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勐腊县搬迁安置办公室2023年预算公开

目录

 

第一部分 勐腊县搬迁安置办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 勐腊县搬迁安置办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表

六、一般公共预算支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、项目支出绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

勐腊县搬迁安置办公室2023年部门预算

编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好2023年部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2023〕5号）的相关要求，现将勐腊县搬迁安置办公室2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州有关搬迁安置工作的法律法规和方针政策，拟订全县搬迁安置工作政策措施，并组织实施。

2.负责组织、协调和管理辖区内重大项目、水库、电站、扶贫、大中型水利水电工程涉及的移民搬迁、人员安置和后期扶持工作。负责分解落实移民安置任务及补偿投资协议和移民后期扶持规划规定的各项任务。监督检查全县移民安置实施规划和计划的执行，以及移民安置工作的验收。

3.配合项目法人单位和规划设计单位开展移民安置规划设计预可行性研究报告、可行性研究报告的编制。参与编制经国家批准的水利水电工程移民安置实施规划设计报告。

4.负责按照移民资金管理的有关规定，核拨、使用和管理移民资金，会同上级搬迁安置业务主管部门和项目法人单位对移民资金使用情况进行监督检查。负责移民开发的计划统计工作。

5.协助配合县乡两级人民政府处理移民来信来访，配合有关部门做好库区和移民安置区的社会稳定工作。

6.负责全县大中型水利水电工程搬迁安置的业务、技术培训工作。

7.协助上级搬迁安置业务主管部门开展移民综合监理工作。配合有关部门实施移民安置专项工程的检查验收，并参与编制验收报告。

8.负责对县级立项的水利水电开发项目的移民安置规划设计可行性研究报告、实施规划报告和移民后期扶持规划设计报告的编制。负责移民安置工程项目的检查验收。

9.负责勐腊（磨憨）重点开发开放试验区、中国老挝磨憨—磨丁经济合作区开发建设和管理中涉及本单位相关职能职责。

10.完成县委、县政府、试验区（合作区）党工委、管委会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：综合股、后期扶持股。所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

1、强抓队伍建设

县搬迁安置办始终坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。始终把纪律规矩挺在前面，不断增强纪律意识和纪律自觉，认真落实中央八项规定及各项“禁令”，自觉抵制“四风”，严格“三公”消费支出。在2023年，党组及班子成员、干部职工将进一步明晰工作思路，充实工作内容，做好工作载体设计，在工作贯彻落实方面不断创新，使工作效果更加显著突出。

2、管好项目资金

一是继续实施勐腊县勐醒农场、大沙坝库区移民村花椒种植示范基地产业扶持项目和勐腊县勐醒农场、大沙坝库区移民村牛油果种植示范基地产业扶持项目，并做好日常监管工作，确保移民项目增值保值。二是加强对全县移民后期扶持人口动态管理及后期扶持资金的发放工作。2023年，拨入直补资金19.5万元，勐腊县经国家核定的大中型水库移民后期扶持人口为325人，其中大沙坝水库移民人数为299人，外地迁入移民人数为26人。三是管理好40万元移民技能培训资金。对移民就近开展技能培训，增加其收入渠道。四是管理好“美丽家园.移民新村”省级补助1000万元专项资金。合理合规用好项目每一笔资金。五是用活移民产业发展贷款贴息资金。服务好移民，为移民产业发展提供更多的渠道。

3、加强项目的实施管理

县搬迁安置办严格按项目管理实施办法加强管理，明确责任人、责任领导，深入做好项目实施监督管理及问效工作。积极与勐腊镇、瑶区乡、村委会、移民村小组沟通联系，持续抓好历年产业项目的整改，监督移民村做好固定资产维护及效益分成。针对大沙坝、哈腊村小组基层设施薄弱、生活环境差、公共服务设施不到位等情况，做好大沙坝库区移民村大沙坝村小组美丽家园.小康库区的项目各项工作，使用好省、州库区建设资金，从而进一步改善和提升移民搬迁安置点大沙坝、哈腊人居环境，提高生活水平。

4、做好“美丽家园.移民新村”、移民贷款贴息、技能培训工作

一是组织实施好大沙坝水库库区勐腊镇补蚌村委会“美丽家园.移民新村”建设项目，完成对哈腊、大沙坝村小组的旧房重建、基础设施、绿化美化、人居环境提升、坚果种植产业等项目实施。二是加大对移民村移民群众的培训力度，进一步拓宽移民增收渠道。我办将组织实施瑶区乡、勐腊镇8个移民村小组进行舞蹈、厨师等技能增收培训，通过培训使移民掌握更多的实用技能实现就业增收。三是完成移民贷款贴息工作。对50户移民创业就业产业发展进行每户5万元的贷款贴息。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2022年11月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制5名，其中：行政编制 5名，工勤人员编制0名，事业编制0名（含参公）。在职实有5人，其中：财政全额保障 5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门预算总收入304.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入304.63万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比减少368.69万元，下降54.76%，减少的原因主要是项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入304.63万元，其中：本年收入304.63万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款304.63万元（本级财力304.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比减少368.69万元，下降54.76%，减少的原因主要是项目支出减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出304.63万元。财政拨款安排支出304.63万元，其中：一般公共预算安排支出304.63万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比减少368.69万元，下降54.76%，减少的原因主要是项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出304.62万元，其中：基本支出87.96万元，项目支出216.66万元。比2022年预算数增加（与上年对比减少368.69万元，下降54.76%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位正常运转的日常支出87.96万元，比2022年预算数减少38.71万元，下降30.13%。减少的原因主要是2022年我单位退休1人，人员减少，预算也随之减少。

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的57.20%,比2022年预算减少30.97万元，下降38.10%，减少的原因主要是2022年我单位退休1人，人员减少，预算也随之减少。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的1.86%，比2022年预算减少1.66万元，下降50.32%，减少的原因主要是2022年我单位退休1人，人员减少，预算也随之减少。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，比2022年预算增加0万元，增长0%。

（4）资本性支出占基本支出的0%，比2022年预算增加0万元，增长0%，与上年一致。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目15个，安排216.66万元，如勐腊县瑶区乡纳卓村委会回宽老寨小组村内道路硬化建设项目、勐腊县瑶区乡回宽新寨生产道路建设工程项目、勐腊县瑶区乡纳卓村委会回宽老寨小组村内道路硬化建设项等开支。比2022年预算减少328.19万元，下降60.23%，减少的原因主要是本年度预算安排的项目支出是上年度未完成的项目

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出7.3万元，主要用于在职职工基本养老保险。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位职业年金支出—机关事业单位职业年金缴费支出3.65万元，主要用于在职职工职业年金支出。

3.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金6.06万元，主要用于在职职工住房公积金。

4.社会保障和就业支出—行政单位医疗支出—行政单位医疗缴费4.79万元，主要用于机关单位职工基本医疗费用。

5.社会保障和就业支出—公务员医疗补助支出—行政单位公务员医疗补助缴费3.60万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资17.64万元（其中：基本支出17.64万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴22.20万元（其中：基本支出22.20万元，项目支出0.00万元）

奖金支出10.47万元（其中：基本支出10.47万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出

办公费0.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出0.00万元）

电费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0.00万元）

邮电费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）

差旅费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）

维护费0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）

公务接待0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）

委托业务费38.65万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出38.65万元）

工会经费0.98万元（其中：基本支出0.98万元，项目支出0.00万元）

福利费0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0.00万元）

其他交通费3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0.00万元）

其他商品和服务支出0.24万元（其中：基本支出0.24万元，项目支出0.00万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助11.65万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出11.65万元）

4.资本性支出

办公设备购置5.06万元（其中：基本支出5.06万元，项目支出0.00万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.7万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2022年增加0万元，增长0%，合计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为2.70万元，较2022年增加0万元，增0%，国内公务接待合计批次为8次，合计接待460人次。与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，较2022年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。合计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年预算数相比，无增减变化。 

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐腊县搬迁安置办公室2023年机关运行经费1.64 万元，比上年减少1.66万元，下降50.30%，减少的原因是：本着厉行节约的原则，我单位减少了各项支出。机关运行经费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，勐腊县搬迁安置办公室资产总额188.45万元，其中，流动资产17.57万元，固定资产9.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程161.39万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加147.85万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

勐腊县搬迁安置办公室无重点领域财政项目、政府性基金预算、部门政府采购预算表部门政府购买服务预算表、部门上年结余结转支出预算表、州对下转移支付预算、州对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算表，故重点领域财政项目、政府性基金预算、部门政府采购预算表部门政府购买服务预算表、部门上年结余结转支出预算表、州对下转移支付预算、州对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算表。

 

监督索引号53282305049900111

2023年度部门公开报表20230227090630237.xlsx