监督索引号53282305049900000

 

勐腊县搬迁安置办公室2024年预算公开目录

 

第一部分 勐腊县搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 勐腊县搬迁安置办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

勐腊县搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好2024年部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2024〕2号）的相关要求，现将勐腊县搬迁安置办公室2024年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、县有关搬迁安置工作的法律法规和方针政策，拟订全县搬迁安置工作政策措施，并组织实施。

2.负责组织、协调、指导和管理辖区内重大项目、水库、电站、扶贫、大中型水利水电工程涉及的移民搬迁、人员安置和后期扶持工作；负责水库移民扶持人口申报、管理和扶持工作；负责分解落实移民安置任务及补偿投资协议和移民后期扶持规划规定的各项任务；监督检查全县移民安置实施规划和计划的执行，以及移民安置工作的验收。

3.配合项目法人单位和规划设计单位开展移民安置规划设计预可行性研究报告、可行性研究报告的编制；参与编制经国家批准的水利水电工程移民安置实施规划设计报告。

4.负责按照移民资金管理的有关规定，核拨、使用和管理移民资金，会同上级搬迁安置业务主管部门和项目法人单位对移民资金使用情况进行监督、检查和审计；负责移民开发的计划统计工作。

5.协助配合县乡两级人民政府处理移民来信来访，配合有关部门做好库区和移民安置区的社会稳定工作。

6.负责全县大中型水利水电工程搬迁安置的业务、技术培训工作。

7.协助上级搬迁安置业务主管部门开展移民综合监理工作；配合有关部门实施移民安置专项工程的检查验收，并参与编制验收报告。

8.负责对县级立项的水利水电开发项目的移民安置规划设计可行性研究报告、实施规划报告和移民后期扶持规划设计报告的编制；负责移民安置工程项目的检查验收。

9.完成县委、县政府和试验区党工委、管委会交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、后期扶持股。

所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续做好“美丽家园·移民新村”项目实施

一是做好项目总结验收。完成勐腊县大沙坝水库库区勐腊镇补蚌村委会“美丽家园·移民新村”建设项目旅游餐厅项目建设实施。验收和移交项目，确保项目实施能达到提升村庄民族特色风貌形象，改善民生的安居乐业环境，带动移民经济收入目标。二是加强村民自治。积极与勐腊镇党委政府沟通协作，深入补蚌村协助移民村修改完善村规民约，加强村民自治管理。

2.加强保障要素，全力推进2024年移民扶持项目

实施勐腊县大沙坝水库安置区勐腊镇补蚌村望天树文旅建设项目，建设山地观景旅游度假民宿、热带雨林观景平台和观景文化廊道、场外供水供电工程、移民工程标志牌、集中3层村内民宿客房、热带雨林研学办公中心、完善特色村寨污水管道及处理设施。进一步改善移民村组公共设施和基础设施条件，改善移民群众生产生活环境，提高移民生产生活水平，促进库区和移民安置区社会经济发展，维护库区和移民安置区社会稳定，助推乡村振兴战略的实施。

3.做好勐腊大中型水库各项工作

以高度的政治责任感，做好2024年田房水库、西双版纳州景腊灌区工程的各项工作，做好经济社会调查、征地实物调查等工作，做好移民意愿调查，确保水库建设如期推进。

 4.休闲旅游、科普研学基地项目谋划

加快移民一产三产融合发展，积极引入第三方旅游文化发展公司、科普研学机构，加强对移民群众的思想引导、培训，加快移民村休闲旅游业的发展。依托中国科学院热带植物园西双版纳生态站补蚌站、望天树景区优势，开展科普教育、研学游学、民族文化展示，以补充望天树景区旅游发展新业态，拟争取计划沪滇东西部协作、乡村振兴衔接、移民后期扶持等资金项目用于帮扶发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制5名（含参公）。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入82.04万元，其中：一般公共预算收入82.04万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少222.59万元，下降73.07%，减少的原因主要是项目预算收入减少。

（二）部门财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入82.04万元，其中：本年收入82.04万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款82.04万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

与上年对比减少222.59万元，下降73.07%，减少的原因主要是项目预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出82.04万元。财政拨款安排支出82.04万元，其中：一般公共预算安排支出82.04万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比减少222.59万元，下降73.07%，减少的原因主要是项目预算支出减少。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出82.04万元，其中：基本支出82.04万元，项目支出0.00万元。比2023年预算数减少222.59万元，下降73.07%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2024年用于保障本单位正常运转的日常支出82.04万元，比2023年预算数减少5.92万元，下降6.73%。减少的原因主要是职业年金单位部分和绩效考核基础奖本年度不纳入年初预算。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.88%，比2023年预算减少7.08万元，下降8.67%，减少的原因主要是职业年金单位部分和绩效考核基础奖本年度不纳入年初预算。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.12%，比2023年预算增加1.15万元，增长18.17%，增加的原因主要是2024年在职人员比2023年多1人，日常公用经费支出增加。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.00%，与2023年预算相比无增减。

（4）资本性支出占基本支出的0.00%，与2023年预算相比无增减。

2.项目支出预算变化情况及原因

2024年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个，安排0.00万元，如大中型水库移民后期扶持工作等开支。比2023年预算减少216.66万元，下降100.00%，减少的原因主要是2024年无特定项目类支出预算。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出8.51万元，主要用于我单位在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.30万元，主要用于我单位退休人员公用经费支出。

3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗5.58万元，主要用于在职人员医疗保险支出。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助4.42万元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.45万元，主要用于在职人员工伤、大病医疗支出。

6.农林水支出—水利—行政运行55.67万元，主要用于在职人员工资福利支出、公用经费支出。

7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金7.10万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资19.64万元（其中：基本支出19.64万元，项目支出0.00万元）。

津贴补贴26.61万元（其中：基本支出26.61万元，项目支出0.00万元）。

奖金1.64万元（其中：基本支出1.64万元，项目支出0.00万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费8.51万元（其中：基本支出8.51万元，项目支出0.00万元）。

职工基本医疗保险缴费5.58万元（其中：基本支出5.58万元，项目支出0.00万元）。

公务员医疗补助缴费4.42万元（其中：基本支出4.42万元，项目支出0.00万元）。

其他社会保障缴费1.05万元（其中：基本支出1.05万元，项目支出0.00万元）。

住房公积金7.10万元（其中：基本支出7.10万元，项目支出0.00万元）。

2.商品和服务支出

办公费0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0.00万元）。

手续费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0.00万元）。

水费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）。

电费0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0.00万元）。

邮电费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）。

差旅费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）。

公务接待费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）。

工会经费1.14万元（其中：基本支出1.14万元，项目支出0.00万元）。

福利费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0.00万元）。

其他交通费用4.50万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出0.00万元）。

其他商品和服务支出0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）。

（四）财政专户管理资金支出情况

2024年，本单位财政专户管理资金安排的支出为0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，与2023年预算数相比无增减。

       （五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元，与2023年相比无增减。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.70万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2024年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2023年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2024年本单位公务接待费预算为2.70万元，较2023年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为45次，共计接待450人次。与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较2023年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。合计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目0个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0.00万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0.00万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0.00万元。

2024年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐腊县搬迁安置办公室2024年机关运行经费7.48万元，比上年增加1.15万元，增长18.17%，增加的原因是：2024年在职人员比2023年多1人，机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐腊县搬迁安置办公室2024年事业运行经费安排0.00万元，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，勐腊县搬迁安置办公室部门资产总额1213.98万元，其中，流动资产31.08万元，固定资产16.22万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1166.68万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加959.47万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53282305049900111

勐腊县搬迁安置办公室2024年部门预算公开表格20240226054159662.xlsx