勐腊县县级2018年度部门整体支出绩效自评报告

勐腊县县级2018年度部门整体支出

绩效自评报告

主管部门名称（公章）：勐腊县搬迁安置办公室

项目单位（股室）名称： 勐腊县搬迁安置办公室

评价日期 2019年5月29日

勐腊县财政局（制）

县级部门整体支出绩效自评报告

根据《勐腊县财政局关于开展2019年度财政支出绩效评价自评的通知》（腊财字[2019]30号）文件相关要求，我单位领导高度重视，积极组织人员对我办2018年部门整体支出和部门2018年项目支出绩效评价自查，现将自查情况报告如下:

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.单位内设机构和人员编制

勐腊县搬迁安置办公室原名勐腊县移民开发局，2019年3月机构改革时变更单位名称。勐腊县搬迁安置办公室是勐腊县人民政府直属公益一类事业单位，正科级，单位设3个内设机构，分别是综合股、规划安置股、后期扶持股。

单位核定事业编制9名，人员参照公务员法管理，设主任1名、副主任2名，人员6名。实有人数8人，其中：在编在职5人，政府购买1人，公益岗2人。

2.单位职责

（1）贯彻执行国家、省、州有关搬迁安置工作的法律法规和方针政策，拟订全县搬迁安置工作政策措施，并组织实施。

（2）负责组织、协调和管理辖区内重大项目、水库、电站、扶贫、大中型水利水电工程涉及的移民搬迁、人员安置和后期扶持工作。负责分解落实移民安置任务及补偿投资协议和移民后期扶持规划规定的各项任务。监督检查全县移民安置实施规划和计划的执行，以及移民安置工作的验收。

（3）配合项目法人单位和规划设计单位开展移民安置规划设计预可行性研究报告、可行性研究报告的编制。参与编制经国家批准的水利水电工程移民安置实施规划设计报告。

（4）负责按照移民资金管理的有关规定，核拨、使用和管理移民资金，会同上级搬迁安置业务主管部门和项目法人单位对移民资金使用情况进行监督检查。负责移民开发的计划统计工作。

（5）协助配合县乡两级人民政府处理移民来信来访，配合有关部门做好库区和移民安置区的社会稳定工作。

（6）负责全县大中型水利水电工程搬迁安置的业务、技术培训工作。

（7）协助上级搬迁安置业务主管部门开展移民综合监理工作。配合有关部门实施移民安置专项工程的检查验收，并参与编制验收报告。

（8）负责对县级立项的水利水电开发项目的移民安置规划设计可行性研究报告、实施规划报告和移民后期扶持规划设计报告的编制。负责移民安置工程项目的检查验收。

（9）负责勐腊（磨憨）重点开发开放试验区、中国老挝磨憨—磨丁经济合作区开发建设和管理中涉及本单位相关职能职责。

（10）完成县委、县政府、试验区（合作区）党工委、管委会交办的其他任务。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据2018年年初预算资金的数额，结合我单位2018年度开展的各项工作，合理分配和使用各项经费，保证我单位的各项工作能顺利进展，使财政拨付的经费能发挥最大的效益。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对2018年度整体支出情况和实际效果、预期绩效总目标和阶段性目标、绩效目标完成情况、分析项目的效率性等情况进行分析，发现整体支出中存在的问题，提出解决问题的意见和建议，及时总结经验，规范管理，提高组织化程度，总结资金使用过程中的经验和不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善资金的管理办法，保证资金安全和发挥效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备

为使本次绩效自评工作顺利开展，我单位成立了以主任袁伟华为组长，副主任王连安为副组长，后扶股股长朗梭、会计陈亚梅为成员的绩效自评工作小组，负责本次部门整体支出绩效评价的组织管理和具体实施工作。

2.组织实施

根据《勐腊县财政局关于开展2019年度财政支出绩效评价自评的通知》（腊财字[2019]30号）和《勐腊县县级部门财政支出绩效自评暂行办法》的相关要求，认真研究制定绩效评价自评工作方案，收集整理相关的文件及资料，包括单位“三定”方案规定内容、单位当年度工作计划及绩效目标、重点工作及任务、年度预算下达情况、预算执行情况、年终决算情况、单位年度履职完成情况等，按绩效评价的相关性原则、重要性原则、系统性原则和评价方法，根据相关文件资料和实际情况填报，根据绩效评价指标体系和评分标准进行自评打分，并撰写自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况

勐腊县移民开发局为一级预算单位，执行行政单位会计制度。单位2018年度年初结转和结余802.06万元；当年收入1019.56万元，其中财政拨款收入1018.06万元，其他收入1.49万元；当年度总支出903.31万元，其中基本支出98.14万元，项目支出805.17万元；年末结转和结余918.31万元。

勐腊县移民开发局2018年度收支决算总表详见下表：

单位：元

收入			支出
项目	年初预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数	决算数
一、财政拨款收入	4432139.06	10180628.75	一、基本支出	962983.06	981413.29
其中:政府性基金预算财政拨款	0.00	5496028.57	人员经费	930610.98	911924.10
二、上级补助收入	0.00	0.00	日常公用经费	32372.08	69489.19
三、事业收入	0.00	0.00	二、项目支出	3469156.00	8051734.34
四、经营收入	0.00	0.00	基本建设类项目	0.00	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	0.00	行政事业类项目	3469156.00	8051734.34
六、其他收入	0.00	14931.63	三、上缴上级支出	0.00	0.00
			四、经营支出	0.00	0.00
			五、对附属单位补助	0.00	0.00
本年收入合计	4432139.06	10195560.38	本年支出合计	4432139.06	9033147.63
年初结转和结余	0.00	8020558.57	结余分配	—	0.00
基本支出结转	—	0.00	提取职工福利基金	—	0.00
项目支出结转和结余	—	8020558.57	年末结转和结余	0.00	9182971.32
经营结余	—	0.00	基本支出结转	—	1035.38
			项目支出结转和结余	—	9181935.94
总计	4432139.06	18216118.95	总计	4432139.06	18216118.95

（二）过程情况

1.基本支出使用管理情况

基本支出的范围和主要用途包括我单位的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出87.92万元，商品和服务支出6.95万元，对个人和家庭的补助3.27万元，总计98.14万元。

2.项目支出使用管理情况

项目支出的范围和主要用途包括我单位各项补助、移民后期扶持项目基础设施建设、移民管理工作日常公用经费和设备购置。具体包括：工资福利支出1.51万元，商品和服务支出60.2万元，对个人和家庭的补助37.71万元，资本性支出705.76万元，合计805.18万元。

3.“三公”经费使用管理情况

本单位2018年“三公”经费预算金额4万元，其中公务接待费4万元，公务用车运行维护费0万元。实际支出万元1.42万元，其中因公出国出境费0万元，公务接待1.42万元，公务用车运行维护费0万元。2018年“三公”经费支出未超出预算标准。

4.单位资产管理情况

我局贯彻执行《西双版纳州州级行政事业单位国有资产配置管理办法》以及《西双版纳州食品药品监督管理局机关财务管理办法（资产管理）》等管理规定，通过财政部“行政事业单位资产管理信息系统”进行资产日常管理。单位资产管理制度总体上得到有效执行，年度内资产购置业务的采购审批手续完整，账务处理合规；通过自查年末资产清查和固定资产盘点资料，单位固定资产账实相符，资产保存完整、资产配置合理。单位2018年末固定资产总额13.49万元。

5.单位政府采购管理情况

2018年度共申报实施政府采购3次，采用询价采购方式，完成采购金额33.1万元。完成了单位办公设备的采购以及后期扶持项目猪、牛活体采购；采购过程中，始终把采购程序放在第一位，按照政府采购相关规定向县财政局采购办报批。

6.部门预算管理制度建设情况

为了进一步加强我单位财务管理，健全财务制度，使本单位的预算编制走向科学化、规范化和法制化，强化资金绩效管理，保证支出预算执行的安全性、完整性和有效性，做到专款专用，充分发挥资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》、《行政单位财务规则》和《内部会计控制规范—基本规范（试行）》等有关法律、法规规定，并结合我办实际制定《勐腊县搬迁办公室预算管理制度》、《勐腊县搬迁办公室内部会计控制制度》和《项目资金绩效管理办法》等相关制度。

7.部门财务公开情况

2018年“三公”经费预算情况、2018年部门预决算公开表及2018年部门预算编制说明，于2019年3月12日在省级预决算信息集中公开平台、财政门户网站、政府门户网站、部门门户网站进行了公开。

（三）产出及效益情况

1.做好移民人口动态登记管理，及时掌握后期扶持移民人口动态情况，截至2018年11月20日，勐腊县纳入后期扶持人口305人，累计死亡20人，2018年发放移民补助金18.3万元。补发原漏报外地迁入本地移民2006年至2018年补助金19.41万元。

2.做好项目储备和项目年度计划上报工作。根据《勐腊县大中型水库移民后期扶持“十三五”规划》结合移民村实际，充分尊重移民意愿，上报了《勐腊县2018年移民后期扶持项目计划》，申报项目12个，概算投资533.6万元。编制《勐腊县2019年大中型水库移民后期扶持项目年度建议计划表》，申请项目3个，概算投资324万元。

3.加强移民后期扶持项目建设，改善当地移民群众基础设施条件，大力扶持产业发展，带领移民增收致富。2018年组织实施建设16个移民后期扶持项目，其中基础设施建设项目10个；产业项目6个（农家乐项目1个，黄牛养殖项目1个，水产养殖项目2个，养鹅项目1个，养猪项目1个）。目前完工9个，在建5个，筹建2个（正在进行前期准备工作，编制可研报告和实施方案），全年共完成项目投资557.68万元。

4.加快移民后期扶持工程项目审计验收和移交。今年完成2013年第二批14个项目、2014年度第四、第五批16个项目的验收移交工作，2015年第四批8个项目已送审。累计审减资金135.4万元。

5.根据勐腊县《关于在全县建立综治队伍强化基层群防群治工作实施方案》的通知要求，联合县政法委，勐腊镇党委、政府，镇武装部，补蚌村委会在补蚌村成立了由群众队伍组成的勐腊县首家综治中队，并由县政法委、综治委对综治中队人员进行信访维稳、禁毒知识以及综治中队职能职责培训，培训人员70人次，投入资金0.5万元；为做好防盗工作，在单位办公楼和移民村村口分别安装电子监控设备，共安装了13个摄像头，投入资金5.79万元；妥善解决瑶区乡纳卓村委会回宽新寨、勐腊镇补蚌村委会哈腊村等4个寨子因风灾、洪灾受损的问题，提供水泥50吨、石棉瓦50片，投入资金1.8万元；修建严重影响移民出行水毁应急桥涵一座，投入资金15万元；修复水毁出村道路50米，投入资金9.3万元。全年未发生移民上访、群体性事件。

6.配合华润集团做好临时用地征占延期补偿确认工作，到期需继续征用临时用地土地面积275.71亩，涉及补偿金88.61万元。

7.大力捕捉移民工作中的新举措、新做法、新进展，多举措做好移民信息宣传工作。每月向综治委和扶贫办分别报送信访维稳信息和扶贫信息；每周按时公开政务信息；积极向省移民、州报社、县宣传部等投稿；在库区移民村悬挂“创建平安库区，建设美丽家园”等及相关扶贫政策宣传标语、宣传牌。2018年在《西双版纳报》发表文章5篇，制作简报13期，撰写调研报告2篇，公开政务信息181条，悬挂标语、宣传牌12条。

8.按照新形势下档案工作要求，我局高度重视档案工作，把档案工作纳入日常管理工作中，切实做到档案资料收集齐全，按期归档，管理规范。2017年度整理档案永久卷2盒，30年期卷2盒，10年期卷8盒。2018年档案检查得分9.3分。

9.按照省州县脱贫攻坚工作部署，我局积极开展扶贫工作，成立勐腊县移民开发局“转作风、大调研、抓精准、促落实”领导小组，制定“转作风、大调研、抓精准、促落实”工作方案，先后派两名工作人员驻村帮扶，组织干部职工进村入户66次，参加走访123人次，开展“六个清”的“户户清”和“大走访、大排查、大宣传、补短板”活动，对照扶贫户“一户一档”基本材料，做好“新识别户、返贫户、错退户”情况的核查工作，认真落实核查组反馈的“问题清单”整改工作，及时清理“六个精准”问题清单100余项，完善帮扶措施和手册填写，帮助贫困群众解决实际困难，切实提升帮扶工作满意度。1.协调解决王文家在团县委小额创业贷款10万元；2.帮助申请郭燕、李然飘两人的医疗救助问题；3.协调解决大山、黄连山建档立卡贫困户水泥20吨；4.帮助老百寨贫困户刘振华解决住房资金3000元；5.协调赞助黄连山、大山、老百寨村小组拖拉式垃圾筒12个；6协调赞助老百寨村小组会议桌10张、椅子20个。

10.成立了移民开发局宣讲领导小组，做好我局的宣讲工作。通过采取村干部集中宣讲、到村委会分批宣讲、深入各村小组实地走访等形式，深入学习《习近平谈治国理政》第二卷及党的十九大精神。2018年，共宣讲10场次，共有569名党员及160余名干部群众参与了教育学习宣讲活动，切实做到“全覆盖、齐参与”，使各村小组广大党员干部群众深刻领会《习近平谈治国理政》第二卷及党的十九大精神的重大意义、精神实质和战略部署。

11.认真开展扫黑除恶专项斗争工作，成立领导小组，加强组织领导，落实责任，全力配合县委县政府做好扫黑除恶宣传工作，在移民村营造扫黑除恶专项斗争的浓厚氛围。

12.认真落实保密部门工作要求，制定《勐腊县“七五”保密法制宣传教育规划》，开展保密知识讲座，传达保密会议精神，学习保密法规及文件。对办公室、档案室等重要场所及存储文件资料的箱柜实行定人、定岗、定责、定制度，严防文件丢失、被盗。加强对废旧文件集中清理销毁制度。对拟销毁的文件材料认真清理，报领导批准同意后，指定专人送指定的销毁地点集中销毁，任何人不得将文件材料或其它涉密资料当废纸变卖或自行处理。一年来对照《检查目录》开展自查没有发生违规泄密事件，每月按要求报送督查情况，全局共有9台计算机，非涉密计算机8台，涉密计算机1台按照统一要求粘贴标识。按照《勐腊县老干部工作目标管理责任书》要求抓好老干部管理工作，本单位有一名退休职工，认真落实老干部政策待遇。全面落实党的民族宗教政策，坚持发展社会主义民主政治，为勐腊县各方面发展做出积极贡献。

四、主要经验及做法

全面贯彻中央、省、州有关部署和要求，立足“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，深入贯彻习近平总书记、李克强总理重要指示批示精神，牢固树立以人民为中心的发展理念，落实“四个最严”、“党政同责”要求，紧紧围绕服务民生、保障安全这一中心任务，始终坚持问题导向，深入开展综合治理和专项整治，扎实推进依法行政，全面履行各项职能职责，建立健全工作人员行政过错责任追究制，健全目标管理责任制，强化约束机制，坚决制止推诿扯皮、办事拖拉、敷衍塞责的不良作风，做好令行禁止，政令畅通，高效率、快节奏推进各项工作的落实。

五、存在的问题及原因分析

从这次的绩效自评结果看，我单位移民后期扶持项目实施情况整体良好，各股室工作积极主动，使项目发挥了其应有的经济及社会效益，当然也存在一些问题：

1．本单位人员少，移民后期扶持项目较多，管理难度较大，个别项目由于特殊原因进度受阻，导致跨年度较长，致使项目结转结余资金较大；

2．项目资金使用效率最大化还有待提高；

3．项目完成后的绩效管理还有待完善和加强。

六、评价结论及建议

1.组织财务人员及相关工作进行资金管理、绩效考核等业务学习，不断提高工作人员素质和业务水平，以促进项目正常开展、资金有效管理、绩效考核科学规范；

2.建立绩效管理联运机制，定期组织开展实施资金的使用、建成成效、运行管理等后期督查，确保资金投入到位、建设管理到位，切实做到三分建七分管理，充分发挥资金效能作用；

3.2018年度绩效目标合理、指标明确，预算管理制度健全，预算资金使用合规，信息公开完整，职责履行较好，部门整体支出绩效自评分为93.5分。

七、其他需说明的情况

无

八、附件