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勐腊县搬迁安置办公室2022年预算公开

目录

第一部分 勐腊县搬迁安置办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 勐腊县搬迁安置办公室2022年部门预算表

一、部门财务收支总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、部门“三公”经费支出预算表

十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

 

勐腊县搬迁安置办公室2022年部门预算

编制说明

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《勐腊县财政局关于做好2022年部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2022〕10号）的相关要求，现将勐腊县搬迁安置办公室2022年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州有关搬迁安置工作的法律法规和方针政策，拟订全县搬迁安置工作政策措施，并组织实施。

2.负责组织、协调和管理辖区内重大项目、水库、电站、扶贫、大中型水利水电工程涉及的移民搬迁、人员安置和后期扶持工作。负责分解落实移民安置任务及补偿投资协议和移民后期扶持规划规定的各项任务。监督检查全县移民安置实施规划和计划的执行，以及移民安置工作的验收。

3.配合项目法人单位和规划设计单位开展移民安置规划设计预可行性研究报告、可行性研究报告的编制。参与编制经国家批准的水利水电工程移民安置实施规划设计报告。

4.负责按照移民资金管理的有关规定，核拨、使用和管理移民资金，会同上级搬迁安置业务主管部门和项目法人单位对移民资金使用情况进行监督检查。负责移民开发的计划统计工作。

5.协助配合县乡两级人民政府处理移民来信来访，配合有关部门做好库区和移民安置区的社会稳定工作。

6.负责全县大中型水利水电工程搬迁安置的业务、技术培训工作。

7.协助上级搬迁安置业务主管部门开展移民综合监理工作。配合有关部门实施移民安置专项工程的检查验收，并参与编制验收报告。

8.负责对县级立项的水利水电开发项目的移民安置规划设计可行性研究报告、实施规划报告和移民后期扶持规划设计报告的编制。负责移民安置工程项目的检查验收。

9.负责勐腊（磨憨）重点开发开放试验区、中国老挝磨憨—磨丁经济合作区开发建设和管理中涉及本单位相关职能职责。

10.完成县委、县政府、试验区（合作区）党工委、管委会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

县搬迁安置办公室设3个内设机构，包括：综合股、规划安置股、后期扶持股。本单位无所属单位。

（三）重点工作概述

1、强抓队伍建设

县搬迁安置办始终坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。始终把纪律规矩挺在前面，不断增强纪律意识和纪律自觉，认真落实中央八项规定及各项“禁令”，自觉抵制“四风”，严格“三公”消费支出。在2022年，党组及班子成员、干部职工将进一步明晰工作思路，充实工作内容，做好工作载体设计，在工作贯彻落实方面不断创新，使工作效果更加显著突出。

2、管好项目资金

2022年，拨入直补资金19.5万元，一是为加快实施勐腊县勐醒农场、大沙坝库区移民村花椒种植示范基地产业扶持项目和勐腊县勐醒农场、大沙坝库区移民村牛油果种植示范基地产业扶持项目的招投标工作，并与勐醒农场谈好效益分成协议，确保移民项目增值保值。二是加强对全县移民后期扶持人口动态管理工作。勐腊县经国家核定的大中型水库移民后期扶持人口为325人，其中大沙坝水库移民人数为299人，外地迁入移民人数为26人。

3、加强项目的申报及实施管理

县搬迁安置办严格按项目管理实施办法加强管理，明确责任人、责任领导，深入做好项目实施监督管理及问效工作。积极与勐腊镇、瑶区乡、村委会、移民村小组沟通联系，持续抓好历年产业项目的整改，监督移民村做好固定资产维护及效益分成。针对大沙坝村小组基层设施薄弱、生活环境差、公共服务设施不到位等情况，做好大沙坝库区移民村大沙坝村小组美丽家园.小康库区的项目前期可行性研究报告，积极争取省、州基础设施项目建设资金，从而进一步改善和提升人居环境，提高生活水平。

4、做好移民培训，加快推进“工厂建在村门口”项目

积极争取省、州培训资金，加大对移民村移民群众的培训，进一步拓宽移民增收渠道。2022年，我办将组织实施瑶区乡、勐腊镇8个移民村小组进行缝纫、电焊、电子元件代加工技能增收培训，通过培训使移民掌握更多的实用技能实现就业增收。持续推进“工厂建在村门口”电子元件代加工项目，及早与云南省海威豪泽电子科技有限公司达成合作协议，督促其注册分公司，争取年内达到转移农民工就业100人，日代加工电子元件产量2万件的目标任务。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7名，其中：行政编制 5名，事业编制2名（含参公）。在职实有7人，其中：财政全额保障 7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门预算总收入673.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入673.32万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。上年结余、结转0.00万元。

与上年对比增加27.81万元，增长4.31%，增加的原因主要是：上年未支付的项目资金财政收回后重新纳入本年度预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入673.32万元，其中：本年收入673.32万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款673.32万元（本级财力673.32万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

与上年对比增加27.81万元，增长4.31%，增加的原因主要是：上年未支付的项目资金财政收回后重新纳入本年度预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出673.32万元。本年财政拨款安排支出673.32万元，其中：一般公共预算安排支出673.32万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比增加27.81万元，增长4.31%，增加的原因主要是：上年未支付的项目资金财政收回后纳入本年度预算重新安排支出。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出673.32万元，其中：基本支出128.47万元，项目支出544.85万元。比2021年预算数增加27.81万元，增长4.31%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位正常运转的日常支出128.47万元，比2021年预算数减少13.78万元，下降9.69%，减少的原因主要是在职人数减少。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的43.97%，比2021年预算减少13.78万元，下降20.70%,减少的原因主要是2021年我单位退休1人，调出1人，人员减少，预算也随之减少。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的0.074%，比2021年预算减少0.04万元，下降1.19%，减少的原因主要是2021年我单位退休1人，调出1人，人员减少，预算也随之减少。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，比2021年预算减少6.66万，下降100%，减少的原因主要是2022年退休费由养老中心统一支付，不再由单位支付。

（4）资本性支出占基本支出的0%，比2021年预算增加0万元，增长0%，与上年一致。

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目2个，安排544.85万元，如花椒产业建设，牛油果种植等。比2021年预算减少2.63万元，下降0.48%，减少的原因主要是：本年度预算安排的项目支出是上年度未完成的项目。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出9.30万元，主要用于在职职工基本养老保险。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位职业年金支出—机关事业单位职业年金缴费支出4.65万元，主要用于在职职工职业年金支出。

3.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金8.24万元，主要用于在职职工住房公积金。

4.社会保障和就业支出—行政单位医疗支出—行政单位医疗缴费6.10万元，主要用于机关单位职工基本医疗费用。

5.社会保障和就业支出—事业单位医疗支出—事业单位医疗缴费0.04万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险。

6.社会保障和就业支出—公务员医疗补助支出—行政单位公务员医疗补助缴费4.29万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资25.65万元（其中：基本支出25.65万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴30.84万元（其中：基本支出30.84万元，项目支出0.00万元）

奖金支出13.64万元（其中：基本支出13.64万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出

办公费2.22万元（其中：基本支出2.22万元，项目支出0.00万元）

电费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）

邮电费0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0.00万元）

差旅费4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）

维护费0.56万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.56万元）

公务接待0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元）

委托业务费61.46万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出61.46万元）

工会经费1.28万元（其中：基本支出1.28万元，项目支出0.00万元）

福利费0.021万元（其中：基本支出0.021万元，项目支出0.00万元）

其它交通费4.50万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出0.00万元）

其它商品服务3.68万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出3.50万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助11.65万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出11.65万元）

4.资本性支出

办公设备购置21.00万元（其中：基本支出21.00万元，项目支出0.00万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，2022年政府采购预算20.85万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算20.85万元、政府采购工程预算0.00万元。

比2021年增加5.38万元，增长34.78%，增加的主要原因是2021年政府采购预算为办公设备购置，2022年政府采购预算是大中型水电移民应急维稳专项经费，因此比2021年政府采购预算多。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.70万元，较上年减少0.10万元，下降4.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2022年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为2.70万元，较2021年减少0.1万元，下降4.00%，国内公务接待合计批次为8次，合计接待460人次。减少的原因主要是主要是本着厉行节约的原则，我单位减少了公务接待开支数。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较2021年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。合计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐腊县搬迁安置办公室2022年日常公用经费3.30万元，比上年减少0.04万元，下降1.2%，减少的原因是本着厉行节约的原则，我单位减少了各项支出。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，勐腊县搬迁安置办公室资产总额40.59万元，其中，流动资产24.37万元，固定资产16.22万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少76.13万元，其中固定资产增加10.06万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。

监督索引号53282305049900111

勐腊县搬迁安置办公室2022年部门预算表20220307105433241.xlsx