西双版纳州勐腊县瑶区瑶族乡2022年度部门决算公开报告
监督索引号53282319057001000
西双版纳州勐腊县瑶区乡2022年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳州勐腊县瑶区乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳州勐腊县瑶区乡概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.根据乡党委、人大、政府的各项工作部署和要求，做好上级下达和总体协调工作。负责党建，纪检监察、重要文件起草、会务、组织人事、机构编制、宣传、文秘、信访、统战、民族宗教、老干、财务、电子政务、档案、保密、督查督办、各类考核等日常运转工作，承担人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。
2.经济发展规划、计划并组织实施。行政区域内经济发展项目论证、储备及上报等各项工作。行政区域内的招商引资工作，提供各种经济和产业信息，积极探索经济发展新路子，培育新兴支柱产业，为本行政区域内的产业结构调整提供支持，负责基础设施建设等项目的储备和申报。承担自然资源管理工作，协调本行政区域内各种经济组织的关系，扶持和引导乡企业、个体私营企业等各种乡、村经济组织的发展。监督乡企业、个体、私营企业认真执行国家法律法规和政策，协同有关部门维护其合法权益。协同有关部门取缔违法经营活动，打击经济犯罪。认真贯彻执行统计法律法规、规章和统计标准、统计调查制度。
3.社会事务发展规划并组织实施。宣传贯彻执行党和国家关于人力资源社会保障、民政、卫生健康和食品安全等工作的方针政策和法律法规。负责督促科技、教育、体育、文化、广播电视、卫生事业的发展。负责养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险服务工作。负责减灾救灾、救济、贫困救助工作，做好最低生活保障工作。
4.贯彻落实有关社会治安综合治理法律法规和方针、政策。制定本乡社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并组织实施。
5.贯彻落实中央、省、州、县关于扶贫工作的方针、政策，拟定本乡扶贫开发中长期目标和年度计划，提出全乡扶贫开发目标并组织实施。
6.宣传、贯彻党和国家关于农村工作的各项方针、政策。负责宣传贯彻科技、文化、体育、广播电视等方面的法律法规和方针、政策。运用各种文艺手段，宣传党的路线、方针、政策和法律法规，进行社会主义、爱国主义、集体主义教育，开展社会公德、家庭美德、职业道德教育，教育广大群众做有理想、有道德、有文化、有纪律的新型公民。负责宣传贯彻城乡规划、环境保护等方面的法律法规和方针、政策。负责宣传贯彻社会保障、退役军人事务等方面的法律法规和方针、政策。负责宣传贯彻交通、安全生产等方面的法律法规和方针、政策。负责宣传贯彻森林、草原、湿地、野生动物资源保护等方面的法律法规和方针、政策。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.抓实疫情防控，筑牢群众安全屏障。坚持“人民至上、生命至上”，坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，把抓好疫情防控作为首要政治责任，严格落实第九版疫情防控方案，常态化运行疫情防控指挥部，结合全乡实际，全面研究部署和统筹抓好新冠疫情防控工作；充实和优化网格化管控力量和举措；实行辖区内外籍人员“四级捆绑”责任制，筑牢免疫屏障，开展“爱心专车”“上门接种”行动，最大限度保护人民生命安全和身体健康。
2.夯实产业发展根基，经济发展后劲不断增强。主动融入和服务勐腊建设天然橡胶全产业链创新区发展布局，加强优质天然橡胶生产建设。助力橡胶产业提质增效、可持续发展。紧紧围绕“打造中国普洱茶顶级产区”发展定位要求，持续巩固“合作社+农户”生产模式，大力加强瑶乡“两箐一河一潭”茶品牌宣传，实现全乡茶产业发展稳中求进。牢记“中国人的饭碗牢牢端在自己手中”这一要求，全力推进占补平衡和增减挂钩项目。科学引导、指导群众做好养殖消杀等工作。
3.科学调度整合资源，项目建设高效推进。全面践行“项目为王”、以大抓项目就是大抓经济的指示精神，实施各类项目建设11个，涉及资金973.9万元。打造了回宽新寨、立新、纳卓3个人居环境典范村，起到了“点上结果，面上开花”的示范作用。
4.持续巩固脱贫攻坚成果，乡村振兴全面推进。严格落实防止返贫动态监测和帮扶工作机制，已及时按照“缺什么补什么”原则进行帮扶。认真谋划落实农村居民和脱贫人口持续增收三年行动计划，并定期做好农村居民收入监测工作。积极推广运用“政府救助平台”。
5.加强生态文明建设，环境质量持续向好。深入实施“蓝天、碧水、净土、清废”行动；强化对2.8万亩农作物秸秆处理监测；深入开展爱国卫生“7+2专项行动”和农村人居环境整治；扎实抓好林长制工作。持续重拳打击非法侵占林地种茶毁林专项整治，森林资源得到有效保护，沙仁村委会、纳卓村委会被命名为云南省第二批和第三批省级森林乡村。
6.突出抓好安全稳定，民族团结进步示范稳步推进。深入开展安全生产专项整治三年行动，有效预防和遏制汛灾事故发生。管好护好农村公路，确保路畅人和。深入开展平安瑶乡创建，不断健全矛盾纠纷调处“三三”机制。多形式、多载体传承和弘扬民族优秀传统文化，丰富群众精神文化生活，铸牢中华民族共同体意识的文化基础。
7.增进民生福祉，群众获得感幸福感安全感显著增强。着力保障和改善民生，在就业上，完成脱贫人口、持续巩固卫生乡镇创建成果，瑶区瑶族乡通过云南省卫生乡镇州级复审验收，黄连山、新山、纳卓、沙仁4个村委会均被命名为省级卫生村。在群团建设上，更好发挥工会、共青团、妇联等人民群团桥梁纽带作用，开展青年大学习，常态化推进“三访、四察、五送”工作，深入开展各类巾帼典型评选推荐工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合办公室、扶贫开发办公室。所属单位7个，分别是：
1.勐腊县瑶区乡财政所
2.勐腊县瑶区乡社会保障服务中心
3.勐腊县瑶区乡交通安全生产服务中心
4.勐腊县瑶区乡农业综合服务中心
5.勐腊县瑶区乡林业服务中心
6.勐腊县瑶区乡文化广播电视服务中心
7.勐腊县瑶区乡村镇规划建设服务中心
（二）决算单位构成
纳入西双版纳州勐腊县瑶区乡2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1.勐腊县瑶区瑶族乡人民政府
2.勐腊县瑶区乡财政所
3.勐腊县瑶区乡社会保障服务中心
4.勐腊县瑶区乡交通安全生产服务中心
5.勐腊县瑶区乡农业综合服务中心
6.勐腊县瑶区乡林业服务中心
7.勐腊县瑶区乡文化广播电视服务中心
8.勐腊县瑶区乡村镇规划建设服务中心
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州勐腊县瑶区乡2022年末实有人员编制60人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州勐腊县瑶区乡2022年度收入合计22,423,809.89元。其中：财政拨款收入19,493,941.73元，占总收入的86.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,929,868.16元，占总收入的13.07%。与上年相比，收入合计增加2,950,730.58元，增长15.15%。其中：财政拨款收入增加1,793,862.42元，增长10.13%，财政拨款收入增加主要原因为扶贫项目资金如：农村基础设施建设项目、巩固脱贫衔接乡村振兴项目增加；其他收入增加1,156,868.16元，增长65.25%。其他收入增加主要原因是突发公共卫生支出增加以及省总工会帮扶、福利彩票公益金等其他资金收入增加。
二、支出决算情况说明
西双版纳州勐腊县瑶区乡2022年度支出合计21,979,159.46元。其中：基本支出13,147,979.91元，占总支出的59.82%；项目支出8,831,179.55元，占总支出的40.18%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,715,179.36元，增长8.46%。其中：基本支出增加276,751.68元，增长2.15%；项目支出增加1,438,427.68元，增长19.46%。主要原因是各部门汇入的工作经费支出、省总工会职工阵地建设项目及巩固脱贫衔接乡村振兴项目经费支出。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障西双版纳州勐腊县瑶区乡机构正常运转的日常支出13,147,979.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,172,697.54元，占基本支出的92.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费975,282.37元，占基本支出的7.42％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障西双版纳州勐腊县瑶区乡机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,831,179.55元。其中：基本建设类项目支出4,492,645.77元。具体项目开支及开展工作情况：
1.腊财预字〔2022〕150号腊财行字〔2020〕84号乡镇人大经费6560元；
2.腊财行字〔2022〕207号县人大拨入瑶区乡垃圾临时堆放亭改造提升经费20000元；
3.腊财行字〔2022〕252号2022年度县乡人大代表工作经费1097元；
4.腊财行字〔2022〕332号县人大拨入新山村委会南赛河村小组人大代表活动阵地建设经费10000元；
5.腊财行字〔2022〕123号2022年乡镇人代会会议经费26196元；
6.腊财预字〔2022〕150号2021年县乡人大换届选举经费48836元；
7.腊财建字〔2022〕144号车辆（含乡镇专职队）运行维护经费16720元；
8.2022年单位专项资金37239元；
9.瑶政请〔2019〕35号2022年单位专项资金2723元；
10.腊财预字〔2022〕08号瑶区乡2021年工作经费280036.99元；
11.腊财预字〔2022〕150号勐腊县增收留用及以奖代补补助资金84500元；
12.无文件号2022年单位专项资金23000元；
13.瑶政请〔2022〕48号2022年单位专项资金91000元；
14.瑶政请〔2022〕44号2022年单位专项资金300000元；
15.腊财综字〔2022〕53号预拨付增收留用及以奖代补专项资金340727.06元；
16.腊财综字〔2022〕270号预拨付2022年第二批增收留用资金56240元；
17.腊财预字〔2022〕150号瑶区乡第七次全国人口普查工作经费510元；
18.腊财预字〔2022〕56号瑶区乡财政所提升公共服务能力专项资金362130元；
19.腊财预字〔2022〕150号纪检工作经费2112元；
20.腊财行字〔2022〕367号2022年乡镇妇联工作经费168元；
21.腊财行字〔2022〕425号困难党员关爱资金9360元；
22.腊财预字〔2022〕150号2020年老干党支部活动经费360元；
23.腊财行字〔2022〕072号乡村振兴驻村工作队员生活和通信补助经费100元；
24.腊财预字〔2022〕69号2021年全县驻村工作队生活补助和通信补助经费23800元；
25.腊财行字〔2022〕267号瑶区乡2022年党员教育培训经费20000元；
26.腊财预字〔2022〕150号党员教育培训经费10000元；
27.腊财预字〔2022〕150号村“两委”换届工作经费23400元；
28.腊财行字〔2022〕153号2021年综合治理平安云南建设专项资金6090元；
29.2022年综合治理平安云南建设专项资金20000元；
30.腊财教字〔2022〕39号2020年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金793.05元；
31.无文件号2022年单位专项资金2660元；
32.腊财社字〔2022〕188号2021勐腊县人力资源和社会保障局公共就业和人才服务中心就业创业及农村劳动力转移专项经费38元；
33.腊财预字〔2022〕57号勐腊县增援一线突击队员生活补助资金7500元；
34.腊财预字〔2022〕63号边境地区新冠肺炎疫情防控补助资金9615元；
35.腊财社字〔2022〕33号中央边境疫情补助资金206350元；
36.腊财预字〔2022〕63号边境一线疫情防控工作人员补助经费2250元；
37.腊财社字〔2022〕117号2022年新冠肺炎疫情防控省级补助资金163822元；
38.腊财预字〔2022〕38号瑶区乡“1·20”疫情处置专项应急经费20000元；
39.腊财行字〔2022〕124号州政协2021年基层帮扶经费9954元；
40. 腊财预字〔2022〕53号州级疫情防控工作经费10000元；
41.腊财社字〔2022〕328号2022年疫情防控省级补助资金96994.5元；
42.无文件号2022年单位专项资金30000元；
43.瑶政请〔2020〕9号2022年单位专项资金15460元；
44.瑶政请（2021）45号2022年单位专项资金100000元；
45.腊财农字〔2022〕39号2019年省级陡坡地生态治理补助资金414080元；
46. 腊财建字〔2022〕78号改造提升乡镇镇区公厕省级补助资金40000元；
47.瑶区瑶族乡城镇生活垃圾清运补助经费111400元；
48.瑶区乡规划中心垃圾清运费专项资金84083元；
49.无文件号2022年综合站单位专项资金20158.02元；
50.腊财农字〔2022〕301号勐腊县瑶区乡2022年白粉病治理专项经费25342元；
51.腊财农字〔2022〕146号动物疫病防控专项经费3300元；
52.腊财农字〔2022〕76号2021年第一批农机购置补助资金174000元；
53.腊财农字〔2022〕160号2022年农机购置补贴专项资金1200元；
54.腊财农字〔2022〕45号百村村内道路硬化工作补助经费167040元；
55.腊财建字〔2022〕126号2021年第二批中央财政林业改革发展资金的工作经费40000元；
56.2022年第二批中央财政林业改革发展经费40000元；
57.腊财建字〔2022〕168号2022年中央财政林业改革发展（天保工程管护）资金工作经费20000元；
58.腊财建字〔2022〕213号2022年天保工程及省级（公益林）森林生态效益补偿经费82777.02元；
59.腊财建字〔2022〕101号2021年国家级公益林生态效益补助资金26550元；
60.腊财建字〔2022〕168号2022年中央财政森林资源管护（森态效益）县级统筹经费30000元；
61.2022年第二批中央财政林业改革发展经费1062元；
62.腊财建字〔2022〕181号2022年国家级公益林补助资金26550元；
63.腊财建字〔2022〕101号2021年中央财政森林资源管护（森态效益）县级统筹经费16515元；
64.腊财建字〔2022〕107号2021年省级公益林补助资金230425元；
65.腊财建字〔2022〕107号2021年天保工程及森林生态效益补偿金工作经费30000元；
66.腊财建字〔2022〕168号2022年中央财政林业改革发展（国家重点野生动物保护）补助工作经费2000元；
67.腊财建字〔2022〕206号2022年省级森林防火经费7000元；
68.腊财农字〔2022〕80号瑶区瑶族乡2020年第二批省级抗旱补助资金4375元；
69.无文件号2022年单位专项资金388000元；
70.腊财农字〔2022〕17号瑶区乡2020年沪滇扶贫协作贫困村功能提升建设项目县级配套专项资金564000元；
71.腊财农字〔2022〕11号2018年上海市对口支援云南省新增项目瑶区乡新山村委会南赛河道路硬化建设项目专项资金49953元；
72.腊财农字〔2022〕185号2022年农村人居环境整治补助项目专项资金500000元；
73.腊扶复〔2018〕51号2022年单位专项资金445993元；
74.腊财农字〔2022〕26号瑶区瑶族乡2021年度回宽新寨农田水沟建设项目专项资金217070元；
75.腊财农字〔2022〕41号瑶区乡2020年沪滇扶贫协作贫困村功能提升建设项目县级配套专项资金978.54元；
76.腊财农字〔2022〕11号瑶区乡2019年沪滇扶贫协作基础设施建设项目质保金专项资金156615.46元；
77.腊财农字〔2022〕11号瑶区乡2019年沪滇扶贫协作新山村委会茶叶初制所建设项目质保金专项资金93819元；
78.腊财行字〔2022〕124号州政协2021年基层帮扶经费10000元；
79.腊财农字〔2022〕11号2021年沪滇协作工作经费及扶贫项目前期专项资金60000元；
80.腊财农字〔2022〕241号瑶区乡2022年驻村第一书记工作经费40000元；
81.瑶政请〔2019〕35号2022年单位专项资金95867元；
82.无文件号2022年单位专项资金933117.71元；
83.腊财行字〔2022〕287号2022年第一批乡村振兴驻村工作队员工作经费30000元；
84.腊财建字〔2022〕22号2020年农村公路配套专项资金37219.5元；
85.腊财综字〔2022〕161号2022年占补平衡及增减挂钩项目种植工作经费242236元；
86.腊财建字〔2022〕50号冬春临时生活困难救助省级补助资金150000元；
87.腊财综字〔2022〕28号瑶区乡黄连山村委会八家寨村小组文化活动场所大棚建设项目专项资金387614.18元；
88.腊财综字〔2022〕28号瑶区乡新山村委会中山新寨村小组文化活动场所大棚建设项目专项资金332497.52元；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州勐腊县瑶区乡2022年度一般公共预算财政拨款支出18,773,830.03元，占本年支出合计的85.42%。与上年相比增加/减少1,079,595.72元，增长6.10%，主要原因分析是彩票公益金安排的支出、部分疫情防控资金、冬春临时补助、农机购置补贴、中央财政林业改革发展经费及生态公益林的支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6,243,369.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.26%。主要用于工资福利支出、工作开展公用支出及其他办公费支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出72,090.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。突发公共卫生事件应急、禁毒专干工资福利支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出419,746.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于瑶区乡文化和广播电视服务中心工资福利支出、文化宣传支出；
8.社会保障和就业（类）支出1,804,554.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.61%。主要用于瑶区乡社会保障服务中心人员工资福利、退休费、其他社会保障支出和残疾人事业等支出；
9.卫生健康（类）支出1,322,046.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于计划生育事务支出、行政事业单位医疗支出、边境地区新冠肺炎疫情防控防治支出；
10.节能环保（类）支出414,080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于腊财农字〔2022〕39号2019年省级陡坡地生态治理补助资金；
11.城乡社区（类）支出674,900.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。村镇规划建设服务中心人员工资，改造提升乡镇镇区公厕支出及其他城乡社区公共设施支出；
12.农林水（类）支出6,643,900.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.39%。主要用于瑶区乡交通和安全生产服务中心和农业综合服务中心人员工资福利、村委会村小组干部补助和经费、病虫害控制、农业行业业务管理、技术推广与转化、森林生态效益补偿、其他水利和扶贫项目等支出；
13.交通运输（类）支出37,219.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于农村公路配套专项资金支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出242,236.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于占补平衡及增减挂钩项目种植工作经费支出；
19.住房保障（类）支出749,686.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于行政事业单位住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出150,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为481880.00元，支出决算为386,095.62元，完成年初预算的80.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算327,266.62元，占总支出决算的84.76%；公务接待费支出决算58,829.00元，占总支出决算的15.24%，具体是国内接待费支出决算58,829.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳州勐腊县瑶区乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为481880元，支出决算为386,095.62元，完成年初预算的80.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为327,266.62元，完成年初预算的208.08%；公务接待费支出决算为58,829.00元，完成年初预算的18.12%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是瑶区乡坚持贯彻落实厉行节约的原则，减少不必要的开展；业务已开展，已形成支出，但尚未进行核算。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加148,678.81元，增长62.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变化；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费支出决算增加169,469.81元，增长107.40%；公务接待费支出决算减少20,791.00元，下降26.11%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年我乡公务用车老化，公车修理费支出占比大，乡林业服务中心公车无编制，无公务员车运行维护费预算数 导致决算数增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于2022年车辆老化大修，共支出120,783.63元，但因公车编制及资产归属上级单位，无年初预算数。瑶区乡政府实有公车3辆，车辆老化，2021年末支付修理费31,350.00元于2022年度支出，修理费用增加。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待74批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,155人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各专项工作业务开展的公务接待、调研、扶贫普查及征地等相关工作发生的接待支出74批次1,155人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳州勐腊县瑶区乡2022年机关运行经费支出572,618.39元，其中行政机关单位支出521351.46元，参照公务员法管理事业单位支出51266.93元。比上年减少-49,368.20元，下降-7.94%，主要原因为2022年扶贫工作基本完成，大型会议、培训数量减少，办公费相应减少；应急防汛抗旱、非洲猪瘟及登革热工作、毁林种茶及森林防火工作监督成效显著，上级检查、督查工作次数减少，接待数量减少。部门机关运行经费主要用于机关工作开展发生的各项事项，如：差旅、印刷费、办公费、会议费、广告宣传牌制作等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，西双版纳州勐腊县瑶区乡资产总额6434977.75元，其中，流动资产1964917.87元，固定资产3851074.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产241861.4元，其他资产377123.55元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加36966.033元，其中固定资产增加45669元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
6434977.75 |
1964917.87 |
3851074.93 |
2881892.79 |
302158.92 |
0.00 |
667023.22 |
0.00 |
0.00 |
241861.4 |
377123.55 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额1,019,703.99元，其中：政府采购货物支出59,070.00元；政府采购工程支出723,567.53元；政府采购服务支出237,066.46元。授予中小企业合同金额1,016,161.15元，占政府采购支出总额的99.65%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
监督索引号53282319057001111
西双版纳州勐腊县瑶区乡2022年度部门决算公开表.xls
附件2.zip