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 勐腊县搬迁安置办公室2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、县有关搬迁安置工作的法律法规和方针政策，拟订全县搬迁安置工作政策措施，并组织实施。

2.负责组织、协调、指导和管理辖区内重大项目、水库、电站、扶贫、大中型水利水电工程涉及的移民搬迁、人员安置和后期扶持工作；负责水库移民扶持人口申报、管理和扶持工作；负责分解落实移民安置任务及补偿投资协议和移民后期扶持规划规定的各项任务；监督检查全县移民安置实施规划和计划的执行，以及移民安置工作的验收。

3.配合项目法人单位和规划设计单位开展移民安置规划设计预可行性研究报告、可行性研究报告的编制；参与编制经国家批准的水利水电工程移民安置实施规划设计报告。

4.负责按照移民资金管理的有关规定，核拨、使用和管理移民资金，会同上级搬迁安置业务主管部门和项目法人单位对移民资金使用情况进行监督、检查和审计；负责移民开发的计划统计工作。

5.协助配合县乡两级人民政府处理移民来信来访，配合有关部门做好库区和移民安置区的社会稳定工作。

6.负责全县大中型水利水电工程搬迁安置的业务、技术培训工作。

7.协助上级搬迁安置业务主管部门开展移民综合监理工作；配合有关部门实施移民安置专项工程的检查验收，并参与编制验收报告。

8.负责对县级立项的水利水电开发项目的移民安置规划设计可行性研究报告、实施规划报告和移民后期扶持规划设计报告的编制；负责移民安置工程项目的检查验收。

9.完成县委、县政府和试验区党工委、管委会交办的其他工作任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：综合股、后期扶持股。所属单位0个（不含本级）。

（二）决算单位构成

纳入勐腊县搬迁安置办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.勐腊县搬迁安置办公室

纳入勐腊县搬迁安置办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）深入推进大中型水库移民搬迁安置和后期扶持工作。一是对原核定的325名移民后期扶持人口开展动态管理，进行了移民人口核减工作。完成我县2024年度大中型水库移民后期扶持直补资金发放工作，发放资金18.36万元，惠及移民人口306人。二是推进了2023至2024年度后扶项目2个，其中建成“美丽家园·移民新村”1个，推进建设文旅建设项目1个，完善了移民安置区的交通、供水污水处理、弱电入地等基础设施，方便移民生活。三是2024年完成固定投资2797万元。四是2024年向上争取到中央水库移民扶持基金和省级库区基金共974.7万元。五是完成了移民政策法规教育暨创业能力提升培训，培训移民85人，增强了移民维稳意识，激发了创业热情。

（二）加强矛盾化解排查。深入推进水库移民工程建设过程中产生的矛盾纠纷排查化解工作，及时发现并处理移民与当地居民、移民之间的矛盾，有效化解矛盾纠纷6人次。动员移民村组加强治安巡逻，减少违法犯罪行为对移民财产和人身安全的威胁。

（三）加大宣传教育力度。着眼于全面提升移民群众对普法强基补短板、平安勐腊建设的知晓率、参与率和满意度，利用宣传月及结合日常工作实际，深入网格区、搬迁安置区、挂钩村认真组织开展普法强基、移民政策、信访维稳等专项宣讲，增强群众自信自立，提升村寨稳定团结。2024年按季度分析移民搬迁安置领域维稳工作形势4次，目前库区总体稳定，无信访、无上访、无集体安全生产事故发生。

（四）落实“四下基层”工作机制。持续深入推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，围绕开展的水库移民后期扶持工作，“零距离”倾听群众诉求、“面对面”为群众排忧解难，先后解决了补蚌、哈腊村小组村内道路通行拥挤、无排水沟、无人行道、文化活动场所损坏等问题。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

勐腊县搬迁安置办公室2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县搬迁安置办公室2024年度收入合计22,046,531.21元。其中：财政拨款收入20,046,531.21元，占总收入的90.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,000,000.00元，占总收入的9.07%。

与上年相比，收入合计增加9,980,636.41元，增长82.72%。其中：财政拨款收入增加7,980,636.41元，增长66.14%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加2,000,000.00元，上年无此项收入。主要原因是一是本年结转上年度项目资金，导致财政拨款收入增加；二是本年拨入勐腊县大沙坝水库安置区勐腊镇补蚌村望天树文旅建设项目配套沪滇资金2,000,000.00元，其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

勐腊县搬迁安置办公室2024年度支出合计21,886,531.21元。其中：基本支出796,903.78元，占总支出的3.64%；项目支出21,089,627.43元，占总支出的96.36%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加9,820,636.41元，增长81.39%。其中：基本支出减少246,268.21元，下降23.61%；项目支出增加10,066,904.62元，增长91.33%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是一是本年1月至10月在职人员比上年度少1人，基本支出减少；二是本年勐腊县大沙坝水库安置区勐腊镇补蚌村望天树文旅建设项目开工建设，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障勐腊县搬迁安置办公室机构正常运转的日常支出796,903.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出734,684.87元，占基本支出的92.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62,218.91元，占基本支出的7.81％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障勐腊县搬迁安置办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,089,627.43元。其中：基本建设类项目支出20,696,827.43元。

腊财预字〔2024〕180号勐腊镇补蚌村乡村振兴示范打造项目经费6,305,000.00元，主要用于勐腊镇补蚌村乡村振兴示范打造项目建设。

腊财预字〔2024〕180号（2024年第二批省级库区基金）勐腊县大沙坝水库安置区勐腊镇补蚌村望天树文旅建设项目经费1,666,189.22元，主要用于勐腊镇补蚌村望天树文旅建设项目建设。

腊财建字〔2024〕54号勐腊县大沙坝水库库区勐腊镇补蚌村委会”美丽家园·移民新村“建设项目经费1,625,717.08元，主要用于勐腊镇补蚌村委会美丽家园·移民新村建设项目建设。

腊财预字〔2024〕180号2023年第五批省级库区项目经费869,921.13元，主要用于勐腊镇补蚌村委会美丽家园·移民新村建设项目建设。

腊财建字〔2024〕55号2023年第二批省级厍区项目经费8,000,000.00元，主要用于勐腊镇补蚌村望天树文旅建设项目建设。

腊财建字〔2024〕236号2024年第二批中央水库移民扶持基金项目经费390,000.00元，主要用于勐腊镇补蚌村委会美丽家园·移民新村建设项目建设。

腊财预字〔2024〕180号（单位自有资金）勐腊镇补蚌村乡村振兴示范打造提升项目经费1,840,000.00元，主要用于勐腊镇补蚌村乡村振兴示范打造提升项目建设。

腊财预字〔2024〕180号（2024年第二批省级库区基金）维稳工作经费196,000.00元，主要用于大沙坝库区及移民安置区维稳工作。

腊财预字〔2024〕180号第一批省级库区专项培训经费1,800.00元，主要用于大沙坝水库移民技能培训审计支出。

腊财建字〔2024〕13号水库移民后期扶持直补资金195,000.00元，主要用于大沙坝水库移民后期扶持直补资金发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县搬迁安置办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出7,101,903.78元,占本年支出合计的32.45%。与上年相比增加5,043,641.90元，增长245.04%，完成年初预算的865.69%。主要原因是本年勐腊县大沙坝水库安置区勐腊镇补蚌村望天树文旅建设项目开工建设，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出68,789.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%，完成年初预算的78.11%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算数与全年实际在职人员有差异。2024年年初预算以2023年10月在职人员5人测算，12月调出1人，2024年1月至10月实际在职4人，导致社会保障和就业（类）支出年初预算与决算数有差异。

9.卫生健康（类）支出76,265.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%，完成年初预算的72.93%。主要用于行政单位医疗支出、公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算数与全年实际在职人员有差异。2024年年初预算以2023年10月在职人员5人测算，12月调出1人，2024年1月至10月实际在职4人，导致卫生健康（类）支出年初预算与决算数有差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出6,897,299.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.12%，完成年初预算的1,238.90%。主要用于工资福利支出、大中型水库移民后期扶持专项支出；造成预决算差异的主要原因是上年结转政府性基金收入未纳入本年预算，导致农林水（类）支出年初预算与决算数有差异。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出59,549.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%，完成年初预算的83.87%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算数与全年实际在职人员有差异。2024年年初预算以2023年10月在职人员5人测算，12月调出1人，2024年1月至10月实际在职4人，导致住房保障（类）支出年初预算与决算数有差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,000.00元，决算为1,540.00元，完成年初预算的5.70%；支出决算较上年增加910.00元，增长144.44%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为27,000.00元，决算为1,540.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加910.00元，增长144.44%；具体是国内接待费支出决算1,540.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加910.00元，增长144.44%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,000.00元，支出决算为1,540.00元，完成年初预算的5.70%，支出决算较上年增加910.00元，增长144.44%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为27,000.00元，决算为1,540.00元，完成年初预算的5.70%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，加强支出管理，本着厉行节约的原则，严格控制公务接待批次及人数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加910.00元，增长144.44%，具体是国内接待费支出决算1,540.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加910.00元，增长144.44%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是大中型水库移民信访维稳和后期扶持项目调研接待增多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关单位业务工作检查、指导、调研、交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县搬迁安置办公室2024年机关运行经费支出62,218.91元，比上年增加1,894.40元，增长3.14%，主要原因是搬迁安置系统培训、移民信访维稳调研及督查检查等各项工作较上年增多，导致差旅费和公务接待费支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，勐腊县搬迁安置办公室资产总额29,578,463.55元，其中，流动资产440,048.00元，固定资产67,305.20元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程29,071,110.35元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17,526,087.38元，其中固定资产增加11130.18元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

    勐腊县搬迁安置办公室2024年度部门决算公开表20251020105154798.xlsx

监督索引号53282305049901111