监督索引号53282305049901000

勐腊县搬迁安置办公室2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州、县有关搬迁安置工作的法律法规和方针政策，拟订全县搬迁安置工作政策措施，并组织实施。

2.负责组织、协调、指导和管理辖区内重大项目、水库、电站、扶贫、大中型水利水电工程涉及的移民搬迁、人员安置和后期扶持工作；负责水库移民扶持人口申报、管理和扶持工作；负责分解落实移民安置任务及补偿投资协议和移民后期扶持规划规定的各项任务；监督检查全县移民安置实施规划和计划的执行，以及移民安置工作的验收。

3.配合项目法人单位和规划设计单位开展移民安置规划设计预可行性研究报告、可行性研究报告的编制；参与编制经国家批准的水利水电工程移民安置实施规划设计报告。

4.负责按照移民资金管理的有关规定，核拨、使用和管理移民资金，会同上级搬迁安置业务主管部门和项目法人单位对移民资金使用情况进行监督、检查和审计；负责移民开发的计划统计工作。

5.协助配合县乡两级人民政府处理移民来信来访，配合有关部门做好库区和移民安置区的社会稳定工作。

6.负责全县大中型水利水电工程搬迁安置的业务、技术培训工作。

7.协助上级搬迁安置业务主管部门开展移民综合监理工作；配合有关部门实施移民安置专项工程的检查验收，并参与编制验收报告。

8.负责对县级立项的水利水电开发项目的移民安置规划设计可行性研究报告、实施规划报告和移民后期扶持规划设计报告的编制；负责移民安置工程项目的检查验收。

9.完成县委、县政府和试验区党工委、管委会交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全力推进在建重大项目实施。“美丽家园·移民新村”建设项目全面推进，拆除重建完成95.00%；基础设施建设完成进度90%；特色产业种植项目进度完成95.00%；累计支付8,374,282.92元。

2.谋划布局做好项目前期工作。一是计划用地10亩，勐腊县2024年产业转型升级后期扶持项目大沙坝水库安置区勐腊镇补蚌村望天树文旅建设项目。二是盘活历年结余资金，加快项目编报实施。完成了勐腊县大沙坝水库库区勐腊镇补蚌村委会大沙坝村小组人居环境提升项目可研编制工作。

3.切实保障库区社会和谐稳定。认真做好信访工作，维护库区和移民安置区社会稳定。制定相关工作方案，进一步完善移民管理系统和工作机制，加大库区社会稳定排查和处置工作力度，开展接访、下访活动，深入库区和移民安置点与移民群众交心谈心，宣传移民政策法规，了解移民群众关心的热点、难点问题和思想动态，将矛盾化解在萌芽状态，把问题解决在基层。截至目前0上访、0投诉，开展维稳宣传12期，入户排查52次，未发生大规模群体性事件。

4.统筹兼顾抓好各项重点工作。一是完成了8个村小组实用技能培训5期，培训移民233人次，完成率100.00%。二是按时足额兑付移民直补资金195,000.00元，资金兑付率达100.00%。三是支付移民贴息410,000.00元，惠及移民63户，发放贷款3,150,000.00元。

5.强化执行全面推进党建工作。始终坚持“围绕搬迁抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，以加强党的执政能力建设为重点，以开展机关效能建设为契机，推进党的思想、组织、作风和制度建设，在提高党员素质、加强基层组织、服务人民群众、促进各项工作等方面取得了明显成效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、后期扶持股。所属单位0个（不含本级）。

（二）决算单位构成

纳入勐腊县搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.勐腊县搬迁安置办公室

纳入勐腊县搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐腊县搬迁安置办公室2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县搬迁安置办公室2023年度收入合计12,065,894.80元。其中：财政拨款收入12,065,894.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加6,573,923.35元，增长119.70%。其中：财政拨款收入增加6,573,923.35元，增长119.70%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。主要原因是2023年结转上年度勐腊县大沙坝水库勐腊镇补蚌村委会“美丽家园·移民新村”建设项目资金，导致财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

勐腊县搬迁安置办公室2023年度支出合计12,065,894.80元。其中：基本支出1,043,171.99元，占总支出的8.65%；项目支出11,022,722.81元，占总支出的91.35%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加6,573,923.35元，增长119.70%。其中：基本支出减少442,405.04元，下降29.78%；项目支出增加7,016,328.39元，增长175.13%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是2022年机构改革，2023年平均在职人员较2022年少，导致基本支出减少。2023年结转使用上年度勐腊县大沙坝水库勐腊镇补蚌村委会“美丽家园·移民新村”建设项目资金，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障勐腊县搬迁安置办公室机构正常运转的日常支出1,043,171.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出982,847.48元，占基本支出的94.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60,324.51元，占基本支出的5.78%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障勐腊县搬迁安置办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,022,722.81元。其中：基本建设类项目支出9,552,915.21元。具体项目开支及开展工作情况：

1.腊财建字〔2023〕154号2021年中央水库移民后期移民资金18,600.00元，用于大沙坝水库移民安置区基础设施修缮。

2.腊财建字〔2023〕45号2023年中央水库移民扶持专项资金195,000.00元，用于发放大沙坝水库移民后期扶持直补资金。

3.腊财社字〔2023〕164号2023年中央疫情防控财力补助预算资金25,500.00元，用于疫情防控补助。

4.腊财建字〔2023〕34号勐腊县勐腊镇补蚌村委会广南里小组农田水利灌溉沟项目专项资金42,629.46元，用于支付勐腊县勐腊镇补蚌村委会广南里小组农田水利灌溉沟项目工程款。

5.腊财建字〔2023〕34号勐腊县瑶区乡纳卓村委会回宽老寨小组村内道路硬化建设项目专项资金80,607.60元，用于支付勐腊县瑶区乡纳卓村委会回宽老寨小组村内道路硬化建设项目工程款。

6.腊财建字〔2023〕34号移民补助专项资金116,500.00元，用于移民安置区基础设施修缮。

7.腊财建字〔2023〕34号勐腊县勐腊镇补蚌村委会哈腊村挡土墙专项资金75,783.27元，用于支付勐腊镇补蚌村委会哈腊村挡土墙项目工程款。

8.腊财建字〔2023〕34号勐腊县勐腊镇补蚌村委会大沙坝村挡墙工程专项资金101,423.89元，用于支付勐腊镇补蚌村委会大沙坝村挡墙工程款。

9.腊财建字〔2023〕34号勐腊县勐腊镇补蚌村委会回岗村小组村水产养殖专项资金124,649.23元，用于支付勐腊镇补蚌村委会回岗村小组村水产养殖项目款。

10.腊财建字〔2023〕34号勐腊县瑶区乡回宽老寨村小组桥涵及村内交通基础设施项目专项资金219,203.66元，用于支付瑶区乡回宽老寨村小组桥涵及村内交通基础设施项目工程款。

11.腊财建字〔2023〕34号勐腊县勐腊镇补蚌村委会哈腊村混凝土生产路工程专项资金50,740.08元，用于支付勐腊镇补蚌村委会哈腊村混凝土生产路工程款。

12.腊财建字〔2023〕34号勐腊镇补蚌村委会补蚌村公共场所工程专项资金43,471.76元，用于支付勐腊镇补蚌村委会补蚌村公共场所工程款。

13.腊财建字〔2023〕34号勐腊县瑶区乡回宽新寨生产道路建设工程项目专项资金134,580.94元，用于支付瑶区乡回宽新寨生产道路建设工程款。

14.腊财建字〔2023〕93号勐腊县勐醒农场、大沙坝库区移民村花椒种植示范基地产业扶持项目专项资金386,150.00元，用于支付勐醒农场、大沙坝库区移民村花椒种植示范基地产业扶持项目款。

15.腊财建字〔2023〕79号勐腊县大沙坝水库库区勐腊镇补蚌村委会”美丽家园·移民新村“建设项目专项资金8,374,282.92元，用于支付勐腊县大沙坝水库库区勐腊镇补蚌村委会”美丽家园·移民新村“建设项目工程款。

16.腊财建字〔2023〕229号2023年第三批省级库区基金维稳经费250,000.00元，用于大沙坝库区及移民安置区维稳工作。

17.腊财建字〔2023〕161号2023年第二批省级库区资金410,000.00元，用于大沙坝水库移民贷款贴息项目。

18.腊财建字〔2023〕286号第一批省级库区专项培训费资金373,600.00元，用于大沙坝水库移民技能培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出2,058,261.88元，占本年支出合计的17.06%。与上年相比减少1,124,867.57元，下降35.34%，主要原因是2023年大部分项目资金主要为政府性基金预算财政拨款收入，政府性基金预算财政拨款支出较多，一般公共预算财政拨款支出较上年度少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出204,452.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.93%。主要用于退休人员慰问支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出103,315.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于疫情防控支出、行政单位医疗支出、公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出1,685,475.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.89%。主要用于工资福利支出、大中型水库移民后期扶持专项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出65,018.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,000.00元，决算为630.00元，完成年初预算的2.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为27,000.00元，决算为630.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的2.33%，具体是国内接待费支出决算630.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐腊县搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,000.00元，支出决算为630.00元，完成年初预算的2.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为27,000.00元，决算为630.00元，完成年初预算的2.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位继续贯彻落实厉行节约制度，严格把控公务接待事项，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加630.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算增加630.00元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年度因公用经费有限，公务接待费未做年初预算，2022年未报销公务接待费，导致2023年公务接待费支出较上年度多。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关单位业务工作检查、指导、调研、交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县搬迁安置办公室2023年机关运行经费支出60,324.51元，比上年减少17,260.76元，下降22.25%，主要原因是2023年平均在职人员较2022年少，机关运行经费支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，勐腊县搬迁安置办公室资产总额12,052,376.17元，其中，流动资产310,842.85元，固定资产74,768.11元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程11,666,765.21元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,007,229.89元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4,900.00元，其中：政府采购货物支出4,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4,900.00元，其中：授予小微企业合同金额4,900.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

 勐腊县搬迁安置办公室2023年度部门决算公开表20241018114520693.xlsx

监督索引号53282305049901111