100%，调解成功率84.29%。受理各类法律咨询1500人次。二是结合辖区实际，广泛开展社会治安、家庭婚姻、山林土地纠纷、防治安灾害等与群众自身生产、生活密切相关的法律法规宣传教育。共计开展法治宣传教育活动30次、发放相关宣传材料共计10000余份，受教育群众达3000余人次，为群众解答法律咨询500余人次，为“平安易武”和“法治易武”创建营造了良好的工作氛围。三是始终把平安创建工作放在重要位置，今年来共出动警力160组，1688人次，检查出租房、宾馆旅店、烧烤摊204余次，抽查物流寄递包裹3000余个，清查流动人口2550人，查获遣返“三非”人员3人，登记跨境通婚人员209人，查获犯罪嫌疑人36人，查处非法经营2家，查获违法犯罪人员2人。查获各类交通违法1343起，其中酒后驾车45起，无证驾驶60起，发生交通事故199起，死亡0人，受伤27人。四是深入推进禁毒人民战争。全面落实社区戒毒社区康复工作措施，持续开展禁毒宣传进学校、进企业、进社区等活动，深入推进“无毒社区”“无毒学校”创建活动。五是加强情报信息搜集工作，发挥治安耳目作用。易武镇深入辖区内部，全面搜寻影响辖区安全稳定的情报信息，2021年我镇共查获偷越国边境刑事案件5起23人，行政案件2起3人，抓获吸毒人员3人，缴获毒品21.77公斤，破获电信诈骗案件1起，收缴各类枪支28支，子弹143发，查获非法持有枪支案件2起2人。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
我单位共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合办公室、扶贫开发办公室。所属非独立核算单位8个，分别是：
1.易武镇人民政府(行政单位)。
2.易武镇财政所（参公管理事业单位）。
3.易武镇社会保障服务中心（参公管理事业单位）。
4.易武镇文化和广播电视服务中心（事业单位）。
5.易武镇村镇规划建设服务中心（事业单位）。
6.易武镇交通和安全生产服务中心（事业单位）。
7.易武镇农业综合服务中心（事业单位）。
8.易武镇林业服务中心（事业单位）。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州勐腊县易武镇2021年末实有人员编制74人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制47人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员47人（含参公管理事业人员5人）。其他人员18人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州勐腊县易武镇2021年度收入合计34,214,697.53元。其中：财政拨款收入31,944,697.53元，占总收入的93.37%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,270,000.00元，占总收入的6.63%。与2020年的53,253,271.78元对比总收入减少19038574.25元，下降55.64%。其中财政拨款收入减少12367712.34元，下降38.72%；政府性基金预算财政拨款收入减少791504.13元，下降855.68%，其他收入减少5786857.78元，下降254.93%。主要原因是根据实际工作情况,农村基础设施建设、生产发展、市政道路建设项目已取得阶段性进展，导致拨入的项目建设资金大量减少。
二、支出决算情况说明
西双版纳州勐腊县易武镇2021年度支出合计34,489,556.13元。其中：基本支出18,616,053.03元，占总支出的53.98%；项目支出15,873,503.10元，占总支出的46.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与2020年的549954430.90元，对比总支出减少20505887.77元,下降59.46%，其中：基本支出减少773486.68元，下降4.15%；项目支出减少19732401.09元，下降124.31%，其他支出减少6587600元，下降386.10%。
主要原因分析：（1）基本支出减少原因：本年度调出人员比新招录人员多，相应的机关运行经费也减少；（2）项目支出减少原因：农村基础设施建设、生产发展项目已取得阶段性进展，拨入的项目建设资金大量减少；（3）其他支出减少的原因是，去年易武镇市政道路建设项目开工，且该项目资金量巨大，现已完工，导致今年项目资金减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障西双版纳州勐腊县易武镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,616,053.03元。与202年的19389539.71元对比减少773486.68，下降4.15%，主要原因是本年度调出人员数大于新招录人员数，相应的机关运行经费也减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,992,962.80元，占基本支出的85.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,623,090.23元，占基本支出的14.09%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障西双版纳州勐腊县易武镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,873,503.10元。与2020年的35605904.19元对比减少19732401.09元，下降124.31%，主要原因是2020年农村基础设施建设、生产发展、市政道路建设项目已取得阶段性进展，导致拨入的项目建设资金大量减少。具体项目开支及开展工作情况：
1.根据腊财预字〔2021〕09号文件，拨付易武镇人大工作等各专项经费12,295.00元；
2.根据腊财行字〔2021〕30号文件，拨付乡镇人民代表大会经费29,302.00元；
3.根据腊财行字〔2021〕245号文件，拨付2021年县乡两级人大换届选举补助经费27,007.00元；
4.根据腊财社字〔2021〕144号文件，拨付易武镇爱国卫生“7个专项行动”补助资金69,461.80元；
5.根据腊财预字〔2021〕235号文件，拨付易武镇2021年易武村委会乡村振兴驻村工作队长工作经费5,000.00元；
6.勐腊县住建局拨入人居环境项目89,250.00元；
7.勐腊县住建局拨入人居环境项目尾款178,850.00元；
8.根据腊财综字〔2021〕80号文件，拨付易武镇成本性支出58,375.00元；
9.勐腊县文旅局拨入秋千基地补助4,800.00元；
10.根据腊财行字〔2021〕139号文件，拨付勐腊县第七次全国人口普查工作经费27,490.00元；
11.根据腊财预字〔2021〕190号文件，拨付2021年纪检工作专项经费6,795.00元；
12.根据腊财行字〔2021〕133号文件，拨付易武镇团委工作经费专项资金6,000.00元；
13.根据腊财行字〔2021〕153号文件，拨付易武镇2021年妇联工作经费 8,000.00元；
14.根据腊财行字〔2021〕87号文件，拨付2020年基层治保调解经费11,230.00元；
15.根据腊财行字〔2021〕182号文件，拨付2021年基层治保调解经费14,600.00元；
16.根据腊财预字〔2021〕66号文件，拨付2020年驻村工作队员经费207,000.00元；
17.根据腊财预字〔2021〕166号文件，拨付2021年全县驻村工作队生活补助和通信补助经费54,000.00元；
18.根据腊财预字〔2021〕162号文件，拨付2021年驻村工作队员管理工作经费15,000.00元；
19.根据腊财行字〔2021〕222号文件，拨付省委选派勐腊县“强边固防突击队”食宿补贴专项经费24,400.00元；
20.根据腊财行字〔2021〕164号文件，拨付2021年村“两委”换届工作经费62,000.00元；
21.根据腊财行字〔2021〕217号文件，拨付2021年上半年综治维稳工作经费5,000.00元；
22.根据腊财行字〔2021〕09号文件，拨付2020综治维稳工作经费30,000.00元；
23.根据腊财行字〔2021〕253号文件，拨付2021年下半年综治维稳工作经费 10,000.00元；
24.根据腊财预字〔2021〕62号文件，拨付2020民兵参加边境管控专项资金9,425.00元；
25.根据腊财教字〔2021〕85号文件，拨付2021年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金6,000.00元；
26.根据腊财行字〔2021〕155号文件，拨付勐腊县易武镇易武普洱茶文化博物馆文物保护工作经费30,000.00元；
27.根据腊财社字〔2021〕3号文件，拨付勐腊县城乡社区服务岗位工资及缴纳社会保险专项经费172,701.60元；
28.根据腊财社字〔2021〕204号文件，拨付记实2021年全额单位职业年金专项经费54,252.21元；
29.根据腊财建字〔2021〕131号文件，拨付勐腊县基层就业和社会保障公共服务设施补短板项目专项资金800,000.00元；
30.根据腊财预字〔2021〕217号文件，拨付易武镇2021年边境立体化防控体系建设工作经费10,000.00元；
31.根据腊财行字〔2021〕178号文件，拨付易武镇2021年强边固防疫情防控工作经费10,000.00元；
32.根据腊财预字〔2021〕182号文件，拨付2021年县级边境一线驻村第一书记（工作队长）和工作队员以及边境一线工作人员工作经费127,325.00元；
33.根据腊财行字〔2021〕138号文件，拨付 2021年边境一线驻村第一书记（工作队长）和工作队长工作经费189,400.00元；
34.根据腊财预字〔2021〕172号文件，拨付抗疫特别国债省级预留专项资金337,566.66元；
35.根据腊财预字〔2021〕158号文件，拨付勐腊县抗疫特别国债省级预留专项资金664,950.00元；
36.根据腊财预字〔2021〕145号文件，拨付易武镇疫情防控临时拦阻设施建设项目工作经费专项资金2,400.00元；
37.根据腊财预字〔2021〕74号文件，拨付2021年度新增边境地区新冠肺炎疫情防控防治省级补助资金347,778.34元。
38.根据腊财预字〔2021〕29号文件，拨付边境地区新冠肺炎疫情防控防治专项资金526,027.66元；
39.根据腊财社字〔2021〕213号文件，拨付2021年易武镇中央补助资金36,999.00元；
40.根据腊财预字〔2021〕215号文件，拨付易武镇倮德、曼乃村委会2021年强边固防疫情防控工作经费30,000.00元；
41.根据腊财社字〔2021〕7号文件，拨付农业人口独生子女保健费补助资金4,070.00元；
42.根据腊财社字〔2021〕194号文件，拨付易武镇2021年村计生宣传员、信息员州级预算补助资金23,160.00元；
43.根据腊财社字〔2021〕205号文件，拨付易武镇2021年村计生宣传员省级预算补助资8,640.00元；
44.根据腊财建字〔2021〕88号文件，拨付2020年中央财政林业改革发展资金森林资源管护部分（第一批）16,392.65元；
45.根据腊财建字〔2021〕155号文件，拨付2020年中央财政林业草原生态保护恢复补助资金36,920.00元；
46.根据腊财建字〔2021〕100号文件，拨付2021年中央财政林业草原生态保护恢复（2017年新一轮退耕还林）专项资金400,000.00元；
47.根据腊财综字〔2021〕131号文件，拨付城乡环境卫生工作专项经费56,100.00元；
48.根据腊财社字〔2021〕144号文件，拨付勐腊镇爱国卫生“七个专项行动”工作补助专项资金20,300.00元；
49.根据腊财预字〔2021〕157号文件，拨付2021年勐腊县非洲猪瘟防控工作经费8,240.00元；
50.根据腊财预字〔2021〕09号文件，拨付百村村内道路硬化工作补助经费484,500.00元；
51.根据腊财建字〔2021〕196号文件，拨付2021年陡坡地生态治理补助资金157,200.00元；
52.根据腊财建字〔2021〕96号文件，拨付2021年度天保工程森林管护工作经费34,000.00元；
53.根据腊财建字〔2021〕108号文件，拨付2021年非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项整治工作经费63,366.00元；
54.根据腊财建字〔2021〕197号文件，拨付2021年中央财政森林资源管护（生态效益）县级统筹经费29,973.00元；
55.根据腊财建字〔2021〕95号文件，拨付2020年省级公益林生态效益补偿资金356,125.00元；
56.根据腊财建字〔2021〕89号文件，拨付2020年中央财政林业改革发展资金森林资源管护部分（第二批）1,174,858.00元；
57.根据腊财建字〔2021〕195号文件，拨付2021年省级森林防火经费10,000.00元；
58.根据腊财建字〔2021〕92号文件，拨付2021年省级森林防火经费10,000.00元；
59.根据腊财农字〔2021〕162号文件，拨付易武镇2021年中央水利发展（河湖管护）专项资金3,000.00元；
60.根据腊财预字〔2021〕90号文件，拨付乡镇脱贫攻坚工作经费9,250.00元；
61.根据腊财农字〔2021〕24号文件，拨付易武镇曼腊村委会杨家寨村小组村内道路建设项目专项资金273,430.65元；
62.根据勐腊县扶贫办拨入曼腊村委会农贸市场项目资金970,000.00元；
63.根据腊财农字〔2021〕24号文件，拨付易武镇曼乃村委会旧庙村小组道路硬化建设项目专项资金75,273.40元；
64.勐腊县扶贫办拨入沪滇协作企村结对资金20,000.00元；
65.勐腊县扶贫办拨入沪滇计划外资金20,000.00元；
66.根据腊财预字〔2021〕268号文件，拨付易武镇曼乃村委会马叭村小组精准脱贫基础设施建设项目专项经费1,782,487.92元；
67.根据腊财农字〔2021〕87号文件，拨付易武镇纳么田村委会公共服务和活动场所建设项目（质保金）专项资金49,878.00元；
68.根据腊财农字〔2021〕81号文件，拨付易武镇倮德村委会过甲山村小组建档立卡户李金发建房补助专项资金88,600.00元；
69.根据腊财农字〔2021〕51号文件，拨付易武镇曼乃村委会旧庙村小组道路硬化建设项目专项资金200,000.00元；
70.根据腊财农字〔2021〕51号文件，拨付易武镇曼腊村委会大坝、烂田上寨村内排水沟建设项目专项资金67,231.91元；
71.根据腊财农字〔2021〕52号文件，拨付易武镇沪滇协作倮德深度贫困村基础设施建设项目专项资金64,759.36元；
72.根据腊财农字〔2021〕49号文件，拨付倮德村委会整阳河村小组精准脱贫（质保金)项目专项资金141,262.00元；
73.根据腊财农字〔2021〕58号文件，拨付易武镇沪滇协作倮德深度贫困村基础设施建设项目专项资金192,104.49元；
74.根据腊财农字〔2021〕44号文件，拨付彩票公益金烂田上寨村小组文化活动场所建设项目专项资金75,000.00元；
75.根据腊财预字〔2021〕34号文件，拨付易武镇曼腊村委会大坝、烂田上寨村内排水沟建设项目专项资金100,000.00元；
76.根据腊财农字〔2021〕52号文件，拨付易武镇坚果种植补助资金154,807.80元；
77.根据腊财农字〔2021〕48号文件，拨付易武镇2019年度黄竹林、冬瓜林猪圈建设项目专项资金48,643.30元；
78.根据腊财农字〔2021〕41号文件，拨付易武镇坚果种植补助资金170,027.72元；
79.根据腊财农字〔2021〕113号文件，拨付2020年边疆党建长廊四位一体建设试点项目专项经费890,000.00元；
80.根据腊财农字〔2021〕52号文件，拨付易武镇黄竹林香芋种植补助资金7,776.00元；
81.根据腊财农字〔2021〕52号文件，拨付易武镇茶叶种植补助资金132,852.28元；
82.根据勐腊县扶贫办拨入沪滇协作计划外资金10,000.00元。
83.根据腊财农字〔2021〕63号文件，拨付易武镇曼腊村委会大臭水村小组修建排水沟补助资金30,000.00元；
84.根据腊财社字〔2021〕36号文件，拨付勐腊县易武镇麻黑村委会刮风寨村民小组驻村扶贫工作队工作经费10,000.00元。
85.根据腊财农字〔2021〕262号文件，拨付2021年易武镇易武和纳么田驻村第一书记工作经费40,000.00元；
86.根据腊财教字〔2021〕68号文件，拨付2020年扶贫工作队员工作经费5,000.00元；
87.根据腊财行字〔2021〕44号文件，拨付易武镇曼腊村委会大寨村小组修复生产道路补助资金30,000.00元；
88.根据腊财行字〔2021〕48号文件，拨付2020年第三批扶贫工作队员工作经费20,000.00元；
89.根据腊财农字〔2021〕230号文件，拨付2021年扶持壮大集体经济项目专项资金1,000,000.00元；
90.根据腊财建字〔2021〕132号文件，拨付易武镇2021年种植（占补平衡）经费119,018.35元；
91.根据腊财综字〔2021）61号文件，拨付2020年度退休人员职工住房补贴专项资金69,874.00元；
92.根据腊财综字〔2021〕11号文件，拨付2020年彩票公益金易武镇麻黑村委会曼秀村小组文化活动场所建设项目专项资金92,500.00元；
93.根据腊财预字〔2021〕16号文件，拨付易武镇主街道市政基础实施改造工程专项资金706,200.00元；
94.根据腊财预字〔2021〕37号文件，拨付易武镇主街道市政基础实施改造工程专项资金1,000,000.00元；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州勐腊县易武镇2021年度一般公共预算财政拨款支出31,852,197.53元，占本年支出合计的92.35%。与2020年的46040912.03元对比减少14188714.50元，下降44.55%，主要原因是农村基础设施建设、生产发展项目已取得阶段性进展，导致拨入的项目建设资金大量减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5,439,958.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.08%。主要用于工资福利支出、办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、水电费等日常经费开销；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出9,425.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于民兵参加边境管控补助；
4.公共安全（类）支出63,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于社戒社康人员工资福利支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出828,153.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。主要用于易武镇文化和广播电视服务中心工资福利支出、办公经费、公务接待费、水电费等日常经费开销；
8.社会保障和就业（类）支出4,222,610.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.26%。主要用于易武镇社会保障服务中心工资福利支出、办公经费、公务接待费、水电费等日常经费开销、退休人员工资福利支出和在职人员养老保险支出、死亡抚恤金、房屋建筑物构建支出；
9.卫生健康（类）支出3,380,263.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.61%。主要用于边境地区新冠肺炎疫情防控防治开销及边境一线工作人员工作经费开销；职工医疗保险、公务员医疗补助及大病保险的开销；
10.节能环保（类）支出453,312.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于退耕还林补助等生态保护恢复资金支出；
11.城乡社区（类）支出491,412.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于易武镇村镇规划建设服务中心工资福利支出、办公经费、公务接待费、水电费等日常经费开销及爱国卫生“七个专项行动”工作开销；
12.农林水（类）支出14,106,678.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.29%。主要用于易武镇农业综合服务中心工资福利支出、办公经费、公务接待费、水电费等日常经费开销及农村基础设施建设、农村生产发展建设项目开销；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出119,018.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于占补平衡地上附着物和青苗补偿及其他对个人和家庭的补助；
19.住房保障（类）支出1,032,164.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于退休人员职工住房津贴补贴；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出1,706,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于易武镇主街道市政基础实施改造开销；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳州勐腊县易武镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为706250.00元，支出决算为444,647.41元，完成预算的62.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为374,585.41元，完成预算的197.15%；公务接待费支出决算为70,062.00元，完成预算的13.57%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因响应中央八项规定，响应号召，开展工作更加有效率，减少了在外因工作时间较长下班比较晚产生的餐费；受新冠肺炎疫情影响，财政资金紧缺，部分接待费用没有形成支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加174,536.32元，增长64.62%。其中：因公出国（境）费支出决算持平为0.00元， 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加185,030.32元，增长97.61%；公务接待费支出决算减少10,494.00元，下降13.03%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因响应中央八项规定，响应号召，开展工作更加有效率，减少了在外因工作时间较长下班比较晚产生的餐费；受新冠肺炎疫情影响，财政资金紧缺，部分接待费用没有形成支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出374,585.41元，占84.24%；公务接待费支出70,062.00元，占15.76%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出374,585.41元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出374,585.41元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障机关及所属事业单位执行公务活动和各种专项工作，开展扶贫、疫情防控及各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出70,062.00元。其中：
国内接待费支出70,062.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待168批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,207人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我镇调研、检查、培训、指导工作，同时迎接各方面的项目检查验收所产生的接待批次及人次等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳州勐腊县易武镇2021年机关运行经费支出915,645.76元(其中行政单位901295.07元，参公事业单位14350.69元)，与2020的613993.93元对比增加301651.83元，增长49.13%。主要原因是车辆用于保障机关及所属事业单位执行公务活动和各种专项工作较多，易武镇又属山区，道路情况较差导致开展疫情防控、扶贫及各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等增加。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，西双版纳州勐腊县易武镇资产总额7243266.46元，其中，流动资产3938885.50元，固定资产3150669.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产153711.96元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1111576.60元，其中固定资产增加329409.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1908平方米，因出租房屋是办公用楼的一部分故无法计算账面原值，实现资产使用收入184700.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
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合计 |
1 |
7243266.46 |
3938885.50 |
3150669.00 |
2267877.25 |
514976.03 |
0.00 |
367815.72 |
0.00 |
0.00 |
153711.96 |
0 |
|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额784185.00元，其中：政府采购货物支出784185.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额784185.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282319056801111
2021年度部门整体支出绩效自评情况表.xls