勐腊县瑶区瑶族乡2023年部门预算编制说明
监督索引号53282319057000000
勐腊县瑶区瑶族乡2023年预算公开目录
第一部分 勐腊县瑶区瑶族乡2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分⠼/span>勐腊县瑶区瑶族乡2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表
六、一般公共预算支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、项目支出绩效目标表
十五、县对下转移支付预算表
十六、县对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
勐腊县瑶区瑶族乡2023年部门预算编制说明
⠼/span>
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好2023年部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2023〕5号）的相关要求，现将勐腊县瑶区瑶族乡2023年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省办公厅、云南省人民政府办公厅印发<关于市县机构改革的总体意见>的通知》（云办发〔2018〕46号）和《中共西双版纳州委办公室、西双版纳州人民政府办公室关于印发<勐腊县机构改革方案>的通知》（西办字〔2019〕5号）精神，其主要职责是：
瑶区瑶族乡人民政府内设5个综合办公室：
1.党政办公室。承担乡党委、人大、政府的各项工作部署和要求，做好上传下达和总体协调工作。负责党建、纪检监察、重要文件起草、会务、组织人事、机构编制、宣传、文秘、信访、统战、民族宗教、老干、财务、电子政务、档案、保密、督察督办、各类考核日常运作工作，承担人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心的日常工作”。指导、协调村级文秘工作。负责组织开展党风廉政和反腐败工作。负责检查乡党委、政府各部门在执行党的路线方针政策和决议，遵守和执行法律法规的情况。依照党的章程和其他党内法规及县纪委授权，依法履行监督、执纪、问责职责。根据法律法规规定和县监委授权，履行监督、调查、处置相关职责。负责协调处理来信、来访。
2.经济发展办公室。执行本行政区域内的经济规划、计划并组织实施。承担行政区域内经济发展项目论证、储备及上报等各项工作。承担行政区域内的招商引资工作，提供各种经济和产业信息，积极探索经济发展新路子，培育新兴支柱产业，为本行政区域内的产业结构调整提供支持。负责基础设施建设等项目的储备和申报等方面工作。
3.社会事务办公室。拟定行政区域内的社会事务发展规划并组织实施。宣传贯彻执行党和国家关于人力资源社会保障、卫生健康和食品安全等工作的方针政策和法律法规。负责督促科技、教育、体育、文化、广播电视、卫生事业的发展。负责养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险服务工作。负责减灾、救灾、救济贫困救助工作，做好最低生活保障工作、负责辖区内的婚姻咨询登记工作，负责拥军优属等工作。
4.社会治安综合治理办公室。贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。制定本乡社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并组织实施。掌握辖区内的社会形势和工作动态，组织、协调有关部门共同解决辖区内突出的矛盾问题，遇重大问题，及时向上级反馈。指导管理基层法律服务工作。指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，对存在问题的单位提出整改意见。协助有关部门指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作。组织开展社会治安综合治理的创建、达标活动。负责辖区内矛盾纠纷排查调处工作等。
5.扶贫开发办公室。负责贯彻落实中央、省、州、县关于扶贫工作的方针、政策。拟订本乡扶贫开发中长期目标和年度计划，提出全乡扶贫开发目标并组织实施。根据国家和省定扶贫标准，确定扶贫范围，明确扶贫对象，落实扶贫政策，做好扶贫监测、统计、宣传、信息等工作。负责本乡扶贫项目规划、实施工作。组织开展挂钩帮扶工作。执行扶贫资金管理办法，加强扶贫资金监管。
瑶区乡设置7个事业单位，基本职责是：
1.瑶区乡农业综合服务中心
（1）宣传、贯彻党和国家关于农村工作的各项方针、政策。积极为本行政区域的农业、农村和农民服务，做好各项技术服务工作，推进农村产业结构调整和产业化进程。
（2）协助乡人民政府拟对农业综合技术和农产品质量安全发展规划，贯彻执行农产品质量安全及相关农业生产资料国家标准，大力开展新技术示范、推广和应用，积极引进新的农业技术项目，逐步提高科技的普及率和科技对农业的贡献率。
（3）负责收集农业技术推广服务的典型经验，做好各种业务统计工作。加强对农村干部和农业技术骨干的培训工作。承办农作物和农业灾害的监测、预防和处置等服务性工作。做好推广新技术、传授新的使用方法等服务性工作。负责农产品质量安全控制技术的推广和各项监管措施的督促落实，配合做好生产环节质量安全的日常巡查。
（4）协助乡人民政府拟订畜牧业发展规划并组织实施。
（5）负责本镇畜牧业发展规划，并组织落实畜牧业发展各项工作任务和指标。
（6）调解水利水土资源纠纷，协助有关部门对破坏水土资源设施案件进行查处，依法从严从快制止破坏水土资源的违法行为，合理开发利用和保护水土资源。
2.瑶区乡文化广播电视服务中心
（1）负责宣传贯彻科技、文化、体育、广播电视等方面的法律法规和方针、政策。运用各种文艺手段，宣传党的路线、方针、政策和法律法规，进行社会主义、爱国主义、集体主义教育，开展社会公德、家庭美德、职业道德教育，教育广大群众做有理想、有道德、有文化、有纪律的新型公民。
（2）利用各种文艺形式和文化阵地，宣传和普及经济、科技、文化知识，开展移风易俗的宣传教育。
（3）指导村委会建立健全文化室，组织、辅导村文化室及群众开展业余文化艺术活动，积极培养文艺骨干，丰富群众文体生活。
（4）收集整理民族民间文化遗产，发展具有时代精神和地方民族特色的文化艺术，做好文物管理工作，组织民族传统节日和重大节日的文化娱乐活动。
（5）负责协助文化主管部门做好文化市场的管理工作，防止和杜绝“黄、赌、毒”等不健康的音像传播，净化文化市场。
（6）加强文化阵地建设，努力营造健康的文化氛围，用新的思想和先进文化占领农村思想文化阵地，促进社会主义精神文明建设。
3.瑶区乡村镇规划建设服务中心
（1）负责宣传贯彻城乡规划、环境保护等方面的法律法规和方针、政策。
（2）协助乡人民政府拟定村规划并监督实施。配合做好违法用地和违法建设的处理工作。
（3）协助县级建设行政主管部门做好建设工程项目的设计管理和施工管理。
（4）负责村镇容貌、环境卫生、园林、绿化管理和市政公用设施的维护与管理。
（5）负责生态镇、生态村（寨）创建工作；负责辖区内自然生态环境保护、企业和农村污染防治、城镇环境污染综合整治、环境统计与环境信息报送、调处环境投诉和环境纠纷，配合环境保护部门对本辖区内的重点污染进行日常监管；报告辖区内环境违法案件并配合调查处理等工作。
4.瑶区乡社会保障服务中心
（1）负责宣传贯彻社会保障、退役军人事务等方面的法律法规和方针、政策。
（2）负责开展新增劳动力就业培训、失业人员和进城务工人员的求职登记、就业援助、咨询服务等工作。
（3）负责组织富余劳动力转移就业工作，做好养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的咨询、登记、管理服务工作，监督和指导辖区内各类企业、个体劳动者、居民按有关政策规定参加社会保险。
（4）组织好劳动保障日常巡查和年审工作，督促检查用人单位遵守劳动保障法律法规，协助上级业务部门开展劳动保障执法督监察。负责对本级受理及仲裁委员会委托的劳动争议案件进行调解，督促双方当事人履行调解协议，建立和完善调解工作制度。
（5）协调落实退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育技能培训。
5.瑶区乡财政所
（1）负责宣传贯彻财经方面的法律法规、政策。承担金融服务工作，协助村委会采集农户信用信息，推广非现金支付工具，协助农民办理金融业务。
（2）负责财务核算和财政资金的监管。
（3）负责财政票据的申购、领发、缴销及资金解缴管理。
（4）负责惠农补助资金的监管、各项农工补贴的核定兑付。
（5）负责社会保障金、国有资产、债权债务管理。
（6）配合向人民政府和相关部门积极向上级部门申报项目，争取项目资金，改善本乡民生和基础设施建设。
（7）承担农村经济社会统计、源头数据采集等职责，配合开展统计执法。指导巩固和完善农村基本经营制度、农村土地承包改革和管理。落实农村土地承包经营权登记制度，做好农村土地经营权流转管理和服务、农村土地承包权益纠纷调解和仲裁。指导农村集体产权制度改革、农村集体经济组织建设和集体资产管理、农村财务会计管理及审计监督。指导家庭农场、农民合作经济组织、农业产业化和农业社会化服务体系建设与发展。监督减轻农民负担和农民和村民“一事一议”筹资筹劳管理工作等。
6.瑶区乡交通和安全生产服务中心
（1）负责宣传贯彻交通、安全生产等方面的法律法规和方针、政策。负责农村公路建设、管理和公路养护，保证公路畅通。负责公路运输服务，维护乡村客货运输秩序和道路（水上）交通安全。
（2）协助做好乡村道路的路政管理，维护路产、路权。负责抢险保通工程的现场管理和技术性指导。
（3）配合县级应急部门开展本乡的安全生产监督、检查工作，及时报告、统计辖区内安全生产伤亡事故和灾害情况，配合调查处理生产安全事故，做好安全生产和灾害应急救援工作。负责移民安置等服务性工作。
7.瑶区乡林业服务中心
（1）负责宣传贯彻森林、草原、湿地、野生动物资源保护等方面的法律法规和方针、政策。协助乡人民政府拟订林业发展规划年度计划。
（2）组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。配合林草业务主管部门开展资源调查、监测、林草灾害统计和森林资源档案管理等工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况。负责建立健全全乡级林草资源监测与管理信息系统。配合做好林草造林项目监测管理。
（3）协助林草业务主管部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查设计，并参与监督伐区作业和伐区验收工作。配合林草业务主管部门和乡人民政府做好森林防火、林草有害生物防控工作。依法保护、管理森林和野生动植物资源。协助有关部门处理林森林草原、林木和林地所有权和使用权争议，查处破坏林草资源案件。
（4）建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的管理。推广林草科学技术，开展林草技术培训，配合林草业务主管部门提供林业和草原方面的法律、法规、政策咨询和服务工作。
（二）机构设置情况
勐腊县瑶区瑶族乡人民政府所属单位7个。其中，行政单位0个；参公单位1个；事业单位6个。均未单独核算、公开所属单位包括：
1.勐腊县瑶区乡林业服务中心；
2.瑶区乡财政所；
3.瑶区乡农业综合服务中心；
4.瑶区乡村镇规划服务中心；
5.瑶区乡交通和安全生产服务中心；
6.瑶区乡文化广播电视服务中心；
7.瑶区乡社会保障服务中心；
（三）重点工作概述
根据《勐腊县财政局关于做好2023年部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2023〕5号），瑶区乡结合2022年决算数据，认真分析影响2023年预算的各项因素，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点，兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，努力提高预算编制的科学化、精细化水平。在编制预算工作中：一是认真做好预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使预算能够保证机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。三是深化预算改革，细化预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2022年11月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制66名，其中：行政编制 28名，工勤人员编制0名，事业编制38名。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休 19人。
车辆编制4辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门预算总收入1741.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1637.91万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入103.53万元。上年结余、结转0.00万元。
与上年对比增加166.70万元，增长10.59%，增加的原因主要是2023年人员变动，工资福利预算增加，2023年开展乡村振兴工作展，美丽乡村建设项目增加，预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1637.91万元，其中：本年收入1637.91万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1637.91万元（本级财力1637.91万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
与上年对比增加217.73万元，增长15.33%，增加的原因主要是2023年人员变动，工资福利预算增加，2023年开展乡村振兴工作展，美丽乡村建设项目增加，预算增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1741.44万元。财政拨款安排支出1637.91万元，其中：一般公共预算安排支出1637.91万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出103.53万元。与上年对比增加166.70万元，增长10.59%，增加的原因主要是2023年人员变动，工资福利预算增加，2023年开展乡村振兴工作展，美丽乡村建设项目增加，预算增加。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出1637.91万元，其中：基本支出1410.94万元，项目支出226.96万元。比2023年预算数增加321.26万元，增长22.62%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位正常运转的日常支出1410.94万元，比2022年预算数增加98.88万元，增长7.54%。增加的原因主要是财政供养人员人数增加，人员经费预算增加。
其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的75.63%,比2022年预算增加139.33万元，增长15.02%，增加的原因主要是财政供养人员人数增加，人员经费预算增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.74%，比2022年预算减少1.48万元，下降1.19%，减少的原因主要是财政供养人员人数增加，人员经费预算增加
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的15.63%，比2022年预算增加46.34万元，增长26.59%，增加的原因主要是村委会大钢制改革，村委会干部工资预算增加。
（4）资本性支出占基本支出的0%，与2022年预算数相比无增减变化。
2.项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目48个，安排226.96万元，如2020年乡村振兴美丽乡村五好乡村专项资金、瑶区乡2020年沪滇扶贫协作贫困村功能提升建设项目县级配套专项资金、瑶区乡2022年共青团组织经费、（州考核项目）综治维稳工作经费、2022年驻村工作队员管理工作经费、“委员之家”基层协商议事室建设项目经费、农村集体产权制度改革工作经费、驻村工作队员管理工作经费、百村村内道路硬化第一批工作补助经费、2020年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金、乡村振兴驻村工作队员生活和通信补助经费、勐腊县瑶区乡2016年度纳卓村委会回宽老寨村小组精准脱贫建设项目专项资金、党员教育培训经费、瑶区乡2021年妇联工作经费、勐腊县瑶区乡2016年度沙仁村委会补角村小组精准脱贫建设项目专项资金、2022年乡镇妇联工作经费、村“两委”换届工作经费、勐腊县增收留用及以奖代补补助资金、补助基层团委2021工作经费、2021年全县驻村工作队生活补助和通信补助经费、2021年瑶区乡农村集体产权制度改革工作经费、勐腊县瑶区乡2016年度黄连山苗旧、梭山脚小组精准脱贫建设项目1专项资金、瑶区乡“两新”组织党建工作经费、黄脊竹蝗防控经费、瑶区乡爱国卫生“7+2”专项行动工作经费、百村村内道路硬化第二批工作补助经费、2022年占补平衡及增减挂钩项目种植工作经费、（单位自有资金)瑶区农业综合站单位专项资金、2020年老干党支部活动经费、百村村内道路硬化第三批工作补助经费、艾滋病防治工作专项资金、农村土地承包经营权确权登记颁证工作补助经费、勐腊县瑶区乡2016年度新山村委会布龙河、中山老寨、丫口寨村小组精准脱贫建设项目专项资金、2022年度县乡人大代表工作经费、勐腊县瑶区乡2016年度纳卓村委会南崩村小组精准脱贫建设项目专项资金、2021年度县人大下拨瑶区瑶族乡乡镇人大经费、勐腊县瑶区乡2016年度沙仁村委会光明一组村小组精准脱贫建设项目专项资金、2022年乡镇人民代表大会会议经费、预拨付增收留用及以奖代补专项资金、勐腊县瑶区乡2016年度黄连山苗旧、梭山脚小组精准脱贫建设项目专项资金、爱国卫生运动及创卫专项经费、瑶区瑶族乡2020年第二批省级抗旱补助资金、勐腊县瑶区乡2020年实施乡村振兴涉农项目补助资金、2021年县乡人大换届选举经费、腊财行字（2020）84号乡镇人大经费、纪检工作经费等开支。比2022年预算增加118.84万元，增长109.91%，增加的原因主要是根据预算法相关规定，本单位认真组织编制2023年预算，将项目支出纳入预算编制。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2010102一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务2023年预算数为4.34万元，主要用于瑶区乡政府人大日常工作开展经费支出。
2.2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议2023年预算数为0.38万元，主要用于瑶区乡人大召开人民代表大会经费支出。
3.2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作2023年预算数为17.24万元，主要用于瑶区乡人大换届选举以及人大代表活动支出。
4.2010203一般公共服务支出—政协事务—机关服务2023年预算数为1.44万元，主要用于瑶区乡人民政府开展日常业务支出。
5.2010299一般公共服务支出—政协事务—其他政协事务支出2023年预算数为0.35万元，主要用于“委员之家”基层协商议事室建设项目经费支出。
6.2010301一般公共服务支出—政府办公厅机构事务—行政运行2023年预算数为425.38万元，主要用于瑶区乡人民政府人员工资福利及业务开展经费支出。
7.2010302一般公共服务支出—政府办公厅机构事务—一般行政管理事务2023年预算数为12.84万元，主要用于瑶区乡人民政府日常业务开展经费支出。
8.2010650一般公共服务支出—财政事务—事业运行2023年预算数为23.26万元，主要用于瑶区乡财政所人员工资福利及业务开展经费支出。
9.2011102一般公共服务支出—纪检监察事务—一般行政管理事务2023年预算数为1.58万元，主要用于瑶区乡纪检工作开展经费支出。
8.2012902一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务2023年预算数为4.00万元，主要用于瑶区乡妇联及瑶区乡团委工作支出。
9.2013202一般公共服务支出—组织事务—一般行政管理事务2023年预算数为20.46万元，主要用于瑶区乡驻村工作队员管理及党员教育培训经费支出。
10.2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出2023年预算数为2.06万元，主要用于村“两委”换届工作经费。
11.2013602一般公共服务支出—其他共产党事务支出—一般行政管理事务2023年预算数为4.61万元，主要用于瑶区乡综治维稳工作经费支出。
12.2040201共安全支出—公安—行政运行2023年预算数为4.80万元，主要用于瑶区乡禁毒专干补助支出。
13.2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化2023年预算数为47.46万元，主要用于瑶区乡文化广播电视服务中心人员工资福利及业务开展经费支出。
14.2070199文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游 2023年预算数为1.00万元，主要用于瑶区乡文化广播电视服务中心美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放支出。
15.2080150社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—事业运行2023年预算数为46.01万元，主要用于瑶区乡社会保障服务中心人员工资福利支出及业务开展经费支出。
16.2080208社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理2023年预算数为10.79万元，主要用于瑶区乡社区服务岗位人员补助支出。
17.2080501社会保障和就业支出—行政事业养老支出—行政单位离退休2023年预算数为0.78万元。主要用于瑶区乡人民政府和瑶区乡财政所退休人员公用经费支出。
18.2080502社会保障和就业支出—行政事业养老支出—事业单位离退休2023年预算数为0.30万元，主要用于瑶区乡林业服务中心和瑶区乡文化广播电视服务中心离退休人员公用经费支出。
19.2080505社会保障和就业支出—行政事业养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费2023年预算数为107.01万元，主要用于行政事业单位养老保险支出。
20.2080506社会保障和就业支出—行政事业养老支出—机关事业单位职业年金缴费2023年预算数为53.51万元，主要用于行政事业单位职业年金支出。
21.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤2023年预算数为4.43万元，主要用于瑶区乡人民政府及瑶区乡农业综合服务中心死亡遗属生活补助支出。
22.2100409卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务2023年预算数为1.26万元，主要用于瑶区乡开展爱国卫生“7+2”专项行动工作及艾滋病防治工作支出。
23.2100499卫生健康支出—公共卫生—其他公共卫生支出2023年预算数为1.00万元，主要用于瑶区乡开展爱国卫生运动及创卫专项经费支出。
24.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗2023年预算数为30.85万元，主要用于行政单位医疗保险支出。
25.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2023年预算数为24.73万元，主要用于事业单位医疗保险支出。
26.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2023年预算数为33.90万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助。
27.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为5.54万元，主要用于行政事业单位工伤及大病补充医疗保险支出。
28.2120199城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务2023年预算数为49.61万元，主要用于瑶区乡村镇规划建设服务中心人员工资福利支出及业务开展经费支出。
29.2120501城乡社区支出—城乡社区环境卫生—其城乡社区环境卫生2023年预算数为2.20万元，主要用于瑶区乡开展乡村振兴工作支出。
30.2130104农林水支出—农业—事业运行2023年预算数为135.21万元，主要用于瑶区乡农业综合服务中心人员工资福利及业务经费支出。
31.2130108农林水支出—农业农村—病虫害控制2023年预算数为1.00万元，主要用于瑶区乡开展黄脊竹蝗防控工作支出。
32.2130124农林水支出—农业农村—农村合作经济2023年预算数为10.70万元，主要用于瑶区乡开展农村集体产权制度改革工作支出。
33.2130142农林水支出—农业农村—道路建设2023年预算数为46.41万元，主要用于瑶区乡交通和安全生产服务中心人员工资福利及业务经费支出。
34.2130199农林水支出—农业农村—其他农业农村支出2023年预算数为1.00万元，主要用于瑶区乡开展乡村振兴美丽乡村五好乡村工作支出。
35.2130204农林水支出—林业和草原—事业机构2023年预算数为50.32万元，主要用于瑶区林业服务中心人员工资福利及业务经费支出。
36.2130315农林水支出—水利—抗旱2023年预算数为4.56万元，主要用于瑶区乡抗旱工作支出。
37.2130504农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—农村基础设施建设2023年预算数为89.71万元，主要用于瑶区乡精准脱贫建设项目质保金支出。
38.2130599农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2023年预算数为42.04万元，主要用于瑶区乡百村村内道路硬化支出。
39.2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助2023年预算数为230.47万元，主要用于村委会、村小组干部补助、绩效及体检费支出。
40.2200106自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源利用与保护2023年预算数为3.62万元，主要用于占补平衡及增减挂钩项目种植工作经费支出。
41.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2023年预算数为84.29万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。
42.2240102灾害防治及应急管理支出—应急管理事务— ⠼/font>一般行政管理事务2023年预算数为1.00万元，主要用于瑶区乡开展安全生产（应急管理）工作支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
工资福利支出1067.08万元（其中：基本支出1067.08万元，项目支出0.00万元）
基本工资208.56万元（其中：基本支出208.56万元，项目支出0万元）；
津贴补贴196.184万元（其中：基本支出196.184万元，项目支出0.00万元）；
奖金65.13万元（其中：基本支出85.30万元，项目支出0.00万元）；
绩效工资229.20万元（其中：基本支出229.20万元，项目支出0.00万元）；
机关事业单位基本养老保险缴费107.01万元（其中：基本支出107.01万元，项目支出0.00万元）；
职业年金缴费53.51万元（其中：基本支出53.51万元，项目支出0.00万元）；
职工基本医疗保险缴费58.30万元（其中：基本支出58.30万元，项目支出0.00万元）；
公务员医疗补助缴费33.89万元（其中：基本支出33.89万元，项目支出0.00万元）；
其他社会保障缴费10.61万元（其中：基本支出10.61万元，项目支出0.00万元）；
住房公积金84.29万元（其中：基本支出84.29万元，项目支出0.00万元）；
其他工资福利支出20.38万元（其中：基本支出20.38万元，项目支出0.00万元）。
2.商品和服务支出
商品和服务支出190.14万元（其中：基本支出123.27万元，项目支出66.87万元）
办公费40.74万元（其中：基本支出18.53万元，项目支出22.21万元）；
手续费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0.00万元）；
电费3.74万元（其中：基本支出3.25万元，项目支出0.49万元）；
邮电费1.90万元（其中：基本支出1.90万元，项目支出0.00万元）；
差旅费7.70万元（其中：基本支出7.70万元，项目支出0.00万元）；
维修维护费3.10万元（其中：基本支出1.10万元，项目支出2.00万元）；
会议费6.87万元（其中：基本支出2.40万元，项目支出4.47万元）；
培训费5.05万元（其中：基本支出1.10万元，项目支出3.95万元）；
公务接待费15.55万元（其中：基本支出9.95万元，项目支出5.60万元）；
劳务费0.93（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.93万元）；
工会经费13.10万元（其中：基本支出13.107万元，项目支出0.00万元）；
福利费0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0.00万元）；
公务用车运行维护费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）；
其他交通费25.08万元（其中：基本支出25.08万元，项目支出0万元）；
其他商品和服务支出61.16万元（其中：基本支出34.95万元，项目支出26.21万元）。
3.对个人和家庭的补助
对个人和家庭的补助238.08万元（其中：基本支出220.60万元，项目支出17.48万元）
生活补助226.70万元（其中：基本支出220.6万元，项目支出6.10万元）；
其他对个人和家庭的补助11.38万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出11.38万元）。
4.资本性支出
资本性支出142.61万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出142.61万元）
办公设备购置6.30万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.30万元）
基础设施建设136.31万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出136.31万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出
（五）单位资金支出情况
2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0个，0.00万元；其他运转类0个，0.00万元、特定目标类项目4个，103.53万元。与2022年相比，增加103.53万元，增长100%，增加的原因主要是根据相关政策要求，2023年将单位资金纳入预算管理。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，2023年政府采购预算12.37万元，其中：政府采购货物预算7.37万元、政府采购服务预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年增加0.71万元，增长6.11%，增加的主要原因是根据采购法及预算相关规定，我乡严格按照标准编制采购预算，认真组织开展政府采购工作，将政府采购纳入预算。（注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48.19万元，与上年预算数相比无增减变化。
⠂༯span>⠼/span>（一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2022年预算数相比，无增减变化。国内公务接待合计批次为0次，合计接待0人次。
⠂༯span>⠼font face="方正楷体_GBK" >（二）公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为32.46万元，与上年预算数相比无增减变化，国内公务接待合计批次为370次，合计接待5000人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运行维护费为15.73万元，与上年预算数相比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比无增减变化；公务用车运行维护费15.73万元，与上年预算数相比无增减变化。合计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。⠂༯span>
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年，本单位申报项目52个，其中：财政拨款安排48个，涉及金额226.96万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0.00万元，单位自有资金安排4个，涉及金额103.53万元。
2023年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目0个，涉及金额0.00万元。⠼/span>重点项目年度绩效目标如下：2023年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐腊县瑶区乡2023年机关运行经费74.14万元，比上年减少36.63万元，下降33.07%，减少的原因是：2022年底，瑶区乡财政所机构改革，参公单位改为事业单位，参公单位运行经费相应减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐腊县瑶区乡2023年日常公用经费18.14⠼font face="方正仿宋_GBK" >万元，比上年增加4.16万元，增长29.75%，增加的原因是2022年底，瑶区乡财政所机构改革，参公单位改为事业单位，事业单位运行经费相应增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，勐腊县瑶区乡资产总额643.50万元，其中，流动资产196.49万元，固定资385.11万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产24.19万元，受托代理资产37.71万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加4.31万元，其中固定资产增加4.31万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
勐腊县瑶区乡无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、州对下转移支付预算、州对下转移支付绩效目标、部门新增资产配置、部门项目中期规划预算、上级补助项目支出预算、政府购买服务预算，故部门上年结余结转支出预算表、政府性基金预算支出预算表、州对下转移支付预算表、州对下转移支付绩效目标表、部门新增资产配置表、部门项目中期规划预算表、上级补助项目支出预算表、政府购买服务预算表为空表。
监督索引号53282319057000111
