勐腊县瑶区乡人民政府2024年度部门决算
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勐腊县瑶区乡人民政府2024年度部门决算
目录
第一部分部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职责
根据（中共勐腊县委机构编制委员会关于印发《勐腊县瑶区瑶族乡机构编制方案的通知》），瑶区乡部门主要职责如下：
人民政府职能：贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令、本级人民代表大会的决议；按照国家的法律法规依法行政；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，履行本行政区域内经济、社会方面的行政管理工作职责；管理本辖区内的乡村振兴、社会治理、生态保护、民生保障、民族团结、精神文明建设、教育卫生、应急管理、文化旅游等行政事务；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程、公共设施建设，管理地方道路、水利设施，负责自然资源和生态环境的保护，做好护林防火、防汛工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、综合行政执法、人民调解、信访等工作；做好社会救助和其他社会保障工作。负责辖区内优抚安置、救灾救济、殡葬事务、老龄事业，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；组织开展国防动员和兵役工作，做好拥军优属，组织国防教育培训；完成上级和乡党委交办的其他工作。
（一）勐腊县瑶区瑶族乡党委、瑶区瑶族乡人民政府设置5个综合办公室
1.党政办公室。负责党政机关日常工作的运转协调；负责机关日常党务政务、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责；负责人大、政协、工会、共青团、妇联、内部审计、统计等日常工作。完成领导交办的其他工作。
2.党建办公室。负责基层党组织建设具体工作；负责研究提出基层党组织建设的规划、意见和建议，做好基层干部队伍建设、管理、监督和服务，做好村“两委”班子建设有关工作；负责指导所属基层党组织做好基层党建各项工作；负责实施行政审批事项、公共服务事项的受理、审批、办结和上报；负责纪检监察、组织人事、宣传、统战、机构编制、干部队伍建设等工作。完成领导交办的其他工作。
3.乡村振兴办公室（经济发展办公室）。负责统筹推进实施乡村振兴战略工作；负责拟定经济发展规划和年度计划；负责经济发展规划、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、农民负担监督、林权管理、农村经济经营管理和巩固拓展脱贫攻坚成果。完成领导交办的其他工作。
4.社会事务办公室。负责人力资源和社会保障、民政、民族宗教、卫生健康、教育体育、文化事业、科技、科协、残联、计生等职责。完成领导交办的其他工作。
5.综合治理办公室（应急管理办公室）。负责统筹、协调、督促、指导、组织开展社会面整治，建立“打防管控建治”指挥体系；建立健全基层治理机制；负责辖区内的矛盾纠纷、专项整治、网格化管理、示范创建、人民武装、食品安全等工作；负责督促指导分级分类管理、帮扶辖区特殊群体；加强群防群治队伍建设，为处置突发事件提供力量保证；负责统一指挥调度综合执法队以及上级派驻瑶区瑶族乡的各类执法队伍。负责健全基层应急管理组织体系，组织开展应急演练，加强应急物资储备保障；负责消防、安全生产等工作；负责乡安全生产委员会办公室日常工作。完成领导交办的其他工作。
（二）勐腊县瑶区瑶族乡党委、瑶区瑶族乡人民政府设置7个事业单位
1.财政和统计服务中心。负责编制乡财政预决算、国有资产和集体资产管理，做好财务会计核算管理、财务审计；负责农业农村统计、固定资产投资统计、服务业统计、基本单位名录库维护、统计用区划代码和城镇划分代码库维护等统计调查任务；负责人口普查、农业普查、经济普查等工作。完成上级交办的其他工作。
2.党群服务中心。负责基层党组织建设服务工作；负责便民服务工作，贯彻落实深化审批服务便民化改革和政务服务体系建设的政策措施；统筹协调推进“放管服”工作，优化便民办事流程；指导督促村、组便民服务工作。完成上级交办的其他工作。
3.乡村振兴服务中心。负责落实乡村振兴战略，组织实施经济发展规划和年度计划，促进农业农村发展；负责全乡产业发展；负责组织农村经济经营管理工作，落实农村土地承包经营权登记制度，做好农村土地经营权流转管理和服务；负责对农村集体“三资”的监督管理；负责农业机械、畜牧兽医、农业技术推广、动物产地产品检疫、农产品质量检测、动植物疫病防治；负责防汛抗旱减灾工作，农村水务技术服务工作，全乡水利工程设施的管理维修；负责农业经济活动，做好减轻农民负担工作；负责美丽乡村规划建设、公用设施管理与维护、道路交通养护、搬迁安置等工作；负责乡村旅游、文化体育设施建设管理与维护等工作。完成上级交办的其他工作。
4.生态环境保护中心。负责生态环境保护工作，防治环境污染、森林防火；负责人居环境整治工作；负责林业发展、林业生产经营、造林检查验收、野生动植物保护、森林湿地保护、森林病虫害防治等服务性工作。完成上级交办的其他工作。
5.社会事业服务中心（退役军人服务站）。负责医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险工作；负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、低保、残疾人和退役军人事务等工作；负责对本级受理及仲裁委员会委托的劳动争议案件进行调解；负责文化体育宣传推广、文物和非物质文化遗产管理、广播电视、文化市场管理、群众性文化体育活动等服务性工作。完成上级交办的其他工作。
6.综治中心（应急指挥中心）。负责推动村、组综治中心实体化运行；负责对案事件及矛盾纠纷收集上报、分流、转办、督促、反馈；负责对存在风险的人员进行评估、帮扶、教育、引导工作；负责强化网格精准化管理，加强专兼职信息员队伍建设；负责组织调动综合治理群防力量，对社会治安突出问题开展群防群治；负责组织开展法治宣传、治安防范、村寨治理等工作。负责应急值守、自然灾害公共安全和安全生产事故信息速报工作；负责加强应急避难所建设，边境地区应急广播体系建设，负责建立完善村、组突发公共事件预警机制。完成上级交办的其他工作。
7.综合执法队（专职消防队、消防工作站）。负责基层综合行政执法，受乡人民政府委托，负责授权范围内的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查和行政强制，建立健全与县直部门行政执法案件移送及协调协作机制。负责辖区火灾扑救、综合应急救援等工作，并按要求参与其他防灾减灾救灾任务。负责乡消防安全委员会办公室日常工作；负责辖区防火检查巡查、消防宣传和教育培训等工作；负责通过依法授权或委托方式明确承担的消防行政执法事项；负责指导督促辖区行政村、社区开展消防工作。完成上级交办的其他工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、乡村振兴办公室（经济发展办公室）、社会事务办公室、综合治理办公室（应急管理办公室）
所属单位7个（不含本级）。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位7个。分别是：党群服务中心、财政和统计服务中心、乡村振兴服务中心、社会事业服务中心（退役军人服务站）、综治中心（应急指挥中心）、生态环境保护中心、综合执法队（专职消防队、消防工作站），均为公益一类事业单位，机构规格为股所级。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共8个。分别是：
1.勐腊县瑶区瑶族乡人民政府
2.勐腊县瑶区瑶族乡综合执法队（专职消防队、消防工作站）（事业）；
3.勐腊县瑶区瑶族乡党群服务中心（事业）；
4.勐腊县瑶区瑶族乡财政和统计服务中心（事业）；
5.勐腊县瑶区瑶族乡乡村振兴服务中心（事业）；
6.勐腊县瑶区瑶族乡社会事业服务中心（退役军人服务站）（事业）；
7.勐腊县瑶区瑶族乡综治中心（应急指挥中心）（事业）；
8.勐腊县瑶区瑶族乡生态环境保护中心（事业）。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员71人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员48人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。
三、重点工作概述
一是固定资产投资成果显著。共完成固定资产入库18,550,000.00元，截至今日完成报数16,930,000.00元。分别为瑶区乡南嘎蔬果种植西瓜大棚建设项目，计划投资5,700,000.00元，已完成项目投资，实际报数5,620,000.00元；瑶区乡启盛农业种植基地建设项目。计划投资5,300,000.00元，已完成项目投资，实际报数5,750,000.00元；瑶区乡纳卓村农特产品交易及其冷链配套仓储中心。计划投资7,550,000.00元，完成报数5,560,000.00元。二是招商引资卓有成效。共接洽企业7家，主要为冷链仓储、集中式光伏方面；陪同企业调研8次，其中上海市松江区九亭镇企业代表团对瑶区乡产业发展等项目进行重点调研；围绕瑶区乡已有矿山产业企业，持续优化营商环境，为企业排忧解难，解决问题13件；发挥“党建+招商引资”抓手作用，引导项目实施落地，拜访企业15家。党政主要领导出州招商1次，出省招商1次，其中前往上海松江区九亭镇开展为期4天的考察交流，对来伊份零食博物馆、好雄食品、凯橙家具等企业进行考察商洽，发放招商手册30份。完成签约项目2个，落地项目1个。三是高质量完成各项重点项目服务保障工作。瑶区瑶族乡2024年新建实施项目7个，涉及资金9,114,900.00元，已完工6个，完工率85.71%。2023年续建项目4个，涉及资金10,612,000.00元，完工3个，整改1个，完工率75%。
第二部分2024年度部门决算表
（详见附件）
勐腊县瑶区乡人民政府2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐腊县瑶区乡人民政府2024年度收入合计27,585,000.72元。其中：财政拨款收入25,072,241.72元，占总收入的90.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,512,759.00元，占总收入的9.11%。
与上年相比，收入合计增加5,991,039.92元，增长27.74%。其中：财政拨款收入增加6,273,560.32元，增长33.37%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少282,520.40元，下降10.11%。主要原因是2023年人员增加事业单位人员新招考23人，人员经费增加；2024年大额项目增加，导致财政拨款收入增加，如：纳卓农产品交易及冷链配套仓储项目拨入6,502,250.84元；瑶区乡区域养老服务中心项目669,435.00元；瑶区乡大山村农村公益事业财政奖补项目556,233.26元。
二、支出决算情况说明
勐腊县瑶区乡人民政府2024年度支出合计28,594,211.89元。其中：基本支出14,009,505.41元，占总支出的48.99％；项目支出14,584,706.48元，占总支出的51.01％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加7,105,121.35元，增长33.06%。其中：基本支出增加605,318.23元，增长4.52%；项目支出增加6,499,803.12元，增长80.39%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2023年人员增加事业单位人员新招考23人，人员经费增加；2024年大额项目增加，导致财政拨款收入增加，如：纳卓农产品交易及冷链配套仓储项目拨入6,502,250.84元；瑶区乡区域养老服务中心项目669,435.00元；瑶区乡大山村农村公益事业财政奖补项目556,233.26元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障勐腊县瑶区乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,009,505.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,943,196.32元，占基本支出的92.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,066,309.09元，占基本支出的7.61％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障勐腊县瑶区乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,584,706.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.腊财预字〔2024〕180号2024年乡镇人大代表会议经费项目经费6,290.00元，主要用于乡镇人大代表会议产生的支出。
2.腊财预字〔2024〕8号勐腊县乡村振兴局拨入纳卓回宽老寨2022民族文化特色打造建设项目经费445,500.00元，主要用于纳卓回宽老寨民族文化特色打造。
3.腊财预字〔2023〕8号勐腊县瑶区乡鱼塘山铅锌矿有限责任公司赞助瑶区乡疫情防控经费项目经费9,235.00元，主要用于瑶区乡疫情防控相关支出。
4.腊财预字〔2023〕8号绿春高速公路勐腊县段征地办拨入征地工作经费项目经费17,100.00元，主要用于绿春高速公路勐腊县段产生的相关费用。
5.腊财预字〔2024〕47号宏泰矿业赞助瑶区乡妇联工作经费项目经费4,355.00元，主要用于瑶区乡妇联工作经费。
6.腊财预字〔2024〕47号上海市松江九亭镇2024年助学资金（工爱瑶乡）项目经费100,000.00元，主要用于助学。
7.腊财预字〔2024〕8号拨入勐醒至江城至绿春高速公路勐腊县段征地拆迁工作经费项目经费15,000.00元，主要用于勐醒至江城至绿春高速公路勐腊县段征地拆迁工作。
8.腊财预字〔2024〕47号鱼塘山铅锌矿捐赠耕地流出图斑整改工作经费项目经费20,000.00元，主要用于耕地流出图斑。
9.腊财预字〔2024〕8号省总工会拨入2023年专项帮扶资金项目经费150,000.00元，主要用于助农专项帮扶资金。
10.腊财预字〔2024〕47号乡村振兴主题培训班和产业发展经费项目经费124,542.00元，主要用于乡村振兴主题培训班和产业发展经费。
11.腊财预字〔2023〕44号勐腊县南赛河铅锌矿和宏泰矿业赞助瑶区乡抗疫资助款项目经费813.52元，主要用于瑶区乡抗疫物资购买。
12.腊财预字〔2024〕47号南赛河捐赠耕地流出图斑整改工作经费项目经费8,121.49元，主要用于耕地流出图斑整改工作。
13.腊财预字〔2024〕47号瑶族乡帮扶助学经费（工爱瑶乡）项目经费97,000.00元，主要用于瑶族乡帮扶助学经费。
14.腊财预字〔2023〕44号财政退回2022年矿山企业赞助盘王节工作经费项目经费1,055.00元，主要用于盘王节活动支出。
15.腊财预字〔2024〕47号防止返贫监测专项帮扶经费项目经费150,000.00元，主要用于防止返贫监测专项帮扶经费。
16.腊财预字〔2024〕47号南赛河捐赠傣历1386新年节活动经费项目经费31,878.51元，主要用于傣历1386新年节活动。
17.腊财预字〔2024〕8号云南省总工会拨入2023年“金秋助学”补助项目金项目经费83,000.00元，主要用于2023年“金秋助学”补助项目。
18.腊财综字〔2024〕72号瑶区瑶族乡人民政府非税收入成本性支出资金项目经费26,218.00元，主要用于公租房的维修。
19.腊财行字〔2024〕112号（流量费）第五次全国经济普查（省对下）专项经费项目经费3,444.00元，主要用于第五次全国经济普查相关支出。
20.腊财预字〔2024〕180号（瑶区乡）勐腊县第五次全国经济普查工作经费项目经费3,900.00元，主要用于第五次全国经济普查工作。
21.腊财预字〔2024〕180号瑶区乡谈话室改造资金项目经费69,797.00元，主要用于瑶区乡谈话室改造。
22.腊财行字〔2024〕287号2024年全县困难党员补助资金项目经费15,600.00元，主要用于全县困难党员补助。
23.腊财预字〔2024〕180号防范化解政法综治维稳领域重大风险补助经费项目经费4,340.00元，主要用于防范化解政法综治维稳领域重大风险补助经费。
24.腊财预字〔2024〕180号乡（镇）武装工作经费项目经费4,420.00元，主要用于乡（镇）武装工作。
25.腊财预字〔2024〕180号“零命案县（市、区）”以奖代补专项补助经费项目经费6,080.00元，主要用于“零命案县（市、区）”以奖代补专项补助。
26.腊财预字〔2024〕47号村账转入南贡山文化传习所建设及设备配置装修工程建设项目项目经费484,504.99元，主要用于南贡山文化传习所建设及设备配置装修工程。
27.腊财教字〔2024〕32号2024年美术馆公共图书馆文化馆免开放补助资金项目经费8,343.00元，主要用于美术馆公共图书馆文化馆免开放相关支出。
28.腊财预字〔2023〕44号县公共就业和人才服务中心拨入保障服务招聘会经费项目经费480.00元，主要用于党群招聘会相关支出。
29.腊财预字〔2024〕148号2024年死亡人员抚恤金和丧葬补助资金项目经费67,281.20元，主要用于死亡人员抚恤金和丧葬补助。
30.腊财预字〔2024〕8号2023年勐腊县事业单位遗属生活困难补助资金项目经费21,662.00元，主要用于事业单位遗属生活困难补助。
31.腊财预字〔2024〕8号2023年勐腊县事业单位遗属生活困难补助资金项目经费22,805.00元，主要用于事业单位遗属生活困难补助。
32.腊财预字〔2024〕112号拨付2022年县级残代会换届工作经费项目经费2,280.00元，主要用于县级残代会换届工作。
33.腊财社字〔2024〕185号2024年登革热防控经费项目经费10,000.00元，主要用于登革热防控。
34.腊财预字〔2024〕180号2024年登革热防控州级补助经费项目经费4,140.00元，主要用于登革热防控州级补助。
35.腊财社字〔2024〕137号农业人口独生子女保健费补助资金项目经费5,740.00元，主要用于农业人口独生子女保健费补助。
36.腊财社字〔2024〕75号2023年村委会计生宣传员生活补助资金项目经费5,760.00元，主要用于村委会计生宣传员生活补助。
37.腊财社字〔2024〕284号瑶区乡人民政府补发（2022年村级计生宣传员省级补助）资金项目经费5,760.00元，主要用于2022年村级计生宣传员省级补助。
38.腊财建字〔2024〕51号瑶区乡农村环境整治建设项目资金项目经费500,000.00元，主要用于农村环境整治建设项目。
39.腊财建字〔2024〕215号瑶区乡污水治理工程资金项目经费600,000.00元，主要用于瑶区乡污水治理工程。
40.腊财农字〔2024〕160号勐腊县2021—2022年度耕地流出整改工作经费项目经费2,350.00元，主要用于2021—2022年度耕地流出整改工作。
41.腊财农字〔2024〕110号2024年抓党建促乡村振兴“五面红旗”创建专项经费项目经费20,000.00元，主要用于抓党建促乡村振兴“五面红旗”创建专项经费。
42.腊财行字〔2024〕142号南贡山小组建造瑶族文化传习所经费项目经费30,000.00元，主要用于南贡山小组建造瑶族文化传习所经费项目。
43.腊财行字〔2024〕142号2022年魏平州委常委工作经费瑶区乡纳卓村小组生产路建设资金项目经费20,000.00元，主要用于区乡纳卓村小组生产路建设。
44.腊财预字〔2024〕180号天然橡胶白粉病治理专项经费项目经费31,485.00元，主要用于天然橡胶白粉病治理。
45.腊财预字〔2024〕180号2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金项目经费88,222.00元，主要用于中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金项目。
46.腊财预字〔2023〕44号县橡胶技术推广站拨入综合站2021年度政策性橡胶树保险工作经费项目经费620.00元，主要用于橡胶树保险工作支出。
47.腊财建字〔2024〕99号2023年天保工程及森林生态效益补偿资金项目经费10,000.00元，主要用于2023年天保工程及森林生态效益补偿。
48.腊财预字〔2024〕180号2024年第二批省级森林防火经费项目经费7,015.00元，主要用于第二批省级森林防火相关支出。
49.腊财建字〔2024〕38号2024年省级森林防火经费项目经费24,000.00元，主要用于省级森林防火相关支出。
50.腊财预字〔2024〕180号2021年至2023年省级森林防火经费项目经费19,047.64元，主要用于2021年至2023年省级森林防火经费。
51.腊财预字〔2023〕8号省总工会拨入职工活动中心建设缺口资金项目经费43,216.00元，主要用于职工活动中心建设。
52.腊财预字〔2024〕47号瑶区乡黄连山村委会苗旧寨村内排水沟建设项目经费67,070.63元，主要用于苗旧寨村内排水沟建设。
53.腊财预字〔2024〕47号瑶区乡纳卓村委会集体经济设施建设项目项目经费756,720.79元，主要用于纳卓村委会集体经济设施建设。
54.腊财预字〔2023〕44沙仁村小组人居环境和产业发展基础设施项目经费449,307.68元，主要用于沙仁村小组人居环境和发展基础设施。
55.腊财预字〔2024〕47号勐腊县乡村振兴局拨付瑶区乡沙仁村委会南贡山村小组人居环境资金项目经费66,500.00元，主要用于瑶区乡沙仁村委会南贡山村小组人居环境建设。
56.腊财预字〔2024〕47号瑶区乡新山村委会布龙河小组人居环境资金项目经费66,500.00元，主要用于新山村委会布龙河小组人居环境资金。
57.腊财预字〔2024〕47号纳卓村曼帕村小组美丽村庄建设经费项目经费250,000.00元，主要用于纳卓村曼帕村小组美丽村庄建设。
58.腊财预字〔2023〕2022年沪滇协作镇乡结对瑶区新山村委会南赛河美丽村庄建设项目经费24,000.00元，主要用于新山村委会南赛河美丽村庄建设。
59.腊财预字〔2024〕180号纳卓农产品交易及冷链配套仓储资金项目经费6,502,250.84元，主要用于纳卓农产品交易及冷链配套仓储建设。
60.腊财预字〔2024〕96号勐腊县瑶区瑶族乡乡村振兴服务中心非税收入成本性支出资金项目经费82,797.40元，主要用于垃圾车相关支出。
61.瑶政请〔2019〕35号云南省总工会拨入瑶区乡扶贫项目资金项目经费45,449.56元，主要用于瑶区乡扶贫项目。
62.腊财农字〔2024〕35号2024年全省驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费项目经费60,000.00元，主要用于瑶区乡村寨建设。
63.腊财预字〔2024〕180号2024年1月至12月乡村振兴工作队员生活补助及工作经费资金项目经费53,950.00元，主要用于乡村振兴工作队员生活补助。
64.腊财预字〔2024〕96号勐腊县瑶区瑶族乡乡村振兴服务中心非税收入成本性支出资金项目经费95,120.00元，主要用于垃圾车支出。
65.腊财农字〔2024〕162号2022至2023年驻村第一书记工作经费项目经费50,000.00元，主要用于瑶区乡村寨建设。
66.腊财行字〔2024〕210号2022年至2023年乡村振兴工作队员生活补助资金项目经费28,050.00元，主要用于乡村振兴工作队员生活补助。
67.腊财预字〔2024〕180号2024瑶区乡大山村农村公益事业财政奖补项目资金项目经费556,233.26元，主要用于大山村农村公益事业财政奖补项目。
68.腊财社字〔2024〕175号2024年村委会工作经费项目经费40,000.00元，主要用于村委会工作。
69.腊财农字〔2024〕102号（民族宗教专项资金）瑶区乡瑶族民间文化收集整理项目资金项目经费110,000.00元，主要用于瑶区乡瑶族民间文化收集整理项目。
70.腊财预字〔2024〕180号2024年农村公路养护补助资金项目经费14,620.00元，主要用于农村公路养护补助。
71.腊财综字〔2024〕17号占补平衡项目工作经费项目经费56,015.00元，主要用于占补平衡项目。
72.腊财综字〔2024〕205号2024年退休人员住房补贴兑付资金项目经费32,580元，主要用于2024年退休人员住房补贴兑付。
73.腊财预字〔2024〕180号2024年防汛救灾资金项目经费31,022.00元，主要用于2024年防汛救灾。
74.腊财预字〔2023〕44号勐腊县消防救援大队拨入瑶区专职队车辆运行经费项目经费10,000.00元，主要用于瑶区消防专职队车辆运行支出。
75.腊财建字〔2024〕228号2024年州级防汛应急救灾资金项目经费40,000.00元，主要用于防汛应急救灾。
76.腊财建字〔2024〕189号（旱灾生活救助）中央自然灾害救灾资金项目经费50,000.00元，主要用于（旱灾生活救助）中央自然灾害救灾。
77.腊财建字〔2024〕227号2024年省级防汛应急救灾资金项目经费30,000.00元，主要用于防汛应急救灾。
78.腊财预字〔2024〕180号瑶区瑶族乡沙仁村委会南贡山饮水管道资金项目经费160,548.00元，主要用于南贡山饮水管道建设。
79.腊财建字〔2024〕189号（2020年2021年冬春救助）中央自然灾害救灾资金项目经费100,000.00元，主要用于2020年2021年冬春救助）中央自然灾害救灾。
80.腊财综字〔2024〕189号瑶区乡新山村委会布龙河村小组文化活动场所建设项目资金项目经费10,869.00元，主要用于新山村委会布龙河村小组文化活动场所建设。
81.腊财社字〔2024〕80号瑶区乡区域养老服务中心项目缺口资金项目经费669,435.00元，主要用于瑶区乡区域养老服务中心项目。
82.腊财综字〔2024〕137号彩票公益金南赛河文化活动场所项目资金项目经费41,402.93元，主要用于南赛河文化活动场所建设。
83.腊财综字〔2024〕137号彩票公益金老白寨气排球大棚项目资金项目经费192,701.42元，主要用于老白寨气排球大棚项目。
84.腊财综字〔2024〕137号彩票公益金梭山脚文化活动场所项目资金项目经费59,336.36元，主要用于梭山脚文化活动场所项目。
85.腊财综字〔2024〕210号瑶区瑶族乡纳卓村委会基层治理体系建设“常委领办”项目资金项目经费135,315.00元，主要用于纳卓村委会基层治理体系建设“常委领办”项目。
86.腊财综字〔2024〕189号瑶区乡黄连山村委会八家寨村小组文化活动场所建设项目资金项目经费12,000.00元，主要用于八家寨村小组文化活动场所建设。
87.腊财综字〔2024〕189号瑶区乡新山村委会中山新寨村小组文化活动场所建设项目资金项目经费17,500.00元，主要用于中山新寨村小组文化活动场所建设。
88.腊财综字〔2024〕52号彩票公益金瑶区乡南崩村小组文化活动场所建设项目资金项目经费185,010.26元，主要用于南崩村小组文化活动场所建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐腊县瑶区乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出23,676,321.75元，占本年支出合计的82.80%。与上年相比增加5,485,290.35元，增长30.15%，完成年初预算的162.89%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出5,039,033.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.28%，完成年初预算的106.88%。主要用于工资福利支出、工作开展公用支出及其他办公费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年新招录公务员和事业单位人员工资及保险，未在年初预算安排，故决算数大于预算数。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出4,420.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，年初无此项预算。主要用于乡（镇）武装工作经费；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年新增瑶区乡武装工作经费，年初未做预算，项目库增加用于武装工作经费支出，年中追加预算。
4.公共安全（类）支出52,080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%，完成年初预算的217.00%。主要用于其他对个人和家庭的补助、“零命案县（市、区）”以奖代补专项补助；造成预决算差异的主要原因是“零命案县（市、区）”以奖代补专项补助未在年初预算安排，故决算数大于预算数。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出8,343.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，年初无此项预算。主要用于2024年美术馆公共图书馆文化馆免开放补助资金；造成预决算差异的主要原因是年初未安排该项目预算，年中进行追加。
8.社会保障和就业（类）支出1,672,529.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%，完成年初预算的86.39%。主要用于保障服务招聘会、2024年死亡人员抚恤金和丧葬补助资金、事业单位遗属生活困难补助资金；造成预决算差异的主要原因是，本年度存在在职转退休人员，单位基本养老保险缴费支出减少，故决算数小于预算数。
9.卫生健康（类）支出938,149.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%，完成年初预算的79.85%。主要用于登革热防控经费、农业人口独生子女保健费补助资金、2023年村委会计生宣传员生活补助资金、职工单位医疗保险及公务员医疗保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是存在在职转退休人员、调出人员增加，单位人员减少，职工单位医疗保险及公务员医疗保险缴纳减少，故决算数小于预算数。
10.节能环保（类）支出1,100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%，年初无此项预算。主要用于瑶区乡农村环境整治建设项目资金、瑶区乡污水治理工程资金；造成预决算差异的主要原因是年初未安排该项目预算，年中进行追加。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出12,153,568.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.33%，完成年初预算的269.51%。主要用于瑶区乡纳卓村委会集体经济设施建设项目、沙仁村小组人居环境和产业发展基础设施、纳卓村曼帕村小组美丽村庄建设经费；造成预决算差异的主要原因是年初未安排该项目预算，年中进行追加。
13.交通运输（类）支出14,620.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，年初无此项预算。主要用于2024年农村公路养护补助资金；造成预决算差异的主要原因是年初未安排该项目预算，年中进行追加。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出56,015.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%，年初无此项预算。主要用于17号占补平衡项目工作经费；造成预决算差异的主要原因是年初未安排该项目预算，年中进行追加。
19.住房保障（类）支出930,234.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%，完成年初预算的87.80%。主要用于行政事业单位住房公积金支出、2024年退休人员住房补贴兑付资金；造成预决算差异的主要原因是行政人员调出4人，事业单位人员调出6人，本单位人员减少，单位住房公积金项目支出减少，故决算数小于预算数。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出1,707,328.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%，完成年初预算的152.93%。主要用于瑶区瑶族乡沙仁村委会南贡山饮水管道资金、（2020年2021年冬春救助）中央自然灾害救灾资金、2024年州级防汛应急救灾资金；造成预决算差异的主要原因是年初未安排该项目预算，年中进行追加。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为474,080.00元，决算为215,133.00元，完成年初预算的45.38%；支出决算较上年增加130,854.60元，增长155.26%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为141,600.00元，决算为179,872.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.61%，完成年初预算的127.03%；公务接待费支出年初预算为332,480.00元，决算为35,261.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.39%，完成年初预算的10.61%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加115,490.60元，增长179.39%；公务接待费支出决算较上年增加15,364.00元，增长77.22%；具体是国内接待费支出决算35,261.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加15,364.00元，增长77.22%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为474,080.00元，支出决算为215,133.00元，完成年初预算的45.38%，支出决算较上年增加130,854.60元，增长155.26%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为141,600.00元，决算为179,872.00元，完成年初预算的127.03%；公务接待费支出年初预算为332,480.00元，决算为35,261.00元，完成年初预算的10.61%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是按照过紧日子的要求，严格控制“三公”经费支出；二是严格遵守中央八项规定精神，加强公车管理与运行维护，从严控制公务接待次数和人数，公务用车运行维护费增加，主要用于防汛救灾工作，因车辆老化严重，增加公车维修费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加115,490.60元，增长179.39%；公务接待费支出决算增加15,364.00元，增长77.22%，具体是国内接待费支出决算35,261.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加15,364.00元，增长77.22%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年度化解地方债务，产生较多“三公”经费支出，故决算支出较去年增加。其中公务用车运行维护费支出决算增加的主要原因是单位公务用车使用年限较长，维修维护成本增加，化解往年公车维修费欠款；响应化解历年挂账吃喝工作要求，对公务接待费支出增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于日常工作下乡、征地工作开展、村民纠纷调解、巡边护边等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待190批次（其中：外事接待0批次），接待人次1450人（其中：外事接待人次0人）。主要用于行政事业单位日常相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐腊县瑶区乡人民政府2024年机关运行经费支出614,033.64元，比上年增加115,241.28元，增长23.10%，主要原因是今年会议费主要用来化解往年挂账，导致今年增幅大于上年度，培训费增加原因主要是今年瑶区乡第一期瑶族古籍抢救培训费1.65万元，支出占比较大，导致整体培训费增幅大于上年度。部门机关运行经费主要用于日常工作运维、登革热防控、乡村振兴等各项工作产生的办公耗材、水电费、宣传费、公务接待费、公务用车维护费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，勐腊县瑶区乡人民政府资产总额13,990,700.22元，其中，流动资产1,372,894.54元，固定资产3,980,796.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程8,450,519.89元，无形资产186,489.07元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,721,209.31元，其中固定资产增加708,459.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额1,540,816.05元，其中：政府采购货物支出38,830.00元；政府采购工程支出1,312,954.05元；政府采购服务支出189,032.00元。授予中小企业合同金额764,095.26元，其中：授予小微企业合同金额764,095.26元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53282319057001111
勐腊县瑶区乡人民政府2024年部门决算公开表20251027095849156.xlsx