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勐腊县搬迁安置办公室2025年预算公开目录

 

第一部分 勐腊县搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 勐腊县搬迁安置办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

勐腊县搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好2025年部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2025〕3号）的相关要求，现将勐腊县搬迁安置办公室2025年部门预算公开如下：  

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、县有关搬迁安置工作的法律法规和方针政策，拟订全县搬迁安置工作政策措施，并组织实施。

2.负责组织、协调、指导和管理辖区内重大项目、水库、电站、扶贫、大中型水利水电工程涉及的移民搬迁、人员安置和后期扶持工作；负责水库移民扶持人口申报、管理和扶持工作；负责分解落实移民安置任务及补偿投资协议和移民后期扶持规划规定的各项任务；监督检查全县移民安置实施规划和计划的执行，以及移民安置工作的验收。

3.配合项目法人单位和规划设计单位开展移民安置规划设计预可行性研究报告、可行性研究报告的编制；参与编制经国家批准的水利水电工程移民安置实施规划设计报告。

4.负责按照移民资金管理的有关规定，核拨、使用和管理移民资金，会同上级搬迁安置业务主管部门和项目法人单位对移民资金使用情况进行监督、检查和审计；负责移民开发的计划统计工作。

5.协助配合县乡两级人民政府处理移民来信来访，配合有关部门做好库区和移民安置区的社会稳定工作。

6.负责全县大中型水利水电工程搬迁安置的业务、技术培训工作。

7.协助上级搬迁安置业务主管部门开展移民综合监理工作；配合有关部门实施移民安置专项工程的检查验收，并参与编制验收报告。

8.负责对县级立项的水利水电开发项目的移民安置规划设计可行性研究报告、实施规划报告和移民后期扶持规划设计报告的编制；负责移民安置工程项目的检查验收。

9.完成县委、县政府和试验区党工委、管委会交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：综合股、后期扶持股。

所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.认真开展大中型水库移民后期扶持工作，做好后期扶持人口动态管理工作，及时完成大中型水库农村移民后期扶持人口325人、19.5万元的直补资金兑付工作。

2.规范管理、整合资金、按质按量按期完成年度移民后期扶持项目、产业示范建设项目目标任务，完成后期扶持项目投资。

3.按时完成后期扶持政策实施情况监测评估、项目前期工作等基础性工作。

4.结合现有资源，开展水库移民职业技能和实用技术培训，持续拓宽移民就业渠道，提高移民转移就业能力和增收致富能力。

5.抓好搬迁安置资金和项目监管，完善“一网三平台”资金和项目的录入，每月按时统计上报资金支付进度，每季度统计汇总资金完成情况。

6.认真做好移民来信来访工作，每个季度开展信访分析研判，定期排查信访维稳问题，做到及时发现苗头，及时采取措施就地化解矛盾，将越级、集体上访苗头消除在萌芽状态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制5名（含参公）。在职实有4人，其中：财政全额保障 4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入97.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入81.35万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入16.08万元。

与上年对比增加15.39万元，增长18.76%，增加的原因主要是其他收入预算较上年度增加。

（二）部门财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入81.35万元，其中：本年收入81.35万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款81.35万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2025年部门财政拨款收入与上年对比减少0.68万元，下降0.83%，减少的原因主要是2025年人员比2024年少1人，财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出97.43万元。财政拨款安排支出81.35万元，其中：基本支出81.35万元，与上年对比减少0.68万元，下降0.83%，减少的原因主要是2025年人员比2024年少1人，财政拨款安排支出减少；项目支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出7.61万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.30万元，主要用于退休人员公用经费支出。

3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗4.02万元，主要用于在职人员医疗保险支出。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助4.26万元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.34万元，主要用于在职人员工伤保险、在职及退休人员大病补充医疗保险支出。

6.农林水支出—水利—行政运行58.54万元，主要用于在职人员工资福利支出、公用经费支出。

7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金6.28万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.49万元，其中：政府采购货物预算0.49万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年减少0.70万元，下降25.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2025年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2025年本单位公务接待费预算为2.00万元，较上年减少0.70万元，下降25.93%，国内公务接待共计批次为33次，共计接待330人次。

减少的原因主要是单位严格贯彻落实中央八项规定精神，加强支出管理，本着厉行节约的原则，严格控制公务接待批次及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐腊县搬迁安置办公室2025年机关运行经费6.62万元，比上年减少0.86万元，下降11.48%，减少的原因是：2025年人员比2024年少1人，机关运行经费减少。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐腊县搬迁安置办公室2025年日常公用经费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，勐腊县搬迁安置办公室资产总额2968.45万元，其中，流动资产44.00万元，固定资产17.34万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2907.11万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1754.47万元，其中固定资产增加1.12万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53282305049900111

附件：勐腊县搬迁安置办公室2025年部门预算公开表格20250208094238887.xlsx