瑶区瑶族乡人民政府2024年部门预算编制说明
监督索引号53282319057000000
勐腊县瑶区瑶族乡人民政府2024年
预算公开目录
第一部分 勐腊县瑶区瑶族乡人民政府2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐腊县瑶区瑶族乡人民政府2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
勐腊县瑶区瑶族乡人民政府2024年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好2024年部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2024〕2号）的相关要求，现将勐腊县瑶区瑶族乡人民政府2024年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共勐腊县委机构编制委员会关于印发《勐腊县瑶区瑶族乡机构编制方案》 的通知》（腊编发〔2023〕20 号）精神，主要职能有：（1）承担乡党委、人大、政府的各项工作部署和要求，做好上级下达和总体协调工作。负责党建，纪检监察、重要文件起草、会务、组织人事、机构编制、宣传、文秘、信访、统战、民族宗教、老干、财务、电子政务、档案、保密、督查督办、各类考核等日常运转工作，承担人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。指导、协调村级文书工作。负责组织开展党风廉政建设和反腐败工作。负责检查乡党委、政府各部门在执行党的路线方针政策和决议、遵守和执行法律法规的情况，依照党的章程和其他党内法规及县纪委授权，履行监督、执纪、问责职责。根据法律法规规定和县监委授权，履行监督、调查、处置相关职责。负责协调处理来信、来访。
（2）拟订行政区域内的经济发展规划、计划并组织实施。承担行政区域内经济发展项目论证、储备及上报等各项工作。承担行政区域内的招商引资工作，提供各种经济和产业信息，积极探索经济发展新路子，培育新兴支柱产业，为本行政区域内的产业结构调整提供支持，负责基础设施建设等项目的储备和申报。承担自然资源管理工作，包括组织编制乡土地利用总体规划，并按规定对田、水、路、林、村进行综合整治，提高耕地质量，审核乡、村公共设施、公益事业建设用地和农村村民住宅用地并报批等。协调本行政区域内各种经济组织的关系，扶持和引导乡企业、个体私营企业等各种乡、村经济组织的发展。监督乡企业、个体、私营企业认真执行国家法律法规和政策，协同有关部门维护其合法权益。协同有关部门取缔违法经营活动，打击经济犯罪。认真贯彻执行统计法律法规、规章和统计标准、统计调查制度。
（3）拟订行政区域内的社会事务发展规划并组织实施。宣传贯彻执行党和国家关于人力资源和社会保障、民政、卫生健康和食品安全等工作的方针政策和法律法规。负责督促科技、教育、体育、文化、广播电视、卫生事业的发展。负责养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险服务工作。负责减灾救灾、救济、贫困救助工作，做好最低生活保障工作。
（4）贯彻落实有关社会治安综合治理法律法规和方针、政策。制定本乡社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并组织实施。
（5）负责贯彻落实中央、省、州、县关于扶贫工作的方针、政策，拟定本乡扶贫开发中长期目标和年度计划，提出全乡扶贫开发目标并组织实施。
（6）积极搞好农村产业结构调整，扶持农业经济发展，努力培育新的农业支柱产业，增加农民收入。
（7）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协管共管上级部门派驻本乡单位干部。
（二）机构设置情况
勐腊县瑶区瑶族乡人民政府共设置 5 个内设机构：党政办公室、党建办公室、乡村振兴办公室（经济发展办公室）、社会事务办公室、综合治理办公室（应急管理办公室）。
所属单位7个，其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位7个。分别是：
1. 勐腊县瑶区瑶族乡党群服务中心（事业）；
2. 勐腊县瑶区瑶族乡财政和统计服务中心（事业）；
3. 勐腊县瑶区瑶族乡乡村振兴服务中心（事业）；
4. 勐腊县瑶区瑶族乡社会事业服务中心（退役军人服务站）（事业）；
5. 勐腊县瑶区瑶族乡综治中心（应急指挥中心）（事业）；
6. 勐腊县瑶区瑶族乡生态环境保护中心（事业）；
7. 勐腊县瑶区瑶族乡综合执法队（专职消防队、消防工作站）（事业）。
（三）重点工作概述
根据《勐腊县财政局关于做好2024年部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2024〕2号），瑶区乡结合2023年决算数据，认真分析影响2024年预算的各项因素，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点，兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，努力提高预算编制的科学化、精细化水平。在编制预算工作中：一是认真做好预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使预算能够保证机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。三是深化预算改革，细化预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制78名，其中：行政编制 26名，工勤人员编制14名，事业编制38名。在职实有78人，其中：财政全额保障 78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1,805.66万元，其中：一般公共预算收入1,453.50 万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入352.16万元。与上年对比增加64.22万元，增长3.69%，增加的原因主要是2023年人员增加事业单位人员新招考23人，人员经费增加。
（二）部门财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1453.50万元，其中：本年收入1453.50万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1453.50万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。与上年对比减少184.41万元，下降11.26%，减少的原因主要是2024年项目资金减少，财政厉行节约。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1805.66万元。财政拨款安排支出1453.50万元，其中：一般公共预算安排支出1453.50万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出352.16万元。与上年对比增加64.22万元，增长3.69%，增加的原因主要是2023年人员增加事业单位人员新招考23人，人员经费增加；2023年项目预算增加，随着预算收入的增加预算支出也相应地增加。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出1453.50万元，其中：基本支出1449.02万元，项目支出4.48万元。比2023年预算数减少287.94万元，下降16.53%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2024年用于保障本单位正常运转的日常支出1449.02万元，比2023年预算数增加38.08万元，增长2.70%。增加的原因主要是财政供养人员人数增加，人员经费预算增加。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的77.62%，比2023年预算增加57.56万元，增长5.40%，增加的原因主要是财政供养人员人数增加，人员经费预算增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.43%，比2023年预算减少1.06万元，下降0.86%，减少的原因主要是2024年财政主张厉行节约，缩减办公经费。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的13.95%，比2023年预算减少18.44万元，下降8.36%，减少的原因主要是2023年完成补助死亡抚恤支出。
（4）资本性支出占基本支出的0%，与2023年预算数相比无增减变化。
2.项目支出预算变化情况及原因
2024年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目2个，安排4.48万元，如2023年勐腊县事业单位遗属生活困难补助资金、（单位自有资金）盘王节赞助款资金。比2023年预算减少222.48万元，下降98.03%，减少的原因主要是：2024年勐腊县瑶区瑶族乡响应政策，2024年项目预算减少。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出4.94万元，主要用于对勐腊县瑶区瑶族乡人民政府行政单位其他工资福利支出。
2、2010301一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出322.66万元，主要用于勐腊县瑶区瑶族乡人民政府基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他工资福利支出、其他交通费用的支出。
3、2010302一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务支出0.03万元，主要用于勐腊县瑶区瑶族乡人民政府公务接待费的支出。
4、2010650一般公共服务支出—财政事务—事业运行支出48.73万元，主要用于勐腊县瑶区瑶族乡财政和统计服务中心基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、差旅费、工会经费、福利费的支出。
5、2013150一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行支出46.77万元，主要用于勐腊县瑶区瑶族乡党群服务中心基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。
6、2013650一般公共服务支出—其他共产党事务支出—事业运行支出48.34万元，主要用于勐腊县瑶区瑶族乡综治中心基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。
7、2040201公共安全支出—公安—行政运行支出2.40万元，主要用于勐腊县瑶区瑶族乡人民政府生活补助。
8、2080150社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—事业运行支出49.73万元，主要用于勐腊县瑶区瑶族乡社会事业服务中心基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。
9、2080208社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理支出1.77万元，主要用于勐腊县瑶区瑶族乡人民政府生活补助。
10、2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.96万元，主要用于勐腊县瑶区瑶族乡人民政府和勐腊县瑶区瑶族乡财政和统计服务中心退休人员的支出。
11、2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出0.42万元，主要用于瑶区瑶族乡生态环境保护中心、瑶区瑶族乡党群服务中心、瑶区瑶族乡乡村振兴服务中心、瑶区瑶族乡综合执法队退休人员的支出。
12、2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出136.27万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
13、2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出4.45万元，主要用于瑶族乡人民政府和瑶族乡乡村振兴服务中心死亡抚恤生活补助。
14、2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出27.69万元，主要用于瑶族乡人民政府职工基本医疗保险缴费。
15、2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出41.98万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。
16、2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出40.79万元，主要用于瑶区乡公务员医疗补助缴费。
17、2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7.03万元，主要用于瑶区乡其他社会保障缴费。
18、2130204农林水支出—林业和草原—事业机构支出53.68万元，主要用于勐腊县瑶区瑶族乡生态环境保护中心基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。
19、2130550农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—事业运行支出169.38万元，主要用于勐腊县瑶区瑶族乡乡村振兴服务中心基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。
20、2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出227.90万元，主要用于村委会办公费、村委会干部补助、村委会干部保险费（定额补助）资金、其他村小组补助。
21、2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金105.95万元，主要用于瑶区乡住房公积金的支出。
22、2240250灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—事业运行支出111.64万元，主要用于勐腊县瑶区瑶族乡综合执法队基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资254.48万元（其中：基本支出254.48万元，项目支出0.00万元）
绩效工资272.39万元（其中：基本支出272.39万元，项目支出0.00万元）
奖金7.38万元（其中：基本支出7.38万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴203.86万元（其中：基本支出203.86万元，项目支出0.00万元）
其他工资福利支出19.75万元（其中：基本支出19.75万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费支出14.10万元（其中：基本支出14.10万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费支出69.68万元（其中：基本支出69.68万元，项目支出0.00万元）
住房公积金支出105.95万元（其中：基本支出105.95万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费支出40.79万元（其中：基本支出40.79万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费支出136.27万元（其中：基本支出136.27万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
办公费20.43万元（其中：基本支出20.43万元，项目支出0.00万元）
差旅费5.33万元（其中：基本支出5.33万元，项目支出0.00万元）
电费2.75万元（其中：基本支出2.75万元，项目支出0.00万元）
福利费0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0.00万元）
工会经费16.49万元（其中：基本支出16.49万元，项目支出0.00万元）
公务接待费4.71万元（其中：基本支出4.68万元，项目支出0.03万元）
公务用车运行维护费9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0.00万元）
会议费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0.00万元）
培训费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）
其他交通费用23.40万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）
其他商品和服务支出35.46万元（其中：基本支出35.46万元，项目支出0.00万元）
手续费0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0.00万元）
印刷费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）
邮电费2.90万元（其中：基本支出2.90万元，项目支出0.00万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助206.61万元（其中：基本支出202.16万元，项目支出4.45万元）
4.资本性支出
办公设备购置0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
2024年，本单位财政专户管理资金安排的支出为0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。
（五）单位资金支出情况
2024年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.00万元；其他运转类、特定目标类项目11个，704.38万元。增加600.85万元，增长580.36%，增加的原因主要是2024年年初预算编制自有资金项目库大部分资金重复录入，导致2024年自有资金预算高于2023年预算。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，2024年政府采购预算9.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算9.00万元、政府采购工程预算0.00万元，比2023年减少3.37万元，下降27.24%，减少的主要原因是根据采购法及预算相关规定，我乡严格按照标准编制采购预算，认真组织开展政府采购工作，将政府采购纳入预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47.41万元，较上年减少0.78万元，下降1.62%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2024年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2024年本单位公务接待费预算为33.25万元，较2023年增加0.79万元，增长2.43%，国内公务接待批次为370次，共计接待5000人次。增加的原因主要是2023年部分项目及人员接待产生的接待费于2024年报销。
（三）公务用车购置及运行维护费
2024年本单位公务用车购置及运行维护费为14.16万元，较2023年减少1.57万元，下降9.98%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比无增减变化；公务用车运行维护费14.16万元，较2023年增加1.57万元，下降9.98%。合计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年，本单位申报项目0个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0.00万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0.00万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0.00万元。
2024年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目0个，涉及金额0.00万元。 2024年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐腊县瑶区瑶族乡人民政府2024年机关运行经费85.77万元，比上年减少12.20万元，下降16.46%，减少的原因是：财政主张厉行节约，缩减补助经费。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐腊县瑶区瑶族乡人民政府2024年日常公用经费36.44万元，比上年增加6.46万元，增长35.61%，增加的原因主要是2023年人员增加事业单位人员新招考23人，人员经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，勐腊县瑶区乡资产总额645.49万元，其中，流动资产231.71万元，固定资产349.26万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程20.00万元，无形资产21.42万元，受托代理资产23.10万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1.99万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值7.28万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53282319057000111
