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西双版纳州勐腊县瑶区乡2021年度部门决算公开 

目录

第一部分  西双版纳州勐腊县瑶区乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  西双版纳州勐腊县瑶区乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据三定方案，勐腊县瑶区瑶族乡人民政府主要承担乡党委、人大、政府的各项工作部署和要求，做好上级下达和总体协调工作。负责党建，纪检监察、重要文件起草、会务、组织人事、机构编制、宣传、文秘、信访、统战、民族宗教、老干、财务、电子政务、档案、保密、督查督办、各类考核等日常运转工作，承担政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。承担经济发展规划、计划并组织实施。承担行政区域内经济发展项目论证、储备及上报等各项工作。承担行政区域内的招商引资工作，提供各种经济和产业信息，积极探索经济发展新路子，培育新兴支柱产业，为本行政区域内的产业结构调整提供支持，负责基础设施建设等项目的储备和申报。承担自然资源管理工作，协调本行政区域内各种经济组织的关系，扶持和引导乡企业、个体私营企业等各种乡、村经济组织的发展。监督乡企业、个体、私营企业认真执行国家法律法规和政策，协同有关部门维护其合法权益。协同有关部门取缔违法经营活动，打击经济犯罪。认真贯彻执行统计法律、法规、规章和统计标准、统计调查制度。承担社会事务发展规划并组织实施。宣传贯彻执行党和国家关于人力资源社会保障、民政、卫生健康和食品安全等工作的方针政策和法律法规。负责督促科技、教育、体育、文化、广播电视、卫生事业的发展。负责养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险服务工作。负责减灾救灾、救济、贫困救助工作，做好最低生活保障工作。贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。制定本乡社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并组织实施。负责贯彻落实中央、省、州、县关于扶贫工作的方针、政策，拟定本乡扶贫开发中长期目标和年度计划，提出全乡扶贫开发目标并组织实施。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督和支持下，我乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神及中国共产党西双版纳傣族自治州第九次代表大会精神，紧扣全面建成小康社会为总目标，坚持稳中求进的工作总基调，奋力夺取疫情防控和经济社会发展双胜利，全乡经济社会发展呈现稳中有进、量质齐升的态势。

1.经济发展持续向好。2021年瑶区乡经济增长情况良好，全年预计完成农业生产总值3.5亿元，增长10%；农村人均收入预计达到11,500.00元，增长12.5%；一般公共预算收入完成2,178.42万元，同比增加118.55万元，增长5.75%；一般公共预算支出完成1,374.29万元，同比减少900.76万元。城镇登记失业率控制在3.5%以内，人口自然增长率控制在5.5‰以内。金融机构存贷款余额合计19,544.00万元，同比增长10.14%。其中，人民币存款余额7,180.00万元，同比增长18.46%，贷款余额12,364.00万元，同比增长0.73%。

2.疫情防控工作更显成效今年以来我乡认真贯彻落实上级关于疫情防控工作的各项指示要求，时刻把人民群众生命安全问题摆在首要地位，筑牢安全防护意识，紧盯疫情防控责任，狠抓工作落实。今年以来我乡协助查处跨境违法犯罪案件6批次，抓获人员64名。全乡完成疫苗接种13,446剂次，新冠肺炎核酸检测11,261人次，召开党委会、疫情防控领导小组会、专题会等共计30余次，研究部署新冠肺炎疫情防控工作，班子成员始终以上率下，身先士卒，一线指挥、一线督导、一线落实，凝聚强大合力，形成了全乡上下共同抗疫的态势。

3.脱贫成果有效巩固。认真梳理我乡2016年以来实施过的扶贫项目，并形成勐腊县瑶区乡2016-2020年扶贫项目资产台账，制定相关方案明确职责，强化监督，确保扶贫项目资产不流失，为脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接夯实基础。2016年—2020年瑶区乡实施扶贫项目123个，投入资金14,537.69万元，形成扶贫资产项目110个，形成扶贫资产原始价值13,797.38万元。加大基础设施项目投入。规划建设基础设施项目7个，投入资金980.57万元；建成投入使用垃圾处理站建设项目1个，投入资金724.87万元；推进沪滇协作镇乡结对美丽乡村建设项目落地1个,总投资80.40万元，目前该项目正在实施中；农田水利民生工程项目涉及纳卓村委会回宽新寨灌溉水沟建设项目1个，该项目计划总投资75.31万元，目前正在有序实施中。完成了沙仁村、纳卓村、黄连山村、新山村沪滇协作企村结对4个项目的申报，预计投入资金40万元，目前已通过县级评审，待后续实施。做好防止返贫监测帮扶，集中排查建档立卡户为全乡1,052户4,282人，防止返贫监测对象脱贫不稳定户73户283人、边缘易致贫户42户148人，2021年以来操作自然变更人员52人，其中，脱贫户自然增加27人、自然减少19人；边缘户自然增加3人、自然减少3人。经审定无新增脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、消除风险监测户。健全教育帮扶机制。落实全乡中小学校义务教育阶段1,125名学生“两免一补”、营养餐改善和寄宿生生活补助政策，适龄儿童义务教育阶段入学率达100%，入学率为100％。2021年落实76名建档立卡学生高中阶段免除学杂费政策，153名中职中专和大专以上学生均享受生活补助、雨露计划、助学贷款等相关补助政策，其中“雨露计划”补助享受131人，发放补助共计33.70万元；开展2021年省总工会金秋助学金活动，瑶区乡通过参加高考考取专科以上学生共51名，建档立卡户（边缘易致贫户）学生22名，非建档立卡户学生29名，51名新晋高考考生“金秋助学”资金需要发放14.9万元。

4.“三农”工作有序推进。全力推进土地提质增效和耕地占卜平衡工作，引导群众积极种粮，同时加快高标准农田建设、提高粮食产量，今年顺利完成城乡建设用地增减挂钩项目地块17块88.38亩，占补平衡项目6个地块56.15亩，提质增效项目5个地块208.69亩，推进农田水沟建设3.50千米。2021年，我乡完成农作物备耕种植面积耕用地16,765.00亩，其中水稻备耕面积3,339.10亩，已播种3,339.10亩；玉米备耕面积11,780亩，已播种11,780亩；多年再生稻试验种植50亩，发放种子150公斤；发放稻谷种子831亩，1,321.50公斤；旱稻种植1,117.90亩，实现了 “手中有粮，心中不慌”的愿景。我乡2021年有橡胶104,321亩，完成开割72,458亩，产量3400吨；种植茶叶13,348亩，实现采收5,678亩，完成产量68.4吨；砂仁种植面积10,750亩，采收8,000亩，产量3吨；柚子种植面积3,891亩，产量20吨；香蕉种植17,050亩，产收12,000亩，产量3,432吨，实现产业增收渠道多元化。紧抓冬季作物季节种植优势，规划种植冬季辣椒540亩，预计产量43.2吨；规划种植无筋豆2,500亩，预计产量175吨。西瓜650亩，预计产量1,300吨，为农民创收再添新机。加强动物春防和非洲猪瘟防控工作，我乡2021年生猪存栏8,618头，大牲畜黄牛存栏459头、羊存栏417只、家禽存笼39,356羽，今年以来共组织种植、养殖及病虫害防治培训共19期1,254人次。农村产权改革工作圆满落幕，共清查核实资产总额5,681.09万元，清查资源总面积26.73万亩。37个村组均已制定了成员资格认定实施方案及成员身份认定办法等，完成成员身份确认2023户7,886人；已完成股权设置、股权量化的村组数24个改革时点资产量化总额48,994.78万元，量化集体资源28,504.42亩，股东人数1,227户4,784人；成立股份经济合作社24个。在州、县核查验收工作中，全乡应实地核查验收的乡、村、组数共计26个，其中：应核查验收乡级1个、村委会4个、村小组21个；已100%完成实地核查验收，完成率100%。乡级得分95分，评定为“优秀”档次；25个村组均为90分以上，核查验收均评定为“优秀”档次，无“不合格”档次，群众对所在村组开展产改工作满意度为100%。

5.目标任务扎实推进。打好人居环境保卫战，全乡全员下沉集中力量整治重点、难点，累计开展整治行动100余次，参与人数2,000余人次，清运垃圾260余吨，整治卫生死角12处，清理沿街广告牌36块、“牛皮癣”186余条。全力以赴开展“厕所革命”工作，完成公厕建设2座，新建改造公厕达到“四净三无两通一明”标准，实现了每个行政村至少有1座标准化厕所，全面消除集镇旱厕，积极推进完成农村“厕所革命”改造目标任务数129座。补齐“净餐馆”监督短板，推动餐饮服务行业的检查和管理工作，对全乡范围内30家餐饮企业开展专项联合检查6次，反馈“明厨亮灶、厨卫分离”等整改意见26条，城乡环卫“一体化”建设稳步推进，生活垃圾处理能力日益提升。做好禁止农村秸秆焚烧宣传与监测工作，强化对28,028亩农作物桔杆处理的监测情况，实地指导种植户处理秸秆8次，引导农户做好农作物秸秆、养殖废弃物综合利用化。

6.生态文明稳步创建，深刻把握习近平生态文明思想，持续推动瑶区乡生态文明建设工作，全力推进森林防火与河长制工作。在森林防火工作中组建护林防火应急分队86人，成立村委会护林防火领导小组，组织召开森林防火会议35次1,600余人，村委会村小组林业宣传会议29次1,400余人；共发放森林防火户主通知书2,500份、户主安全手册1,200册、云南省防火令110份、防火五彩旗10面、粘贴森林防火标语1,075条、出动防火宣传车次75台次。成立群众义务扑火队33支330余人，签订防火责任状共47份；与勐腊镇、勐伴镇、勐仑镇、易武镇签订森林防火联防协议共4份。在河长制工作中召开河长制工作会议3次，开展巡河47次，针对《东河之问》等专题开展警示教育，健全生活污水排放管网，定期对河道沿线乱占、乱建、乱排等问题进行集中整治，清理河道和沿线垃圾17次，清运垃圾1.8吨，整治面积达1,307㎡，乡党政领导班子成员实施分片挂钩负责制，做到了目标明确、责任到人，全乡河道得到有效治理，河流环境明显改善。

7.持续推进平安建设工作，认真扎实开展辖区禁毒防艾整治宣传工作，全面推进依法治乡，扎实开展“七·五”普法，做好“法律七进”活动。全年接出警62起，刑事警情5起，治安警情27起，纠纷警情29起，救助警情1起；做好信访案件处理。共排查各类矛盾纠纷35件，调解成功33件，调解率94.29%；做好全乡19名社区矫正人员的管理和教育工作，没有复案情况或其他危害社会情况发生；严厉打击邪教非法组织力度，定期开展风险排查，切实维护瑶乡社会政治稳定。召开安全生产专题会议4次，参加县级培训4人次，签订安全生产责任状、道路交通安全责任状共63份，开展安全宣传月共发放各类宣传手册、画报、宣传小礼品及法律法规小读本600余份，受益群众800余人，现场为群众解答安全生产法律、法规200余次。对乡辖区内矿山、石场等27家重点企业开展隐患排查162次，下发检查记录48份。安全宣传及消防安全活动4次，参与人数400余人次，年内未发生重大的安全事故，为群众的生命财产安全提供了充分的保障。

8.文化建设异彩纷呈，成功举办“七一”建党100周年歌咏比赛，积极筹备第36届瑶区盘王节活动，2021综合性文化活动共有1场次，在乡、村开展文化工作指导培训2场次、受训人员80余人，进校园辅导民族舞蹈及民族课间操3余次，授辅导学生150余次，进村辅导2余次，辅导人数40余人。建立健全各村小组农村业余文化队伍12支，全乡下设图书馆分馆2个、农家书屋4个，平均每点总藏书约1,200册，配齐农家书屋管理员4名，同时完成四个村委会“农家书屋”资产移交工作，明晰了资产归属，健全文化阵地，丰富我乡群众的文化生活，激发群众参与文化的热情和自觉性。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑶区乡2021年度部门决算编报的单位共8个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。所属非独立核算单位8个，分别是：

1.勐腊县瑶区瑶族乡人民政府 （行政单位）

瑶区人民政府共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合办公室、扶贫开发办公室。

2.瑶区乡财政所（参照公务员法管理的事业单位）

3.瑶区乡社会保障服务中心（事业单位）

4.瑶区乡交通安全生产服务中心（事业单位）

5.瑶区乡农业综合服务中心（事业单位）

6.勐腊县瑶区乡林业服务中心（事业单位）

7.瑶区乡文化广播电视服务中心（事业单位）

8.瑶区乡村镇规划建设服务中心（事业单位）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳州勐腊县瑶区乡2021年末实有人员编制71人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制1人），事业编制42人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员34人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州勐腊县瑶区乡2021年度收入合计19,473,079.31元。其中：财政拨款收入17,700,079.31元，占总收入的90.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,773,000.00元，占总收入的9.10%。总收入与上年对比总体减少7,944,236.56元，下降28.96%。其中：财政拨款收入减少1,704,404.83元，下降8.78%。财政拨款收入减少主要原因为扶贫项目资金如：农村基础设施建设项目、生产发展项目基本完工，项目资金减少；其他收入减少6239831.73元，下降77.87%。其他收入减少原因是2021年团委团建活动室建设、武装部战备库室规范建设完工，省总工会金秋助学金完成拨付，沪滇协作项目基本完成以及因账务处理，征地经费改为往来款核算，因此拨入专户的经费减少。

二、支出决算情况说明

西双版纳州勐腊县瑶区乡2021年度支出合计20,263,980.10元。其中：基本支出12,871,228.23元，占总支出的63.52%；项目支出7,392,751.87元，占总支出的36.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少10,136,017.01元,下降33.34%。下降主要原因是2021年扶贫工作任务基本完成，本年度重点项目基本完成，无彩票公益金大额支出；本年度加强非洲猪瘟及黄脊竹蝗防控等灾害防治工作，以及单位厉行节约，农林水支出减少；驻村工作队员人数减少，通信和生活补助支出减少；部分单位运转费用已形成但尚未支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障西双版纳州勐腊县瑶区乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,871,228.23元。与上年对比减少3,061,678.92元，下降19.00%，主要原因为人员变动、调资，导致各种工资，津贴补贴，社会保险等经费支出的减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,843,620.55元，占基本支出的92.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,027,607.68元，占基本支出的7.98%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障西双版纳州勐腊县瑶区乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,392,751.87元。与上年对比减少7,074,338.09元，下降49.00%，主要原因为2021年乡村公共服务岗位人员补助由乡及代发改为县级代发，城乡建设用地增减挂钩项目青苗及地上附作物补偿费以及征地补偿款完成拨付，扶贫工作基本完成，扶贫专款支出较上年减少。具体项目支出如下：

1.腊财预字〔2021〕08号2020年乡镇人大工作经费10,000.00元；

2.腊财行字〔2021〕30号2021年乡镇人代会经费30,000.00元；

3.腊财预字〔2021〕08号2020年乡镇人大工作经费7,552.00元；

4.腊财预字〔2021〕173号增收留用及以奖代补补助资金75,334.00元；

5.腊土储函〔2020〕72号县土地矿产储备中心拨入瑶区盛达制胶厂征地工作经费37,117.00元；

6.瑶政请〔2018〕49号县总工会转拨州总工会拨瑶区乡职工阵地建设款500,000.00元；

7.腊财行字〔2021〕139号第七次全国人口普查工作经费4,800.00元；

8.腊财预字〔2021〕190号2021年纪检组织工作经费1,950.00元；

9.腊财行字〔2021〕87号2020年综治经费-基层治保调解经费6,984.00元；

10.腊财行字〔2021〕166号2021年驻村工作队员生活补助和通信补助经费38,500.00元；

11.腊财预字〔2021〕66号2020年驻村工作队员经费132,000.00元；

12.腊财行字〔2021〕163号党员教育培训经费3,653.00元；

13.腊财行字〔2021〕164号村“两委”换届工作经费45,674.00元；

14.腊财社字〔2021〕204号机关事业单位职业年金缴费支出62,598.63元；

15.腊财预字〔2021〕125号瑶区乡爱国卫生“7+2”专项行动工作经费9,335.00元；

16.腊财预字〔2021〕74号边境线地区新冠肺炎疫情防控补助资金368,907.51元

17.腊财预字〔2021〕182号边境一线工作人员补助4,850.00元；

18.腊财预字〔2021〕171号抗疫特别国债省级预留资金21,476.90元

19.腊财社字〔2021〕194号村组计生干部生活补助（州级预算补助资金）13,560.00元；

20.腊财社字〔2021〕7号农业人口独生子女保健费补助资金3,950.00元；

21.腊财社字〔2021〕205号20202年卫生健康事业发展省对下专项资金5,760.00元

22.腊财综字〔2021〕101号、腊财综字〔2021〕141号（非税收入）城镇生活垃圾清运补助费22,560.00元；

23.腊财行字〔2021〕192号农村人居环境提升行动工作经费50,000.00元

24.腊财社字〔2021〕144号瑶区乡爱国卫生“7+2专项行动”补助资金-上级专款50,000.00元

25.腊财综字〔2021〕85号城乡建设用地增减挂钩项目工作经费8,850.00元；

26.腊财预字〔2021〕157号2021年非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作经费19,337.06元；

27.腊财农字〔2021〕125号2021年瑶区乡农村集体产权制度改革工作经费2,560.00元；

28.腊财建字〔2021〕196号20201年省级陡坡地生态治理补助资金155,280.00元；

29.腊财建字〔2021〕96号2021年中央财政林业改革发展资金27,343.93元；

30.腊财建字〔2021〕89号、腊财建字〔2021〕95号生态效益补偿资金285,453.20元；

31.腊财建字〔2021〕92号2021年省级森林防火经费10,000.00元；

32.腊财农字〔2021〕162号2021年中央水利发展河湖管护资金5,000.00元；

33.腊财农字〔2021〕90号脱贫攻坚工作经费10,000.00元；

34.腊财行字〔2021〕50号瑶区乡纳卓村委会桥头村小组生产道路生产道路缺口补助资金10,000.00元；

35.腊财农字〔2021〕65号2016年瑶区乡整乡推进项目资金999,959.82元；

36.腊财预字〔2021〕08号百村村内道路硬化工作补助经费211,335.00元；

37.腊财农字〔2021〕39号2018年上海对口支援瑶区新山南赛河道路硬化建设项目资金（竣工款及质保金）349,124.59元；

38.腊财农字〔2021〕14号2016年瑶区乡整乡推进项目资金1,232,800.00元；

39.腊沪滇复〔2021〕49号上海松江区拨入瑶区乡美丽乡村建设项目启动金776,000.00元；

40.腊扶复〔2018〕107号县人民政府扶贫办拨纳卓桥头村小组基建项目资金（沪滇协作）23,159.00元；

41.腊财农字〔2021〕22号瑶区乡纳卓村委会生态农产品交易市场项目建设（工程款+质保金）188,660.00元；

42.腊财农字〔2021〕49号瑶区乡纳卓村委会生态农产品交易市场项目建设（工程款+质保金）396,354.92元；

43.腊财行字〔2021〕251号2021年沙仁村委会、补角小组第二批扶贫工作队员工作经费 30,000.00元；

44.腊财行字〔2021〕51号沙仁村委会补角村小组生产道路铺建补助经费10,000.00元；

45.瑶政请〔2019〕35号云南省总工会拨入瑶区乡扶贫项目资金511,758.31元；

46.县扶贫开发办公室拨入松江沪滇扶贫协作项目瑶区乡青春社区大棚建设项目资金10,000.00元；

47.试审复〔2019〕73号县住建局拨入粮管所公厕道路硬化工程款2,624.00元；

48.腊财农字〔2021〕262号驻村第一书记工作经费80,000.00元；

49.腊财农改发〔2021〕7号2020年工作经费 4,239.00元；

50.腊财行字〔2021〕52号沙仁村委会会都村小组党支部党建工作经费10,000.00元；

51.腊财农字〔2021〕230号下达2021年省级扶持壮大村级集体经济项目资金500,000.00元；

52.腊财综字〔2021〕137号安全生产应急管理工作经费4,140.00元；

53.腊财建字〔2021〕97号安全生产应急管理工作经费4,411.00元；

54.腊财预字〔2021〕08号2019年度中央彩票市场调控资金7,800.00元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州勐腊县瑶区乡2021年度一般公共预算财政拨款支出17,694,234.31元，占本年支出合计的87.32%。与上年对比减少2,234,252.44元，下降11.21%，主要原因为瑶区乡的扶贫项目工作收尾，征地补偿款完成拨付，工作经费减少，相对的日常支出减少；人员变动，人员基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,675,943.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.43%。主要用于工资福利支出、工作开展公用支出及其他办公费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。突发公共卫生事件应急、禁毒专干工资福利支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出307,786.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于瑶区乡文化和广播电视服务中心工资福利支出、文化宣传支出；

8.社会保障和就业（类）支出2,316,428.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.09%。主要用于瑶区乡社会保障服务中心人员工资福利、退休费、其他社会保障支出和残疾人事业等支出；

9.卫生健康（类）支出1,179,469.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于计划生育事务支出、行政事业单位医疗支出、边境地区新冠肺炎疫情防控防治支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出530,971.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%。主要用于村镇规划建设服务中心人员工资，创建省级卫生城市和推进爱国卫生“7个专项行动”支出及其他城乡社区公共设施支出；

12.农林水（类）支出7,894,772.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.62%。主要用于瑶区乡交通和安全生产服务中心和农业综合服务中心人员工资福利、村委会村小组干部补助和经费、病虫害控制、农业行业业务管理、技术推广与转化、森林生态效益补偿、其他水利和扶贫项目等支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出742,512.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。主要用行政事业单位住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出8,551.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于瑶区乡公路养护及应急管理支出；

23.其他（类）支出7,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于瑶区乡财政所公示栏制作和安装费用支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳州勐腊县瑶区乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为496,900.00元，支出决算为237,416.81元，完成预算的47.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为157,796.81元，完成预算的97.29%；公务接待费支出决算为79,620.00元，完成预算的23.79%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因瑶区乡坚持贯彻落实厉行节约的原则，减少不必要的开展；业务已开展，已形成支出，但尚未进行核算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少40,948.04元，下降14.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加92,964.86元，增长143.39%；公务接待费支出决算减少133,912.90元，下降62.71%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2021年瑶区乡坚持厉行节约原则，减少开支；2021年各项工作业务已开展，已形成支出，但部分费用尚未进行核算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出157,796.81元，占66.46%；公务接待费支出79,620.00元，占33.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出157,796.81元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出157,796.81元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于外出辖区内培训、会议派车，疫情防控、森林防火、征地工作及安全生产等工作下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出79,620.00元。其中：

国内接待费支出79,620.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各专项工作业务开展的公务接待、调研、扶贫普查及征地等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳州勐腊县瑶区乡2021年机关运行经费支出621,986.59元（其中:行政单位527,768.88元，参照公务员法管理事业单位94,217.71元），与上年对比减少40,337.80元，主要原因为2021年扶贫工作基本完成，大型会议、培训数量减少，办公费相应减少；应急防汛抗旱、非洲猪瘟及登革热工作、毁林种茶及森林防火工作监督成效显著，上级检查、督查工作次数减少，接待数量减少。部门机关运行经费主要用于机关工作开展发生的各项事项，如：差旅、印刷费、办公费、会议费、广告宣传牌制作等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，西双版纳州勐腊县瑶区乡资产总额6,398,011.72元，其中，流动资产2,322,882.19元，固定资产3,805,405.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产269,723.60元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少1,012,655.59元，其中固定资产增加112,410.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋865平方米，账面原值491,612.00元，实现资产使用收入41,000.00元。

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	6,398,011.72	2,322,882.19	3,805,405.93	2,715,573.63	456,453.00	0.00	633,379.30	0.00	0.00	269,723.60	0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。           2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。           3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额805,750.00元，其中：政府采购货物支出1,750.00元；政府采购工程支出804,000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额805,750.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。