监督索引号53282305049901000

勐腊县搬迁安置办公室2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  勐腊县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  勐腊县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州有关搬迁安置工作的法律法规和方针政策，拟订全县搬迁安置工作政策措施，并组织实施。

2.负责组织、协调和管理辖区内重大项目、水库、电站、扶贫、大中型水利水电工程涉及的移民搬迁、人员安置和后期扶持工作。负责分解落实移民安置任务及补偿投资协议和移民后期扶持规划规定的各项任务。监督检查全县移民安置实施规划和计划的执行，以及移民安置工作的验收。

3.配合项目法人单位和规划设计单位开展移民安置规划设计预可行性研究报告、可行性研究报告的编制。参与编制经国家批准的水利水电工程移民安置实施规划设计报告。

4.负责按照移民资金管理的有关规定，核拨、使用和管理移民资金，会同上级搬迁安置业务主管部门和项目法人单位对移民资金使用情况进行监督检查。负责移民开发的计划统计工作。

5.协助配合县乡两级人民政府处理移民来信来访，配合有关部门做好库区和移民安置区的社会稳定工作；

6.负责全县大中型水利水电工程搬迁安置的业务、技术培训工作。

7.协助上级搬迁安置业务主管部门开展移民综合监理工作。配合有关部门实施移民安置专项工程的检查验收，并参与编制验收报告；

8.负责对县级立项的水利水电开发项目的移民安置规划设计可行性研究报告、实施规划报告和移民后期扶持规划设计报告的编制。负责移民安置工程项目的检查验收。

9.负责勐腊（磨憨）重点开发开放试验区、中国老挝磨憨—磨丁经济合作区开发建设和管理中涉及本单位相关职能职责。

10.完成县委、县政府、试验区（合作区）党工委、管委会交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.做好移民人口动态登记管理，及时掌握后期扶持移民人口动态情况，及时发放移民补助。2019年勐腊县纳入后期扶持人口299人，外迁移民25人，累计死亡27人，农转非1人，2019年发放移民补助金19.44万元。

2.做好项目储备，争取项目资金。根据《勐腊县大中型水库移民后期扶持“十三五”规划》，结合当前移民村实际情况，在充分征询移民意愿的基础上，组织人员进行项目考察、调研，做好移民后期扶持项目的储备和上报工作。2019年申报移民后期扶持项目5个，争取移民专项资金593万元。

3.加强项目管理，推进项目实施进度。根据《西双版纳州搬迁安置办公室关于进一步加强西双版纳州大中型水库移民后期扶持基金项目管理的通知》（西搬发〔2019〕11号）相关要求，全面梳理2011年至2018年实施的所有移民后期扶持项目，对标省搬迁安置办2018度稽察通报问题，开展自检自查，对存在问题的项目及时采取补救措施和整改，完善项目资料，并委托第三方公司对已完工项目进行审计，进一步加强项目管理，规范项目实施程序，督促项目加快实施进度。本年完成项目投资额591.83万元。

4.加强重点项目建设，改善移民生活条件。投资350万元，为勐腊镇补蚌村委会哈腊村民小组购置商铺5间295平方米，发展产业促进水库移民增收，实现移民经济社会持续发展；投资249万元，实施补蚌村右侧道路和排水沟项目、回宽老寨村内道路及排水沟建设项目、哈腊村和大沙坝村建档立卡贫困移民户生活设施补助项目，改善了移民生活条件和居住环境。

5.做好精准扶贫工作。严格按照县扶贫部门要求，继续落实推进“单位挂钩、干部包户”制度，适时组织领导班子职工进村入户，了解挂钩贫困户急需解决的困难和问题，分析致贫原因，精准施策，拓宽帮扶渠道，为贫困户在发展生产、就医和子女上学就业等方面提供帮助，增强贫困户自身脱贫致富能力，切实提升帮扶工作满意度。①组织全体干部职工走访、遍访16人次；②开展扶志教育主题宣讲4场，政策宣讲会议4次，扫黑除恶宣传会议3场，旱灾防火宣传1次；③粘贴宣传海报3幅，制作悬挂宣传标语3条，发放宣传手册20册；④组织群众打扫卫生、焚烧白色垃圾7次，入户检查家庭环境卫生10次；⑤多次与扶贫办、易武镇协调贫困户王红光建房补助资金问题；⑥经过多次踏勘，确定线路，投资3.2万元为岔河上寨架设农田灌溉引水管1100米以解决群众热点困难问题。

6.抓好意识形态工作。我办党组及班子成员站在对党负责的高度，站在意识形态工作第一线，履行监督责任，带头批评错误观点和错误倾向，加强组织领导，坚定政治立场。切实把意识形态工作摆上了重要日程，制定了2019年度推进落实意识形态工作责任制方案，将意识形态融入“主题党日”活动中，通过深入学习宣传贯彻党的十九大精神，以及习近平谈治国理政，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，进一步强化意识形态工作。组织干部学习观看廉政宣传片、党的十九大宣传视频和英雄人物事迹视频等教育活动，着力于促进全局干部职工自律自爱，提高干部职工的荣誉感和归属感，培养德才兼备的人才。开展向楷模学习的活动，以榜样的力量激发干事创业的热情，以崇高的理念唤起负责奉献的党性，以培德强才干，以楷模促学习，以思想促发展。

7.抓好库区和移民安置区综治维稳工作。成立防洪防汛工作领导小组，制定《勐腊县移民开发局2019年度水库库区防洪度汛应急预案》，严格执行值班值守制度，不定期组织人员对库区周边、道路、施工场所等区域进行巡查，着重抓好重大节日、敏感时期的排查，组织村干部及村民进行综合培训，参训人员共65人次，投入资金0.8万元，通过培训，提高移民村民遵纪守法意识。依靠人民群众，扎实开展扫黑除恶专项斗争工作。调整充实扫黑除恶专项斗争工作领导小组制定《勐腊县搬迁安置办公室开展扫黑除恶专项斗争实施方案》，明确工作重点、具体措施和工作要求。结合行业领域，开展涉黑涉恶案件线索大排查大起底专项行动，对2011年至2018年的93个移民后期扶持项目建设进行了整改，全面分析、深入排查，并将排查情况、排查结果、整改情况等报西双版纳州搬迁安置办公室等相关部门，充分利用微信、条幅、标语等组织开展了形式丰富的专项斗争宣传，营造浓厚的扫黑除恶氛围。深入移民村寨、扶贫挂联村开展宣传发动3次，参加130人次、组织人员全面开展一次走访摸排。继续深化“平安库区”创建，推进平安勐腊建设。建立扫黑除恶台账共7类47项，在具体工作中做到勤排查、重化解，切实预防群体性事件发生，热情接待信访移民，严格按照信访制度要求，及时和实事求是地给予答复处理。年内未发生越级上访、群体性上访事件。

8.法治建设工作。成立依法治县专项行动工作领导小组，把依法治县工作纳入重要议事日程，纳入年度目标考核重要内容之一，做到年初有计划，年度有总结，适时召开会议，研究布置依法行政工作，理清工作思路，明确工作方向，做到早安排，早部署。把推进依法治县与行业具体业务工作相结合，干部职工积极适应新形势新要求，牢固树立依法用权理念，不断提高依法行政、依法用权、依法管理的水平和能力。为顺利开展好依法治理工作，增强我办干部职工公正办事，提高干部按照移民政策法规开展移民工作的能力。

9.开展环境卫生整治工作。我办按照县委县政府部署，按时组织干部职工参加爱国卫生运动，到粮食局门口、大路、相思路延长线、曼掌河，补角河等地进行卫生大扫除和焚烧垃圾。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐腊县搬迁安置办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐腊县搬迁安置办公室2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人），其他人员3人，主要是公益性岗位2人、政府购买岗1人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县搬迁安置办公室2019年度收入合计9,526,061.90元。其中：财政拨款收入9,430,468.86元，占总收入的99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入95,593.04元，占总收入的1%。与上年对比，总收入比上年减少669,498.48元，下降6.57%。减少原因：今年申报的移民后期扶持项目减少，省级安排下达库区基金相对减少。

二、支出决算情况说明

勐腊县搬迁安置办公室2019年度支出合计8,419,636.09元。其中：基本支出927,869.38元，占总支出的11.02%；项目支出7,491,766.71元，占总支出的88.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，总支出比上年减少613,511.54元，下降6.79%。减少原因：移民后期扶持实施项目减少，支付资金减少，因此支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障勐腊县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出927,869.38元。与上年对比，比上年减少53,543.91元，下降5.46%。减少原因：本年度调出人员公用经费划转其他单位，调入人员公用经费未划转入本单位，因公用经费减少，所以支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.77%。公用经费人均支出6,983.35元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障勐腊县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,491,766.71元。与上年对比，比上年减少559,967.63元，下降6.95%。减少原因：2019年实施的移民后期扶持项目尚有多个未完工，项目资金支付率不高。具体项目开支及开展工作情况：发放移民补助金193,200元；为移民村修护生产路开支5,000元；为移民小额贷款贴息138,943.48元；移民后期扶持信息建设支出4,000元；移民后期扶持项目建设支出5,572,320.69元；库区和移民安置区信访维稳、安全度汛支出136,294.93元;开展扫黑除恶工作开支9,970元；开展搬迁安置工作支出15,756.45元;开展回龙山水电站移民安置工作支出1,416,281.16元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县搬迁安置办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出2,376,452.46元,占本年支出合计的28.23%。与上年对比，比上年减少57.56%，减少原因：2019年本级财力安排实施的项目减少，项目支出相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出102,060.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于退休费35,460.80元、基本养老保险缴费66,599.52元；

9.卫生健康（类）支出69,606.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于行政单位医疗45,014.30元、公务员医疗补助24,591.70元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出1,534,206.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.56%。主要用于大中型水库移民后期扶持项目工程建设支出1,534,206.12元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出610,244.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.68%。主要用于保障机关行政运行基本工资191,690元、津贴补贴263,539元、奖金23,514元、其他社会保障缴费6,851.20元、其他工资福利支出52,484.44元、办公费7,277.80元、印刷费695元、手续费35元、差旅费10,250元、维修费1,020元、培训费2,020元、工会经费7,367.58元、其他交通费用43,500元；

  19.住房保障（类）支出60,336.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于单位职工住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐腊县搬迁安置办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000元，支出决算为7,340.00元，完成预算的24.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为7,340.00元，完成预算的24.47%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算过高，实际县财政紧张经费安排不足；二是执行厉行节约规定，严格控制接待范围和接待标准。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1,240.00元，增长20.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加1,240元，增长20.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：省统筹移民后期扶持项目竣工，组织相关部门进行自验、初验、终验，以及开展项目检查调研较多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出7,340.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无出国（境）情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务车，无此项情况。

3.公务接待费支出7,340.00元。其中：

国内接待费支出7,340.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次259人（其中：外事接待人次0人）。主要用于落实移民后期扶持政策调研以及协调移民后期扶持项目建设等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县搬迁安置办公室2019年机关运行经费支出62,850.18元（其中:行政单位0元，参照公务员法管理事业单位62,850.18元），与上年对比，比上年减少6,639.01元，下降9.55%。减少原因：本年度调出人员公用经费划转其他单位，调入人员公用经费未划转入本单位，因公用经费减少，所以机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于主要用于办公费5,677.60元、手续费35元、差旅费5,250元、维修（护）费1,020元、工会经费7,367.58元、其他交通费用43,500元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，勐腊县搬迁安置办公室资产总额5,323,674.48元，其中，流动资产5,188,824.48元，固定资产(原值）134,850元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4,256,525.23元，其中;流动资产减少4,256,525.23元，固定资产减少0元，对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产减少0元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额55,000.00元,其中：政府采购货物支出55,000.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额55,000.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

因机构改革，本单位名称由勐腊县移民开发局变更为勐腊县搬迁安置办公室。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53282305049901111

勐腊县搬迁安置办公室2019年部门决算公开表20201016025419190.xls