勐腊县搬迁安置办公室2020年度部门决算
监督索引号53282305049901000
勐腊县搬迁安置办公室2020年度部门决算
目录
第一部分 勐腊县搬迁安置办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐腊县搬迁安置办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家、省、州有关搬迁安置工作的法律法规和方针政策，拟订全县搬迁安置工作政策措施，并组织实施。
2.负责组织、协调和管理辖区内重大项目、水库、电站、扶贫、大中型水利水电工程涉及的移民搬迁、人员安置和后期扶持工作。负责分解落实移民安置任务及补偿投资协议和移民后期扶持规划规定的各项任务。监督检查全县移民安置实施规划和计划的执行，以及移民安置工作的验收。
3.配合项目法人单位和规划设计单位开展移民安置规划设计预可行性研究报告、可行性研究报告的编制。参与编制经国家批准的水利水电工程移民安置实施规划设计报告。
4.负责按照移民资金管理的有关规定，核拨、使用和管理移民资金，会同上级搬迁安置业务主管部门和项目法人单位对移民资金使用情况进行监督检查。负责移民开发的计划统计工作。
5.协助配合县乡两级人民政府处理移民来信来访，配合有关部门做好库区和移民安置区的社会稳定工作；
6.负责全县大中型水利水电工程搬迁安置的业务、技术培训工作。
7.协助上级搬迁安置业务主管部门开展移民综合监理工作。配合有关部门实施移民安置专项工程的检查验收，并参与编制验收报告；
8.负责对县级立项的水利水电开发项目的移民安置规划设计可行性研究报告、实施规划报告和移民后期扶持规划设计报告的编制。负责移民安置工程项目的检查验收。
9.负责勐腊（磨憨）重点开发开放试验区、中国老挝磨憨—磨丁经济合作区开发建设和管理中涉及本单位相关职能职责。
10.完成县委、县政府、试验区（合作区）党工委、管委会交办的其他任务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.扎实抓好政治学习教育。为提高干部职工政治理论水平，增强“四个意识”促进各项工作顺利开展，根据州搬迁安置办公室的要求，按照县委、县政府统一部署，结合业务工作实际，认真组织干部职工进行政治理论学习扎实推进移民后期扶持工作落实。
2.做好移民人口动态登记管理。及时掌握后期扶持移民人口动态情况，及时发放移民补助。截止2020年12月20日，勐腊县纳入后期扶持人口325人，外迁移民27人，累计死亡28人，2020年发放移民补助金195,600.00元。
3.加大基础设施建设力度，提升移民居住环境。2020年投资6,695,200.00元，实施回宽老寨村小组“美丽家园.小康库区”移民新村建设项目、回宽老寨小组道路硬化建设项目、回宽新寨生产道路建设工程项目。通过项目实施，可振兴乡村旅游产业，改善移民居住环境、出行条件、生产生活条件。
4.加强项目管理，推进项目实施进度。根据《西双版纳州搬迁安置办公室关于进一步加强西双版纳州大中型水库移民后期扶持基金项目管理的通知》（西搬发〔2019〕11号）相关要求，全面梳理2011年至2018年实施的所有移民后期扶持项目，对标省搬迁安置办2018度稽察通报问题，开展自检自查，对存在问题的项目及时采取补救措施和整改，完善项目资料，并委托第三方公司对已完工项目进行审计，进一步加强项目管理，规范项目实施程序，督促项目加快实施进度。
5.加强规划，做好项目储备。根据当前移民村建设和发展情况，在充分征询移民意愿的基础上，组织人员进行项目考察、调研，加强“十四五”期间项目规划的编制，做好移民后期扶持项目的储备和上报工作。“十四五”期间规划编制移民后期扶持项目21个，移民专项资金概算28,632,000.00元。
6.加强重点项目建设，做好移民安置工作。配合华润集团电力有限公司做好回龙山水电站建设征地补偿工作，2020年完成回龙山水电站枢纽区新增征地4.65亩，兑补征地补偿款125,500.00元。
7.抓好库区和移民安置区综治维稳工作。一是强化综治及维稳工作的管理。二是搞好队伍培训。2020年5月13日，我办对补蚌村委会、纳卓村委会和曼龙代村委会移民村的支部书记、村小组长、报账员、民兵排长、联防队员进行综合培训，参训人员共25人次，投入资金1,200.00元，通过培训，提高移民村民遵纪守法意识，全年未发生移民上访、群体性事件。
8.依靠人民群众，扎实开展扫黑除恶专项斗争工作。配合相关单位打击整治跨境违法犯罪。积极参与边境疫情防控工作。按照县平安创建办的要求，搞好群众安全感满意度测评。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐腊县搬迁安置办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐腊县搬迁安置办公室2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。
离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
勐腊县搬迁安置办公室2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐腊县搬迁安置办公室2020年度收入合计5,202,443.39元。其中：财政拨款收入5,136,922.79元，占总收入的98.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入65,520.60元，占总收入的1.26%。与上年相比，总收入减少4,323,618.51元，下降45.39%，减少的主要原因：省州安排下达的移民后期扶持项目资金减少。
二、支出决算情况说明
勐腊县搬迁安置办公室2020年度支出合计6,529,421.36元。其中：基本支出1,461,781.53元，占总支出的22.39%；项目支出5,067,639.83元，占总支出的77.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，总支出减少1,890,214.73元，下降22.45%，减少的主要原因：一是省州安排下达的移民后期扶持项目资金减少，相对应支出减少；二是受疫情影响以及财政资金紧张，项目支出减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障勐腊县搬迁安置办公室正常运转的日常支出1,461,781.53元。与上年相比，增加533,912.15元，增长57.54%，增加的主要原因：年内调入3人，工资、津贴补贴等人员经费以及公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,376,300.59元，占基本支出的94.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费85,480.94元，占基本支出的5.85%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障勐腊县搬迁安置办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,067,639.83元。与上年相比，减少2,424,126.88元，下降32.35%，减少的主要原因：一是省州安排下达的移民后期扶持项目资金减少，相对应支出减少；二是受疫情影响以及财政资金紧张，项目支出减少。2020年开展移民后期扶持项目建设支出3,557,625.28元；回龙山电站建设征地支出156,479.58元；库区移民维稳工作支出958,470.00元；移民贷款贴息支出139,324.00元；发放移民补助支出195,600.00元；搬迁安置工作支出60,140.97元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐腊县搬迁安置办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出4,914,274.59元，占本年支出合计的75.26%。与上年相比，增加2,537,822.13元，增长106.79%，增加的主要原因：省州安排下达的移民后期扶持项目超过两年未完成需继续实施，资金由财政收回后纳入本级预算重新安排。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出185,613.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出94,547.36元、职业年金缴费支出31,089.84元，移民补助支出111,900.00元，移民后期扶持项目建设支出223,747.59元；
9.卫生健康（类）支出97,374.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于单位医疗保险缴费支出63,185.50元、公务员医疗补助34,189.00元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出156,479.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%，主要用于回龙山电站征地补偿支出；
12.农林水（类）支出4,544,083.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.47%。主要用于保障机关行政运行1,091,590.83元，一般行政管理事务60,140.97元，大中型水库移民后期扶持项目建设支出4,515,371.69元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出87,203.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于单位职工住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐腊县搬迁安置办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28,000.00元，支出决算为4,370.00元，完成预算的15.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为4,370.00元，完成预算的15.61%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定和厉行节约相关规定，严格控制“三公”经费支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2,970.00元，下降40.46%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少2,970.00元，下降40.46%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行中央八项规定和厉行节约相关规定，严格控制“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4,370.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费4,370.00元。其中：
国内接待费支出4,370.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次172人（其中：外事接待人次0人）。主要用于落实移民后期扶持政策调研以及协调移民后期扶持项目建设等发生的接待支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐腊县搬迁安置办公室2020年机关运行经费支出85,480.94元，与上年相比，增加22,630.76元，增长36.01%，增加的主要原因：在职人员比去年增多,公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费5,151.34元、差旅费6,400.00元、工会经费11,079.60元、交通补贴62,250.00元、退休人员公用经费600.00元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，勐腊县搬迁安置办公室资产总额1,178,308.02元，其中，流动资产1,116,688.02元，固定资产61,620.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,251,206.08元，其中固定资产减少73,230.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产18项，账面原值73,230.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
1,178,308.02 |
1,116,688.02 |
61,620.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61,620.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
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监督索引号53282305049901111