关于勐腊县移民开发局2018年部门 预算编制的说明
关于勐腊县移民开发局2018年部门
预算编制的说明
目录
第一部分 勐腊县移民开发局部门概况 ...........（3）
一、基本职能及主要工作.........................（3）
二、机构设置情况...............................（3）
三、重点工作概述...............................（4）
第二部分 2018年部门预算情况说明.............（6）
一、2018年部门预算编制情况.....................（6）
二、预算单位基本情况............................（7）
三、预算单位收入情况............................（8）
（一）部门财务收入情况..........................（8）
（二）财政拨款收入情况..........................（8）
四、预算单位支出情况............................（8）
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况........（9）
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况........（9）
（三）一般公共预算支出..........................（10）
（四）政府性基金预算............................（12）
（五）社会保险基金预算...........................（12）
（六）国有资本经营预算...........................（12）
五、省对下专项转移支付情况.......................（12）
六、政府采购预算情况.............................（12）
七、预算收支增减变化情况说明.....................（12）
（一）基本支出情况...............................（12）
（二）项目支出情况...............................（12）
八、其他公开信息.................................（13）
（一）专业名词解释...............................（13）
（二）机关运行经费支出情况.......................（17）
（三）国有资产占有使用情况.......................（18）
（四）预算绩效情况...............................（18）
（五）三公经费情况...............................（18）
第三部分 2018年部门预算表.....................（19）
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发[2016]214号）和《勐腊县财政局关于做好2018年部门预算信息公开的通知》（腊财字[2018]11号）的相关要求，现将勐腊县移民开发局2018年部门预算公开如下：
第一部分 勐腊县移民开发局部门概况
一、基本职能及主要工作
主要负责全县移民工作的管理、协调、监督、检查和指导，推进全县移民工作;负责与移民安置工作相关的部门进行协商沟通，向县人民政府提出解决水库移民安置问题的意见或建议；负责全县大中型水库淹没处理和移民安置工作；负责全县移民后期扶持和移民遗留问题的处理工作；负责全县移民资金的管理工作负责全县移民的培训工作等。
二、机构设置情况
勐腊县移民开发局设3个内设机构。
（一）办公室。负责局机关事务的综合协调、督促检查、综合性文件起草、对外联络、文电、会务、机要、档案（含移民档案）、印章、保密、年度工作计划、目标管理、制度建设、财务和后勤服务管理工作；负责机关机构编制、组织人事、社会保障、退休干部服务、干部培训教育工作；承担局机关党建有关工作；负责对外宣传和信息编写、报送工作；负责全县水利水电工程移民综合统计工作；组织开展和综合协调移民工作中相关问题的调查研究和相关文稿的起草工作；承担信息化系统及门户网站建设、维护管理；负责局机关国有资产的管理工作；承办上级交办的其他事项。
（二）规划安置股。负责配合和协调全县新建大中型水利水电工程移民前期工作，参与移民安置规划的编制，并负责组织实施；协调、配合移民安置实施阶段的计划编制和进行移民工程项目管理；组织开展全县大中型水利水电工程移民安置政策、法规的宣传；组织编制全县在建水利水电工程移民安置年度计划；承担全县水利水电工程移民的安置工作；承担全县水利水电工程重大移民问题的调研和协调处理工作。
（三）后期扶持股。负责全县大中型水库移民后期扶持规划、大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的编制和实施管理；负责新建大中型水利水电工程移民后期扶持人口的调查、登记和初审工作；建立和完善大中型水库移民后期扶持信息管理系统；负责移民后期扶持任务和资金年度计划的编制、上报和综合统计工作；安排、组织全县移民干部业务培训和移民劳动就业技能培训；协调解决库区移民后期扶持发展的相关问题；承办局领导交办的其他事项。
三、重点工作概述
（一）按要求明确分解移民工作目标任务，及时签订移民工作目标任务责任书，将移民工作纳入政府议事日程，
（二）根据目标责任要求积极配合华润集团电力有限公司做好回龙山水电站建设，汇同相关部门完成回龙山水电站移民安置规划、征地补偿等基础性工作。于2017年10月30日完成回龙山水电站工程截流建设征地移民安置自验，并于2017年11月10日通过州级验收。
（三）做好移民人口动态登记管理，及时掌握后期扶持移民人口动态情况，勐腊县现有后期扶持直补人口305人（累计死亡20人），2017年发放移民补助金18.3万元。
（四）全力推进移民后期扶持项目建设。加快移民村寨基础设施建设，改善移民村寨生产生活条件，大力扶持产业发展，帮助移民增收致富。2017年组织实施建设23个移民后期扶持项目，其中：基础设施项目11个；产业项目12个。截至11月底完工19个，在建4个，完成投资601.13万元。
（五）强化移民后期扶持项目工程监管。委托第三方审计事务所对移民后期扶持项目的实施情况及资金使用管理进行审计，2017年已完成14个移民后期扶持项目审计，并出具审计报告。还有16个项目正在审计中。
（六）开展项目绩效评价。按照省州要求，开展移民后期扶持项目绩效自评价，省局对我州开展了2016年大中型水库库区基金绩效再评价工作，绩效再评价结果71.71分，为全州第一。
（七）做好信访维稳工作。成立信访维稳工作领导小组和库区移民防汛减灾工作领导小组，制定工作预案、方案，落实24小时防汛值班制度，定期对移民区和安置点洪灾隐患进行排查，主动进行汛情收集、及时预警和上报，切实保障移民群众安全度汛；为迎接党的十九大胜利召开，结合单位实际，制定《勐腊县移民开发局十九大安保维稳信访工作实施方案》，抓好宣传动员、切实加强领导、落实关键环节，确保移民综治维稳工作有组织、有领导，有层次、有重点，有措施、有落实的开展，贯彻落实省、州、县安保维稳信访工作部署和要求，认真履行综治维稳工作职责，积极主动地做好各项工作。安排维稳工作经费2万元，用于回宽新老寨和曼降、曼龙代四个村小组的维稳工作开展。安排15万元维稳应急项目，用于回冈村水毁桥梁建设，确保群众出行安全。做细群众工作，确保社会和谐稳定，2017年全年未发生一起信访案件。
（八）做好宣传工作。2017年在《云南法制报》发表4篇，《云南移民杂志》1篇，《西双版纳报》发表5篇，《勐腊信息》1篇，勐腊县电视台移民专题报道1篇，制作简报14期。积极推进移民管理政务信息公开，充分利用政务公开平台和三公开栏宣传移民政策、法规和制度。发布政务公开信息217条。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算编制情况
勐腊县移民开发局编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
（一）指导思想：以毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照建立公共财政体制的要求，加大预算编制改革的力度，严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。
（二）基本原则：坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则；坚持量入为出、增收节支、收支平衡；坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。
（三）编制方法：将本单位的各项收入全面、完整地纳入部门预算，按照编制口径，实事求是填报和审定各项基础数据。按照县财政局相关文件精神，准确填报部门基础数据、科学合理编制收入预算、编实基本支出预算、编细项目支出预算。
（四）总体思路：紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理目标，合理安排各项支出，做到量入为出，量力而行，收支平衡，做实项目库，坚持全面统筹、优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个，即勐腊县移民开发局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年勐腊县移民开发局财务总收入1032.94万元，其中：财政拨款收入833.48万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入199.46万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年勐腊县移民开发局财政拨款收入443.21万元，其中:本年收入443.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款443.21万元（本级财力443.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2018年部门预算总支出443.21万元，其中：基本支出96.3万元，占总支出的21.73%，项目支出346.92万元，占总支出的78.27%。按支出功能科目分类，支出分别列社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、国土海洋气象支出、住房保障支出等，主要反映人员工资福利、商品和服务、住房公积金、医疗保险、移民后期项目等的支出。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出443.21万元。财政拨款安排支出443.21万元，其中：基本支出96.3万元，项目支出346.92万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于以下几个方面：
1、社会保障和就业支出14.19万元，主要用于退休人员统筹外工资及公用经费；缴纳职工基本养老保险、职业年金、工伤保险、生育保险的支出。
2、医疗卫生与计划生育支出7.16万元，主要用于本单位职工的基本医疗保险和公务员医疗补助支出。
3、农林水支出346.92万元，主要用于移民后期扶持项目支出。
4、国土海洋气象等支出69.1万元，主要用于本单位人员工资福利支出及日常公用经费。
5、住房保障支出5.84万元，主要用于缴纳本单位在职职工的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出96.3万元，项目支出346.92万元）。
1、基本支出96.3万元，主要包括工资福利支出90.27万元；商品和服务支出3.24万元；对个人和家庭的补助2.79万元。
2、项目支出346.92万元，主要是移民后期扶持项目，即补蚌村美丽家园及农家乐产业项目支出。
（三）一般公共预算支出
勐腊县移民开发局2018年一般公共预算当年拨款443.21万元，比2017年预算数增加360.53万元，增长436.05%。主要原因是：2017年的部门预算中只编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出，项目支出未能在年初部门预算中反映，2018年的部门预算编列增加了项目支出，导致预算数比上年增加。
1、208（类）05（款）04（项）未归口管理的行政单位离退休2018年预算数为2.82万元，比2017年预算数减少3.01万元，下降51.63%。主要原因是：退休人员工资已交社保机构发放，本单位预算的是退休人员工资统筹外部分，导致预算数比上年减少。
2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为7.93万元，比2017年预算数增加0.1万元，增长1.26%。主要原因是：人员工资增加，基本养老保险缴费基数增加，导致预算数比上年增加。
3、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为3.17万元，比2017年预算数增加0.04万元，增长1.26%。主要原因是：人员工资增加，职业年金缴费基数增加，导致预算数比上年增加。
4、208（类）27（款）02（项）财政对工伤保险基金的补助2018年预算数为0.08万元，比2017年预算数下降0.01万元，下降1.25%。主要原因是：工伤保险缴费比例调整，导致预算数比上年减少。
5、208（类）27（款）03（项） 财政对生育保险基金的补助2018年预算数为0.19万元，比2017年预算数减少0.04万元，下降21.05%。主要原因是：生育保险缴费比例调整，导致预算数比上年减少。
6、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2018年预算数为4.62万元，比2017年预算数增加0.02万元，增长0.43%。主要原因是：人员工资增加，医疗保险缴费基数增加，导致预算数比上年增加。
7、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2018年预算数为2.54万元，比2017年预算数增加0.05万元，增长1.97%。主要原因是：人员工资增加,公务员医疗补助缴费基数增加，导致预算数比上年增加。
8、220（类）01（款）01（项）国土资源事务行政运行2018年预算数为69.1万元，比2017年预算数增加15.89万元，增长23%。主要原因是：由于政策性调资，人员工资增加，导致预算数比上年增加。
9、221（类）02（款）01（项）住房公积金2018年预算数为5.85万元，比2017年预算数增加0.57万元，增长9.74%。主要原因是：人员工资增加，住房公积金缴费基数增加，导致预算数比上年增加。
10、213（类）66（款）01（项）基础设施建设和经济发展2018年预算数为346.92万元，比2017年预算数增加346.92万元，增长100%。主要原因是：由于2017年资金紧缺未安排项目支出，2018年从上年收回的省级大中型水库库区基金及对应专项债务收入结转资金中安排346.92万元用于移民后期扶持项目支出，导致预算数比上年增加。
（四）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
（五）社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
（六）国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、省对下专项转移支付情况
我单位无省对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
勐腊县移民开发局2018年政府采购预算0万元，与2017年保持一致，主要原因：资金紧缺，未编制政府采购计划。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出情况
2018年用于保障勐腊县移民开发局机关机构正常运转的日常支出96.3万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96.64％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.36％。本单位人均工资福利支出18.05万元、人均日常公用经费支出0.65万元。与上年对比增加4.38万元，增加的原因主要是政策性调资，人员工资增加。
（二）项目支出情况
2018年用于保障勐腊县移民开发局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出346.92万元，即2016年解决移民突出问题和产业发展项目开支。与上年对比增加100%，增加原因：由于2017年资金紧缺未安排项目支出，2018年从上年收回的大中型水库库区基金及对应专项债务收入结转资金中安排346.92万元用于2016年解决移民突出问题和产业发展项目支出，导致预算数比上年增加。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费支出情况
勐腊县移民开发局2018年机关运行经费是96.3万元，比上年增加13.62万元，增长14.14%。“三公”经费支出情况2018年“三公”经费预算数是3万元，比上年减少1万元，下降25%。其中：因公出国（境）费预算数是0万元，与上年一致，保持一致原因是本单位无因公出国（境）事项；公务接待费年初预算数是3万元，比上年增加1万元，增长33%，增加的主要原因是：2018年回龙山电站竣工检查验收及多个移民后期扶持项目竣工检查验收，接待任务加重，因此增加了公务接待费用预算数；公务用车购置费年初预算数0万元，与上年一致，保持一致原因是本单位无车辆购置计划；公务用车运行费年初预算数0万元，比上年减少2万元，下降100%，下降原因：因公车改革，公务车辆调剂至县政法委，本单位已无公务车辆。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效情况
2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款346.92万元; 纳入绩效评价的项目1个，涉及一般公共预算拨款346.92万元。
（五）三公经费情况
勐腊县移民开发局2018年“三公”经费财政拨款预算安排3万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费3万元。
具体情况如下：
1、因公出国（境）费用
2018年勐腊县移民开发局根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，与2017年持平，持平的原因：本单位无出国（境）事项。
2、公务用车购置及运行费
2018年勐腊县移民开发局安排公务用车购置及运行费0万元，其中：购置费0万元，与2017年持平，持平原因是本单位无车辆购置计划；运行费0万元，比2017年减少2万元，下降100%，下降原因：公车改革，本单位公务用车取消。
三、公务接待费
2018年勐腊县移民开发局安排公务接待费预算3万元，比2017年增加1万元，增长50%，增长原因：2018年回龙山电站竣工检查验收及多个移民后期扶持项目竣工检查验收，接待任务加重，因此增加了公务接待费用预算数。
第三部分 2018年部门预算表
附表：
1、6-1 部门财务收支总体情况表
2、6-2 部门收入总体情况表
3、6-3 部门支出总体情况表
4、6-4 部门财政拨款收支总体情况表
5、6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6、6-6 部门基本支出情况表
7、6-7 部门政府性基金预算支出情况表
8、6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
9、6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、6-10 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
11、6-11 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
12、6-12 省对下转移支付绩效目标表
13、6-13 部门政府采购情况表
14、6-14 部门项目支出预算表
15、6-15 部门财政拨款基本支出情况表
16、6-16 部门基本支出政府购买服务预算表
17、6-17 部门项目支出政府购买服务预算表
18、6-18 部门单位基本信息表一
19、6-19 部门单位基本信息表二
20、6-20 部门单位基本信息表三
勐腊县移民开发局
2018年3月10日
