勐腊县移民开发局2018年度部门决算公开报告
监督索引号53282305049901000
勐腊县移民开发局2018年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 勐腊县移民开发局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐腊县移民开发局概况
一、主要职能
（一）主要职能
主要负责全县移民工作的管理、协调、监督、检查和指导，推进全县移民工作;负责与移民安置工作相关的部门进行协商沟通，向县人民政府提出解决水库移民安置问题的意见或建议；负责全县大中型水库淹没处理和移民安置工作；负责全县移民后期扶持和移民遗留问题的处理工作；负责全县移民资金的管理工作负责全县移民的培训工作等。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年在县委、县政府的正确领导下，积极履行职责，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，以全面落实水库移民后期政策为先导，以解决移民民生为抓手，以完善基础设施为保障，以发展产业为重点，努力改善移民生产生活条件，积极排查和化解移民矛盾，促进移民稳定发展，各项工作稳步推进，较好地完成了各项工作任务，全县移民村呈现和谐稳定的良好局面。
1.做好移民人口动态登记管理，及时掌握后期扶持移民人口动态情况，发放移民补助金18.3万元，补发外地迁入移民补助金19.41万元。
2.上报了《勐腊县2018年移民后期扶持项目计划》，申报项目12个，概算投资533.6万元。编制《勐腊县2019年大中型水库移民后期扶持项目年度建议计划表》，申请项目3个，概算投资324万元。
3.加强移民后期扶持项目建设，改善当地移民群众基础设施条件，大力扶持产业发展，带领移民增收致富。2018年组织实施建设16个移民后期扶持项目，其中基础设施建设项目10个；产业项目6个（农家乐项目1个，黄牛养殖项目1个，水产养殖项目2个，养鹅项目1个，养猪项目1个）。目前完工9个，在建5个，筹建2个（正在进行前期准备工作，编制可研报告和实施方案），全年共完成项目投资557.68万元。
4.加快移民后期扶持工程项目审计验收和移交。完成2013年第二批14个项目、2014年度第四、第五批16个项目的验收移交工作，2015年第四批8个项目已送审。
5.根据《预算法》和《财政支出绩效自评暂行办法》要求，认真开展移民后期扶持项目绩效自评，做好移民后期扶持项目绩效评价。
6.成立防洪度汛工作领导小组，制定《勐腊县移民开发局2018年度水库库区防洪度汛应急预案》，严格执行值班值守制度，按时按质报送《移民信访月报表》和《矛盾纠纷排查表》。联合县政法委，勐腊镇党委、政府，镇武装部，补蚌村委会在补蚌村成立了由群众队伍组成的勐腊县首家综治中队，投入资金0.5万元对综治中队人员进行信访维稳、禁毒知识以及综治中队职能职责培训；投入资金5.79万元，在单位办公楼和移民村村口分别安装电子监控设备，共安装了13个摄像头；投入资金1.8万元，提供水泥50吨、石棉瓦50片，妥善解决瑶区乡纳卓村委会回宽新寨、勐腊镇补蚌村委会哈腊村等4个寨子因风灾、洪灾受损的问题；投入资金15万元，修建严重影响移民出行水毁应急桥涵一座；投入资金9.3万元，修复水毁出村道路50米。全年未发生移民上访、群体性事件。
7.配合华润集团做好临时用地征用延期补偿确认工作，调解业主与农户征地纠纷，加快推进重大工程建设。
8.大力捕捉移民工作中的新举措、新做法、新进展，多举措做好移民信息宣传工作。每月向综治委和扶贫办分别报送信访维稳信息和扶贫信息；每周按时公开政务信息；积极向省移民、州报社、县宣传部等投稿；在库区移民村悬挂“创建平安库区，建设美丽家园”等及相关扶贫政策宣传标语、宣传牌。2018年在《西双版纳报》发表文章5篇，制作简报13期，撰写调研报告2篇，公开政务信息181条，悬挂标语、宣传牌12条。
9.按照省州县脱贫攻坚工作部署，积极开展扶贫工作。先后派工作人员驻村帮扶，组织干部职工进村入户66次，参加走访123人次，协调解决王文家在团县委小额创业贷款10万元，帮助申请郭燕、李然飘两人的医疗救助问题，协调解决大山、黄连山建档立卡贫困户水泥20吨，帮助老百寨贫困户刘振华解决住房资金3000元，协调赞助黄连山、大山、老百寨村小组拖拉式垃圾筒12个，协调赞助老百寨村小组会议桌10张、椅子20个。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐腊县移民开发局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐腊县移民开发局2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐腊县移民开发局2018年度收入合计10,195,560.38元。其中：财政拨款收入10,180,628.75元，占总收入的99.85%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入14,931.63元，占总收入的0.15%。与上年对比,比上年增加1,163,115.50元，增长12.88%，主要原因：一是以前年度未完工移民后期扶持项目资金财政收回后重新纳入预算安排；二是省级下达2018年度大中型水库库区基金。
二、支出决算情况说明
勐腊县移民开发局2018年度支出合计9,033,147.63元。其中：基本支出981,413.29元，占总支出的10.86%；项目支出8,051,734.34元，占总支出的89.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，比上年减少411,243.29元，下降4.35%，主要原因：2018年实施的移民后期扶持项目尚有多个未完工，项目资金支付率低。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障勐腊县移民开发局单位机构正常运转的日常支出981,413.29元。与上年对比，比上年增加106,537.09元，增长12.18%，主要原因：政策性调资，导致工资和各类社会保险缴费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.08%，公用经费人均支出3,342.40元。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障勐腊县移民开发局单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,051,734.34元。与上年对比，比上年减少517,780.38元，下降6.43%，主要原因：2018年实施的移民后期扶持项目尚有多个未完工，项目资金支付率低。具体项目开支及开展工作情况：发放移民补助411,948.57元；移民后期扶持项目建设支出7,259,401.91元；库区和移民安置区信访维稳、安全度汛支出293,748.00元;开展移民工作支出37,980.00元;开展回龙山水电站移民安置工作支出48,655.86元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐腊县移民开发局2018年度一般公共预算财政拨款支出5,599,567.80元,占本年支出合计的61.99%。与上年对比,比上年增加4,633,049.02元，增长479.35%，主要原因：以前年度未完工移民后期扶持项目资金财政收回后重新纳入预算安排。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出111,352.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于退休费32,970.00元、基本养老保险缴费75,858.00元、工伤保险662.57元、生育保险1,861.86元；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出69,316.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于行政单位医疗44,676.00元、公务员医疗补助24,640.00元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出4,544,916.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.17%。主要用于瑶区乡老回宽桥梁工程建设支出882,765.00元、大中型水库移民后期扶持项目工程建设支出3,662,151.51元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出820,156.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.65%。主要用于行政运行(包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费）746,918.86元、其他国土资源事务支出（回龙山电站建设）33,238.00元；
19.住房保障（类）支出53,826.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于住房公积金53,826.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐腊县移民开发局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000.00元，支出决算为6,100.00元，完成预算的15.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为6,100.00元，完成预算的15.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是一是年初预算过高，实际安排经费不足；二是执行厉行节约规定，严格控制接待范围和接待标准。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加4,205.00元，增长221.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加4,205.00元，增长221.90%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是移民后期扶持项目实施困难，协调、调研次数增多。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出6,100.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出6,100.00元。其中：
国内接待费支出6,100.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次297人（其中：外事接待人次0人）。主要用于落实移民后期扶持政策调研以及协调移民后期扶持项目建设等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐腊县移民开发局2018年机关运行经费支出69,489.19元，与上年对比，比上年增加36,437.19元，增长110.24%，主要原因是交通补贴纳入机关运行经费核算。部门机关运行经费主要用于办公费3,332.11元、印刷费3,204.00元、差旅费10,281.00元、工会经费9,922.08元、其他交通费用42,750.00元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，勐腊县移民开发局资产总额9,580,199.71元，其中，流动资产9,445,349.71元，固定资产134,850.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加811,240.29元，其中;流动资产增加786,560.29元，固定资产增加24,680.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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3 |
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8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
9,580,199.71 |
9,445,349.71 |
134,850.00 |
0 |
0 |
0 |
134,850.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额330,985.00元,其中：政府采购货物支出283,060.00元;政府采购工程支出47,925.00元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额330,985.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
2018年度项目支出8,051,734.34元。其中一般公共预算财政拨款项目支出4,618,154.51元；政府性基金预算财政拨款项目支出3,338,161.97元。支出范围为移民补助、移民后期扶持项目基础设施建设、移民管理工作日常公用经费和设备购置等。具体用途：大中型水库移民后期扶持基金移民补助411,948.57元、基础设施建设和经济发展1,132,951.66元；征地和拆迁补偿支出15,417.86元；农村基础设施建设882,765.00元；大中型水库库区基金基础设施建设和经济发展1,582,413.74元、其他大中型水库库区基金支出290,848.00元；国土资源一般行政管理事务40,000.00元、其他国土资源事务支出33,238.00元。
（二）项目绩效目标自评表
2018年度开展绩效目标自评项目4个，自评结果均为“优”。其中县本级财政预算安排项目2个；州级财政预算安排项目1个；省级财政预算安排项目1个。
（三）2018部门整体支出绩效自评报告
通过对2018年度整体支出情况和实际效果、预期绩效总目标和阶段性目标、绩效目标完成情况、项目的效率性等情况进行分析，2018年度绩效目标合理、指标明确，预算管理制度健全，预算资金使用合规，信息公开完整，职责履行较好，部门整体支出绩效自评分为93.5分，自评价结果为“优”。
（四）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
2018年度政府采购支出330,985.00元，形成单位固定资产24,680.00元，其他资本性支出306,305.00元为移民后期扶持产业项目所需牛、猪等活物以及移民村安装监控设备。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53282305049901111
