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勐腊县瑶区乡人民政府2023年度部门决算

            目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内社会单位，团体、组织党员和群众，保证党和政府各项任务的顺利完成。

2.总揽全乡工作全局，研究决定党的建设、经济建设和社会发展中的重大问题。

3.领导乡人大、政府和人民团体，支持和保证行政组织、群众团体、村民自治组织依照法律和各自章程独立开展工作。

4.领导全乡统一战线和人民武装工作。

5.制定乡党建工作计划，指导村党建工作，负责乡基层党组织的建立、换届选举和基层党组织班子成员任免工作；负责新党员发展、预备党员转正等工作。

6.领导全乡的思想政治和精神文明建设工作，协调指导基层党组织带领党员、群众积极参加社会、经济建设。

7.领导全乡的纪检监察工作，加强党性、党风、党纪教育，

统筹推进党风廉政建设。

8.按照干部管理权限，做好全乡干部的教育、培养、选拔、

考核、奖惩和监督工作。

9.根据县委、县政府授权，对县级派驻瑶区瑶族乡各类机构的负责人，加强评议、考核和监督工作。

10.及时化解人民内部矛盾，消除各种不稳定因素，确保政

治稳定和社会安定。

11.加强对辖区非公经济组织和社会组织的政治领导。

12.加强领导班子自身建设，提高班子成员的政治素质和业务水平，增强管理和服务能力。

13.完成上级交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

稳固筑牢党建堡垒，打造党建政治高地

1.强化政治理论学习。全乡深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为党委会议“第一议题”、理论学习中心组学习“第一专题”、党支部主题党日“第一主题”、各级各类党员干部培训“第一课程”，累计召开各类学习会议51场次，制定《瑶区瑶族乡2023年度“万名党员进党校”集中培训工作方案》，运用网上党支部，采取“乡会场现场授课+村会场视频会议+党员线上参与”的形式，实现基层党员培训全覆盖，开展党校培训班2期轮训385人次。

2.强化党员队伍建设。严格按照“5大程序25个步骤”做好党员发展工作，对今年发展党员形成“一人一档”，截至10月，全乡有入党申请15人，积极分子13人，预备党员12人。结合“三会一课”、主题党日活动，组织党员开展人居环境整治、清河行动、登革热防控等基层服务行动，累计开展活动173场次，在基层一线展现“党员红、先锋红”。

3.强化机关队伍建设。做好基层管理体制改革工作，提拔任用12名讲政治、守纪律、有担当、有作为的年轻干部充实到乡中层队伍，全面推行“办+中心”的“大部门”管理体制，设置5办7中心（队），不断实现职能有机整合、力量深度融合、机构高效运转。

4.强化纪律作风建设。聚焦群众关注的热点难点问题，反映强烈的突出问题和关系群众切身利益的重点问题，结合“清廉云南”建设行动、深化作风革命效能革命以及景洪市健康证“办证难”以案促改工作，深化监督执纪问责，着力解决干部职工不作为、乱作为等损害群众利益问题。截至目前，乡纪委运用第一种形态通报8人，针对苗头性问题与2名干部进行谈心谈话，有效促进全乡干部职工作风持续向好。

巩固拓展脱贫攻坚成果，稳步推进乡村振兴

1.持续夯实农业生产基础。坚持保障粮食安全，牢牢守住耕地红线，举全乡之力如期完成2021—2022年度耕地流出238宗958.03亩土地整改工作。着力推进高标准农田建设工程，建设规模941.8亩，总投资达750万元。全年粮食播种面积26,857.7亩，产量达到8,663吨，超额完成粮食种植任务，蔬菜、畜禽、橡胶等产品供给量足质优。

2.持续巩固拓展脱贫攻坚成果。定期组织挂村人员、驻村工作队和挂联单位开展防止返贫动态监测工作，班子成员常态化入村遍访了解情况，累计开展防止返贫动态月监测8次、防止返贫监测帮扶集中排查1次，开展季度性收入测算和系统录入工作3次。持续推进稳岗就业和技能培训工作，稳定开发乡村就业岗位吸纳就业262人，为相对困难群众提供稳定增收来源，全乡累计人均纯收入达14,551.12元。

3.持续开展农村人居环境提升。以农村人居环境整治“一档八条”为抓手，党员干部率先垂范，引导群众积极投身参与，全年累计清理农村生活垃圾589吨、畜禽养殖粪污23吨、村内沟渠7公里，发动群众投工投劳50余万人次，清理残垣断5处，村容村貌进一步提升。纵深推进农村厕所革命，组织人员进村入户开展摸排，已经完成200座户厕改造。全面推进爱国卫生运动，始终把群众身体健康安全放在首位，建立乡、村、组环境卫生防护网，常态化开展登革热防控工作，辖区登革热疫情持续可控。

推动经济项目发展，力促早建成早见效

1.聚焦招商引资。结合乡情，制定招商引资工作实施方案和宣传手册，成立橡胶、普洱茶、热带水果、文旅康养、生物医药5个重点产业专班，每季度召开会议调度工作推进情况。乡党政班子成员认真做好招商员，“一把手”出省（境）外招商2次，积极争取有利资源，与企业开展洽谈45次，配合意向投资企业做好项目前期工作，提供相应的政策、流程、手续内容，争取项目落地实施。通过组织春耕节、乡镇主题周、泼水节、盘王节等各类活动，加强对外推荐优质资源和投资热点，扩大引资范围，充分发挥定点帮扶单位优势力量，努力促成有效招引效益。截至目前，已有11家意向企业到辖区进行考察。

2.聚焦项目建设。做好项目前期筹备工作，持续推进区域服务养老中心项目，目前项目已立项批复，正在对接不动产登记中心办理土地不动产证及规划许可证。积极对接华能公司，动员老白寨、新山、苗新等村寨提供光伏项目建设用地，配合企业完成项目选址，推动光伏产业在辖区落地见效。

3.聚焦经济指标。成立固定资产工作专班，对照县级下达各项经济指标，定期对辖区企业进行固定资产投资摸排，挖掘可入库企业，帮助完成资产申报。班子成员定期走访辖区纳税企业，倾听企业诉求，积极帮助解决相应困难，并动员经营情况较好的个体工商户转为纳税企业，不断提升全乡税收。截至目前，全乡固定资产投资入库3项，固定资产投资总额达2,250万元，全乡税收收入达1,845.92万元。

全力打造平安细胞，提升基层治理实效

1.全面实施平安建设。加大矛盾纠纷的预防、排查、化解和调处力度，截至目前，共接到信访投诉4件，办结4件，受理调解案件57宗，调解成功57宗，受理“12345”公众服务热线工单8件，已办结6件。强化禁毒宣传、巡察和管控工作，共开展“六进”宣传活动12场次，受教育群众600余人，全乡登记在册户籍吸毒在管人员管控率达100.00%。

2.全面贯彻国家安全观。重点抓好企业安全生产、消防监督救援、火灾高风险区域整治、食品药品安全等方面风险隐患整治排查，目前共检查企业27次，发现安全隐患9处，整改完成7处。累计消防救援出警4次，出动人员20余次，挽回财产损失3.00万元，未发生伤亡事故。累计检查餐饮单位236家次，食品经营单位284家次，学校食堂20次，立案查处食品药品案件4宗。

3.全面抓好武装工作。扎实推进民兵整组，全乡现有民兵440人，基干民兵50人，保证人员机构编制，于今年6月完成县人武部点验检查。全面完成兵役登记，联动各村干部进行入户宣传4次，做到应登尽登，全年总数68人，登记率100.00%。重点抓好兵员征集，严把政审质量关，依法征兵、廉洁征兵，今年全乡双合格青年14人，输送部队2人，其中，大学生1人，大学以上学历占比50.00%，圆满完成全年征兵工作任务。

筑牢人民至上理念，用心用情办好民生实事

1.严格落实社会保障。常态化入村宣传养老、医保政策，努力做到农村基本养老保险、合作医疗应保尽保，截至目前，已完成征收医疗保险8,825人、养老保险1,423人，征收率为99.80%、31.17%，完成养老保险待遇发放资格确认984人，确认率100.00%，新生儿参保人数累计25人，异地医疗保险报销登记累计3份，医保卡累计激活484张。

2.保障弱势群体权益。积极落实孤寡老人、困境儿童、特困供养、城乡低保、残疾人各项兜底政策，截至目前，开展困难群体入户走访500余户，覆盖辖区33个村小组，帮助困难人员申请城乡低保、特困供养、临时救助、两项补贴等民政救助共计184份，累计发放城乡低保金176.53万元、特困供养金22.65万元、残疾人“两项”补贴19.39万元、给予临时救助金额达8.59万元。

3.做好个体工商户服务。不断规范辖区市场主体登记行为，截至目前，办理个体户开业登记175份、变更登记13份、注销登记43份，核发食品经营许可证16份，核发小作坊证1份；班子成员对辖区商户建立联系挂钩制度，常态化走访了解商户经营状况，宣传“个转企”政策，积极引导商户向规模化、规范化发展。

加强生态文明建设，提升绿色发展新理念

1.抓好巡林护林工作。一是完成造林绿化面积1,000余亩，种植林木4.30万株，开展古树名木调查，统计辖区古树名木9株，全部实现挂牌管理。二是稳步推进森林病虫害防治，加强与各级森防机构联系汇报，开展松材线虫、薇甘菊、黄脊竹蝗等林业有害生物排查，对发现的黄脊竹蝗疫区加强监管，并进行妥善处理。三是常态化做好亚洲象监测预警，第一时间发布预警信息和亚洲象行动轨迹，指定专人负责全乡亚洲象肇事代勘定损工作，截至目前代勘亚洲象肇事366起，定损金额79万元，切实保障人民群众财产安全。四是做好日常巡林工作，组织各级林长和村组护林员对违规林木采伐、种茶毁林、野生动物保护等破坏森林资源行为进行排查1,200余人次，上报巡林发现问题60个，均已完成整改。

2.抓好森林防火工作。一是提高森林防火宣传覆盖面，在春节、清明等重要防火节点加强宣传，通过粘贴标语、下发防火令、签订承诺书、应急广播宣传等方式不断增强群众防范意识。二是狠抓野外火源管控，实行林区网格化管理并在林区路口堵卡设点，各级林长对重点区域常态化开展隐患排查，全面杜绝森林火灾隐患。三是做好日常巡护，通过无人机、巡逻等方式，开展露天焚烧巡查64次，及时发现并制止露天焚烧行为。四是完善森林防火半专业扑火队伍制度建设，开展技能培训及实地演练2次，不断增强消防队伍应急处置能力，确保辖区森林资源安全。

3.抓好河（湖）长制工作。加强水源保护，统筹开展“清河行动”，严防畜禽养殖和农业面源污染，乡级河长开展巡河55次，组织清理箐沟、排水沟和公路沿线垃圾10次，清理河道22km，整治流域面积达1,900㎡，清运垃圾13.6吨，使河道恢复“水清、岸绿、景美”的原有风貌。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、乡村振兴办公室（经济发展办公室）、社会事务办公室、综合治理办公室（应急管理办公室）。所属单位7个（不含本级）。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位7个。分别是：

1.勐腊县瑶区瑶族乡综合执法队（专职消防队、消防工作站）（事业）；

2.勐腊县瑶区瑶族乡党群服务中心（事业）；

3.勐腊县瑶区瑶族乡财政和统计服务中心（事业）；

4.勐腊县瑶区瑶族乡乡村振兴服务中心（事业）；

5.勐腊县瑶区瑶族乡社会事业服务中心（退役军人服务站）（事业）；

6.勐腊县瑶区瑶族乡综治中心（应急指挥中心）（事业）；

7.勐腊县瑶区瑶族乡生态环境保护中心（事业）。

（二）决算单位构成

纳入西双版纳州勐腊县瑶区乡2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.勐腊县瑶区瑶族乡人民政府

2.勐腊县瑶区瑶族乡综合执法队（专职消防队、消防工作站）（事业）；

3.勐腊县瑶区瑶族乡党群服务中心（事业）；

4.勐腊县瑶区瑶族乡财政和统计服务中心（事业）；

5.勐腊县瑶区瑶族乡乡村振兴服务中心（事业）；

6.勐腊县瑶区瑶族乡社会事业服务中心（退役军人服务站）（事业）；

7.勐腊县瑶区瑶族乡综治中心（应急指挥中心）（事业）；

8.勐腊县瑶区瑶族乡生态环境保护中心（事业）。

纳入本部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐腊县瑶区乡人民政府2023年末实有人员编制78人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制14人），事业编制38人；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员14人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员38人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员14人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员14人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县瑶区乡人民政府2023年度收入合计21,593,960.80元。其中：财政拨款收入18,798,681.40元，占总收入的87.06%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,795,279.40元，占总收入的12.94%。与上年相比，收入合计减少829,849.09元，下降3.70%。其中：财政拨款收入减少695,260.33元，下降3.57%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少134,588.76元，下降4.59%。财政拨款收入减少的主要原因为：2023年项目资金减少，财政厉行节约，缩减各项业务开支，巩固脱贫衔接乡村振兴项目减少、突发公共卫生支出以及省总工会帮扶、福利彩票公益金等其他资金收入减少。

二、支出决算情况说明

勐腊县瑶区乡人民政府2023年度支出合计21,489,090.54元。其中：基本支出13,404,187.18元，占总支出的62.38%；项目支出8,084,903.36元，占总支出的37.62%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少490,068.92元，下降2.23%。其中：基本支出增加256,207.27元，增长1.95%；项目支出减少746,276.19元，下降8.45%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。项目支出减少的主要原因是2023年项目资金减少，财政厉行节约，缩减各项业务开支，巩固脱贫衔接乡村振兴项目减少、突发公共卫生支出以及省总工会帮扶、福利彩票公益金等其他项目支出减少；公共经费比上年减少的主要原因为：2023瑶区乡奉行节约原则，改变工作方式，减少人员聚集，减少下乡人员流动，相应“三公”经费支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障勐腊县瑶区乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,404,187.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,518,243.54元，占基本支出的93.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费885,943.64元，占基本支出的6.61%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障勐腊县瑶区乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,084,903.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.腊财行字〔2023〕227号处级领导工作经费20,000.00元；

2.腊财行字〔2023〕384号人代会会议经费4,981.00元；

3.腊财行字〔2023〕384号2023年度县乡人大代表工作经费8,900.00元；

4.腊财综字〔2023〕267号2023年瑶区乡第二批增收留用资金44,355.00元；

5.腊财综字〔2023〕128号2023年瑶区乡增收留用及以奖代补资金150,000.00元；

6.腊财预字〔2023〕8号（单位自有资金）瑶区乡政府单位专项资金20,240.00元；

7.腊财预字〔2023〕8号（单位自有资金）瑶区乡政府单位专项资金806,005.95元；

8.腊财预字〔2023〕8号（单位自有资金）省总工会专项帮扶资金100,000.00元；

9.腊财建字〔2023〕286号2023年勐腊县派出干部跟班学习工作经费26,750.00元；

10.腊财行字〔2023〕176号第五次全国经济普查省级经费6,000.00元；

11.腊财行字〔2023〕165号第七次全国人口普查经费10,724.55元；

12.腊财行字〔2023〕384号第五次全国经济普查县级经费9,260.00元；

13.腊财预字〔2023〕31号瑶区乡财政所提升公共服务能力专项资金37,868.00元；

14.腊财行字〔2023〕376号2023年乡镇妇联工作经费3,000.00元

15.腊财行字〔2023〕211号勐腊县瑶区乡黄连山村党总支党建工作经费10,000.00元；

16.腊财行字〔2023〕384号2023年5月12日至2023年12月31日县级乡村振兴工作队员生活补助资金17,500.00元；

17.腊财行字〔2023〕179号县级乡村振兴驻村工作队员生活补助经费21,750.00元；

18.腊财行字〔2023〕384号瑶区乡2023年综治维稳工作经费4,650.00；

19.腊财教字〔2023〕45号2023年勐腊县美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金865.80元；

20.腊财行字〔2023〕68号2022年政协主席基层帮扶补助经费15,000.00元；

21.腊财社字〔2023〕174号2023年民政事业瑶区瑶族乡区域养老服务中心项目专项资金2,880,000.00元；

22.腊财预字〔2023〕8号（单位自有资金）瑶区乡政府单位专项资金37,400.00元；

23.腊财行字〔2023〕96号州政协2021年基层帮扶补助经费6,999.00元；

24.腊财社字〔2023〕311号2023年中央疫情防控财力补助预算资金313,589.00元；

25.腊财预字〔2023〕8号（单位自有资金）瑶区乡政府单位专项资金20,765.00元；

26.腊财预字〔2023〕197号登革热防控工作经费19,380.00元；

27.腊财建字〔2023〕125号2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金10,000.00元；

28.腊财综字〔2023〕267号瑶区瑶族乡城镇生活垃圾清运工作经费96,391.00元；

29.腊财综字〔2023〕46号瑶区瑶族乡城镇生活垃圾清运补助经费117,846.00元；

30.腊财农字〔2023〕103号瑶区乡2021至2022年度耕地流出整改经费60,000.00元；

31.腊财农字〔2023〕215号勐腊县2021至2022年度耕地流出（第二批）整改资金47,650.00元；

32.腊财预字〔2023〕194号勐腊县瑶区乡垃圾处理站建设项目缺口资金260,000.00元；

33.腊财农字〔2023〕215号2023中央农村厕所革命整村推进财政补助资金52,800.00元；

34.腊财农字〔2023〕205号中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金61,778.00元；

35.腊财农字〔2023〕101号瑶区乡2023年农村“厕所革命”专项资金191,200.00元；

36.腊财农字〔2023〕87号中央农村厕所革命整村推进财政补助资金212,220.00元；

37.腊财建字〔2023〕127号2023年中央财政林业改革发展资金6,501.09元；

38.腊财建字〔2023〕87号2023年省级森林防火经费2,774.78元；

39.腊财预字〔2023〕44号（自有资金）瑶区乡2022年度沪滇协作新山村委会南赛河美丽村庄建设项目资金0.00元；

40.腊财预字〔2023〕8号（单位自有资金）瑶区乡政府单位专项资金2,752.15元；

41.腊财预字〔2023〕157号1702瑶区乡精准脱贫建设项目一南崩和补角寨及光明一组项目补充资金13,429.00元；

42.腊财预字〔2023〕8号（单位自有资金）瑶区乡政府单位专项资金1,099,901.48元；

43.腊财行字〔2023〕69号崔云青同志机动费瑶区乡乡村振兴工作经费20,000.00元；

44.腊财预字〔2023〕8号（单位自有资金）瑶区乡政府单位专项资金244.56元；

45.腊财行字〔2023〕211号勐腊县瑶区乡黄连山村委会乡村振兴工作经费10,000.00元；

46.腊财预字〔2023〕8号（单位自有资金）瑶区乡政府单位专项资金20,100.00元；

47.腊财预字〔2023〕44号（单位自有资金）瑶区瑶族乡沙仁村委会沙仁村小组人居环境提升建设项目和产业发展基础设施建设项目1资金582,600.00元；

48.腊财行字〔2023〕95号勐腊县瑶区瑶族乡纳卓村委会乡村振兴工作经费10,000.00元；

49.腊财行字〔2023〕233号瑶区乡沙仁村委会乡村振兴工作经费30,000.00元；

50.腊财行字〔2023〕95号瑶区乡沙仁村委会会都小组党支部党建工作经费10,000.00元；

51.腊财行字〔2023〕354号勐腊县瑶区乡林长制工作经费10,000.00元；

52.腊财建字〔2023〕286号2023年农村公路养护经费55,000.00元；

53.腊财预字〔2023〕66号2023年占补平衡及增减挂钩项目第一批种植经费专项资金5,332.00元；

54.腊财综字〔2023〕34号瑶区乡黄连山村委会梭山脚村小组文化活动场所大棚建设项目专项资金200,000.00元；

55.腊财综字〔2023〕34号瑶区乡新山村委会南赛河村小组文化活动场所大棚建设项目专项资金200,000.00元；

56.腊财综建字〔2023〕125号西双版纳州勐腊县瑶区瑶族乡纳卓村委会南崩村民小组文化活动场所建设项目专项资金100,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县瑶区乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出18,191,031.40元，占本年支出合计的84.65%。与上年相比减少582,798.63元，下降3.10%，主要原因是2024年勐腊县瑶区瑶族乡响应政策，2024年项目预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,772,632.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.86%。主要用于工资福利支出、工作开展公用支出及其他办公费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出27,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，主要用于突发公共卫生事件应急、禁毒专干工资福利支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出408,038.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于瑶区乡社会事业服务中心工资福利支出、文化宣传支出；

8.社会保障和就业（类）支出5,026,946.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.63%，主要用于瑶区乡社会事业服务中心人员工资福利、退休费、其他社会保障支出和残疾人事业等支出；

9.卫生健康（类）支出1,237,232.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.58%，主要用于计划生育事务支出、行政事业单位医疗支出、边境地区新冠肺炎疫情防控防治支出；

10.节能环保（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的.0.05%，主要用于森林管护公务用车运行维护费；

11.城乡社区（类）支出834,698.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%，乡村振兴服务中心人员工资，改造提升乡镇镇区公厕支出及其他城乡社区公共设施支出；

12.农林水（类）支出6,657,484.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.98%，主要用于瑶区乡综治中心和乡村振兴服务中心人员工资福利、村委会村小组干部补助和经费、病虫害控制、农业行业业务管理、技术推广与转化、森林生态效益补偿、其他水利和扶贫项目等支出；

13.交通运输（类）支出55,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%，主要用于农村公路配套专项资金支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出5,332.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，主要用于占补平衡及增减挂钩项目种植工作经费支出；

19.住房保障（类）支出742,767.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%，主要用于行政事业单位住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出211,959.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%，主要用于专职消防队、消防工作站工资福利支出；

23.其他（类）支出500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%，我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为481,880.00元，决算为84,278.40元，完成年初预算的17.49%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为157,280.00元，决算为64,381.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.39%，完成年初预算的40.93%；公务接待费支出年初预算为324,600.00元，决算为19,897.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.61%，完成年初预算的6.13%，具体是国内接待费支出决算19,897.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐腊县瑶区乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为481,880.00元，支出决算为84,278.40元，完成年初预算的17.49%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为157,280.00元，决算为64,381.40元，完成年初预算的40.93%；公务接待费支出年初预算为324,600.00元，决算为19,897.00元，完成年初预算的6.13%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：瑶区乡坚持贯彻落实厉行节约的原则，减少不必要的开展；业务已开展，已形成支出，但尚未进行核算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少301,817.22元，下降78.17%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算减少262,885.22元，下降80.33%；公务接待费支出决算减少38,932.00元，下降66.18%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：1.公务用车运行维护费减少的原因2023年我乡公务用车修理费支出未及时形成材料保障及响应节俭开支经费；2.公务接待费减少的原因瑶区乡奉行节约原则，改变工作方式，减少人员聚集，减少下乡人员流动，相应“三公”经费支出减少，部分公务接待费由于支出未及时形成报销材料，2024年度再进行报销。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于日常工作下乡、征地工作开展、村民纠纷调解、巡边护边等各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次320人（其中：外事接待人次0人）。主要用于行政事业单位日常相关工作，产生的接待批次及人次等，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县瑶区乡人民政府2023年机关运行经费支出498,792.36元，比上年减少73,826.03元，下降12.89%，主要原因是2023年扶贫工作基本完成，大型会议、培训数量减少，办公费相应减少；应急防汛抗旱、登革热工作、毁林种茶及森林防火工作监督成效显著，上级检查、督查工作次数减少，接待数量减少。部门机关运行经费主要用于机关工作开展发生的各项事项，如：差旅、印刷费、办公费、会议费、广告宣传牌制作等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，勐腊县瑶区乡人民政府资产总额6,269,490.91元，其中，流动资产2,352,052.87元，固定资产3,272,337.66元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程200,000.00元，无形资产214,151.23元（净值），其他资产230,949.15元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少165,486.84元，其中固定资产减少578,737.27元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1,844,004.40元，其中：政府采购货物支出48,623.00元；政府采购工程支出1,731,000.00元；政府采购服务支出64,381.40元。授予中小企业合同金额1,844,004.40元，其中：授予小微企业合同金额1,844,004.40元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

勐腊县瑶区乡人民政府2023年度部门决算公开表.xls

监督索引号53282319057001111