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勐腊县象明乡人民政府2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

象明彝族乡人民政府：下设党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室5个综合办公室。主要承担乡党委、人大、政府的各项工作部署和要求，做好上传下达和总体协调工作。负责党建、纪检监察、重要文件起草、会务、组织人事、机构编制、宣传、文秘、信访、统战、民族宗教、老干、财务、电子政务、档案、保密、督查督办、各类考核等日常运转工作，承担人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作；拟订行政区域内的经济发展规划、计划并组织实施。承担行政区域内经济发展项目论证、储备及上报等各项工作；宣传贯彻执行党和国家关于人力资源社会保障、民政、卫生健康和食品安全等工作的方针政策和法律法规。负责督促科技、教育、体育、文化、广播电视、卫生健康事业的发展；贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。制定本乡社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并组织实施；负责贯彻落实中央、省、州、县关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的方针、政策。

象明彝族乡财政和统计服务中心：负责编制乡财政预决算、国有资产和集体资产管理，做好财务会计核算管理、财务审计；负责农业农村统计、固定资产投资统计、服务业统计、基本单位名录库维护、统计用区划代码和城镇划分代码库维护等统计调查任务；负责人口普查、农业普查、经济普查等工作。完成上级交办的其他工作。

象明彝族乡党群服务中心：负责基层党组织建设服务工作；负责便民服务工作，贯彻落实深化审批服务便民化改革和政务服务体系建设的政策措施；统筹协调推进“放管服”工作，优化便民办事流程；指导督促村、组便民服务工作。

象明彝族乡社会事业服务中心：负责医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险工作；负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、低保、残疾人和退役军人事务等工作；负责对本级受理及仲裁委员会委托的劳动争议案件进行调解；负责文化体育宣传推广、文物和非物质文化遗产管理、广播电视、文化市场管理、群众性文化体育活动等服务性工作。完成上级交办的其他工作。

象明彝族乡乡村振兴服务中心：负责落实乡村振兴战略，组织实施经济发展规划和年度计划，促进农业农村发展；负责全乡产业发展；负责组织农村经济经营管理工作，落实农村土地承包经营权登记制度，做好农村土地经营权流转管理和服务；负责对农村集体“三资”的监督管理；负责农业机械、畜牧兽医、农业技术推广、动物产地产品检疫、农产品质量检测、动植物疫病防治；负责防汛抗旱减灾工作，农村水务技术服务工作，全乡水利工程设施的管理维修；负责农业经济活动，做好减轻农民负担工作；负责美丽乡村规划建设、公用设施管理与维护、道路交通养护、搬迁安置等工作；负责乡村旅游、文化体育设施建设管理与维护等工作。完成上级交办的其他工作。

象明彝族乡生态环境保护中心：负责生态环境保护工作，防治环境污染、森林防火；负责人居环境整治工作；负责林业发展、林业生产经营、造林检查验收、野生动植物保护、森林湿地保护、森林病虫害防治等服务性工作。完成上级交办的其他工作。

象明彝族乡综合执法队：负责统筹、协调、督促、指导、组织开展社会面整治，建立“打防管控建治”指挥体系；建立健全基层治理机制；负责辖区内的矛盾纠纷、专项整治、网格化管理、示范创建、人民武装、食品安全等工作；负责督促指导分级分类管理、帮扶辖区特殊群体；加强群防群治队伍建设，为处置突发事件提供力量保证；负责统一指挥调度综合执法队以及上级派驻象明彝族乡的各类执法队伍。负责健全基层应急管理组织体系，组织开展应急演练，加强应急物资储备保障；负责消防、安全生产等工作；负责乡安全生产委员会办公室日常工作。完成领导交办的其他工作。

象明彝族乡综治中心：负责推动村、组综治中心实体化运行；负责对案事件及矛盾纠纷收集上报、分流、转办、督促、反馈；负责对存在风险的人员进行评估、帮扶、教育、引导工作；负责强化网格精准化管理，加强专兼职信息员队伍建设；负责组织调动综合治理群防力量，对社会治安突出问题开展群防群治；负责组织开展法治宣传、治安防范、村寨治理等工作。负责应急值守、自然灾害公共安全和安全生产事故信息速报工作；负责加强应急避难所建设，边境地区应急广播体系建设，负责建立完善村、组突发公共事件预警机制。完成上级交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、乡村振兴办公室（经济发展办公室）、社会事务办公室、综合治理办公室。所属单位7个（不含本级），分别是：

1.象明彝族乡党群服务中心

2.象明彝族乡财政和统计服务中心

3.象明彝族乡乡村振兴服务中心

4.象明彝族乡社会事业服务中心

5.象明彝族乡综治中心

6.象明彝族乡生态环境保护中心

7.象明彝族乡综合执法队

（二）决算单位构成情况

纳入勐腊县象明乡人民政府2024年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.象明彝族乡人民政府

2.象明彝族乡党群服务中心

3.象明彝族乡财政和统计服务中心

4.象明彝族乡乡村振兴服务中心

5.象明彝族乡社会事业服务中心

6.象明彝族乡综治中心

7.象明彝族乡生态环境保护中心

8.象明彝族乡综合执法队

纳入勐腊县象明乡人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐腊县象明乡人民政府2024年末编制内实有人员76人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员50人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

勐腊县象明乡人民政府2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚力抓经济、提质量，综合发展实力持续增强

一是主动出击抓招商、抓项目。领导班子外出招商4次，接洽企业6家58次，完成动态储备产业项目2个。申报实施项目17个，总投资1635万元。完成固定资产投资6529万元，超年度任务数15.8%。二是全力以赴育企业、增税收。培育“个转企”19户，财政税收收入142.47万元。

（二）全力抓巩固、促发展，乡村振兴扎实推进

一是持续巩固脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”，精准加强脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户动态监测和帮扶，新识别监测对象3户13人，消除风险对象2户5人。脱贫人口和监测对象年人均纯收入23377.35元，同比增长9.63%，全面消除万元以下收入户，无连续两年收入下降户。二是扛牢扛实粮食安全责任。曼迁、落水洞、纳竜坝等7个村小组建成高标准农田204.8亩，全乡完成粮食播种3.6万余亩，完成县级下达的244.49亩耕地流出图斑整改任务。三是全力拓宽增收渠道。结合实际制定一村一增收方案，行政村集体经济经营性收入均超过10万元，集体经济经营性收入“空壳村小组”全面清零。举办“牛滚塘赶集日”“贡茶杯·茶山陀螺争霸赛”等活动，助销各类农产品10万余元。

（三）竭力抓生态、优环境，绿色生态底色展新颜

一是加大生态保护力度。深入落实林长制、河长制，巡林巡河发现问题25起并完成整改。立案查处森林资源乱砍滥伐、毁林开垦及非法侵占林地等突出问题13起，处罚12人，罚金152596元。防火期开展隐患排查20次，发现火灾隐患5处，查处2人。二是持续改善人居环境。结合古茶山一二三产融合发展工作，完成四个核心村庭院与三园建设改造200余户。完成2座公厕和200座户厕改造任务。积极推进农村“两污”治理工作，全乡污水治理率达55%，完成“千万工程”州级提升村6个，州级示范点2个，农村垃圾收集、转运、处置闭环处理基本实现全覆盖。三是扎实推进绿美建设。组织开展全民义务植树造林绿化美化活动，种植白花、茶树等苗木累计3万余株，开展农村公路集中养护2次，完成60个村小组377.59公里的乡村道路养护管理。

（四）着力抓安全、保稳定，社会大局持续平稳

一是持续加强社会治理。录入“三类案件”4起，帮扶人群115人。普法强基补短板有力推进，开展普法宣传11场次，排查调解矛盾纠纷202起，化解成功199起，化解率98.5%。二是守牢安全生产底线。开展安全生产大检查，发现安全隐患260处，现场督促整改190处，下发消防安全隐患告知书70份。排查并消除道路安全隐患点46个。三是强化社会风险管控。联合易武交警中队、勐腊运政开展路检，查处违法行为56起，其中无证驾驶22起，酒后驾车2起。重点村寨整治行动安排驻村值守15人次，规劝1名“引领带”人员投案自首。四是持续开展扫黑除恶和缉枪治爆工作，收缴枪支81支，“三类案件”数量同比下降，无命案发生。

（五）倾力抓民生、暖民心，人民生活品质稳步提高

一是推动教育高质量发展。严格实行控辍保学“双线四级”责任制，“奖优助困”措施全覆盖纳入村规民约首条。持续加强孤儿、残疾、贫困等特殊学生的各类帮扶资助，发放资金129万余元。二是推动医疗事业稳步发展。2024年全乡城乡居民基本医疗保险参保12728人，参保率99.69%，完成医保电子凭证激活11517人，医保电子凭证激活率90%，开展社会保险政策专题宣讲活动31场次。三是落实兜底保障精准发展。发放低保、特困、残疾等保障资金共203.57万元，临时救助资金57.2万元。四是推进稳岗就业逐步发展。转移就业人数5721人，外出务工一次性交通补助申报53人次，开发农村公益性岗位198人。采茶季组织500余人就近务工，帮助人均增收3000余元。五是优化便民服务。提供一站式服务，窗口接待群众2000余人，推出便民服务事项“一扫知”二维码，整合事项、帮办代办，实现“身后待遇一件事”一次办。六是集中整治群众身边不正之风和腐败问题。农村集体“三资”、医疗、“讨薪难”、长期挂账侵害群众利益等一批群众急难愁盼问题得到有效解决。

一年以来，我们从严从实加强政府自身建设，全面贯彻落实党的二十大及二十届三中全会精神，进一步强化坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治自觉。从严履行党风廉政建设责任制，认真实施政务公开，及时倾听群众诉求，回应社会关切，坚持过“紧日子”，严控“三公”经费和一般性支出。严肃查处危害群众利益的各类行为和腐败问题，持之以恒落实中央八项规定，始终保持风清气正的良好政治生态，政府执行力、公信力显著提升。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县象明乡人民政府2024年度收入合计35553367.74元。其中：财政拨款收入34186103.52元，占总收入的96.15%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1367264.22元，占总收入的3.85%。

与上年相比，收入合计增加3814924.27元，增长12.02%。其中：财政拨款收入增加4131401.87元，增长13.75%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少316477.60元，下降18.80%。主要原因是2024年度项目款增加。

二、支出决算情况说明

勐腊县象明乡人民政府2024年度支出合计35321775.89元。其中：基本支出15806412.91元，占总支出的44.75％；项目支出19515362.98元，占总支出的55.25％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加3504070.14元，增长11.01%。其中：基本支出减少78115.05元，下降0.49%；项目支出增加3582185.19元，增长22.48%；上缴上级支出与上年持平；经营支出上年持平；对附属单位补助支出上年持平。主要原因是2024年度所支付的项目款增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障勐腊县象明乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15806412.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14510483.28元，占基本支出的91.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1295929.63元，占基本支出的8.20％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障勐腊县象明乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19515362.98元。其中：基本建设类项目支出17168732.01元。

1.腊财行字〔2024〕145号勐腊县象明彝族乡曼庄村委会新曼拱村小组社房修缮资金50000.00元，主要用于曼庄村委会新曼拱村小组社房修缮。

2.腊财行字〔2024〕144号勐腊县象明乡新曼拱村小组社房修缮经费10000.00元，主要用于新曼拱村小组社房修缮。

3.腊财行字〔2024〕143号象明彝族乡曼庄村委会背阴山村小组垃圾处理点大棚建设项目资金30000.00元，主要用于曼庄村委会背阴山村小组垃圾处理点大棚建设。

4.腊财农字〔2024〕213号象明彝族乡牛滚塘新寨基础设施建设项目资金5995.69元，主要用于牛滚塘新寨基础设施建设。

5.腊财预字〔2024〕180号莽枝古茶山一二三产融合发展先行区创建项目资金1148275.00元，主要用于莽枝古茶山一二三产融合发展先行区创建项目支出。

6.腊财农字〔2024〕213号象明乡曼庄村背阴山村小组宜居宜业和美示范村创建项目资金28980.00元，主要用于曼庄村背阴山村小组宜居宜业和美示范村创建项目。

7.腊财预字〔2024〕180号象明乡曼松村小组王子山桥及皇家茶园路建设项目资金5588091.02元，主要用于曼松村小组王子山桥及皇家茶园路建设项目。

8.腊财预字〔2024〕180号蛮砖古茶山一二三产融合发展先行区创建项目资金762120.00元，主要用于蛮砖古茶山一二三产融合发展先行区创建项目。

9.腊财预字〔2024〕180号2024年象明乡曼庄村背阴山村小组宜居宜业和美示范村创建项目资金4748905.50元，主要用于曼庄村背阴山村小组宜居宜业和美示范村创建项目。

10.腊财预字〔2024〕180号革登古茶山一二三产融合发展先行区创建项目资金949506.85元，主要用于革登古茶山一二三产融合发展先行区创建项目。

11.腊财预字〔2024〕180号西双版纳州勐腊县象明彝族乡安乐村委会秧林自然村农村公益事业财政奖补项目资金400800.00元，主要用于安乐村委会秧林村小组排水沟等基础设施建设支出。

12.腊财综字〔2024〕51号象明彝族乡安乐村委会安乐村小组文化活动场所建设项目资金161900.00元，主要用于安乐村委会安乐村小组文化活动场所建设。

13.腊财综字〔2024〕131号象明彝族乡安乐村小组人居环境提升改造项目资金420000.00元，主要用于安乐村小组人居环境提升改造项目支出。

14.腊财综字〔2024〕82号曼林村委会高山村小组文化活动场所建设项目资金368131.11元，主要用于高山村小组文化活动场所建设项目支出。

15.腊财综字〔2024〕82号曼庄村民小组文化活动场所建设资金340000.00元，主要用于曼庄村民小组文化活动场所建设。

16.腊财综字〔2024〕151号勐腊县象明彝族乡倚邦古镇茶旅融合示范项目资金890940.00元，主要用于倚邦古镇茶旅融合示范建设支出。

17.腊财综字〔2024〕82号象明彝族乡曼林村委会曼林村小组文化活动场所建设项目资金347086.84元，主要用于曼林村小组文化活动场所建设支出。

18.腊财预字〔2024〕180号2024年乡镇人代会会议经费28862.00元，主要用于2024年乡人代会会议餐费、办公费、住宿费支出。

19.腊财预字〔2024〕180号勐腊县第五次经济普查工作经费3684.80元，主要用于购买第五次全国经济普查办公用品费支出。

20.腊财行字〔2024〕112号第五次全国经济普查（省对下）专项经费11785.00元，主要用于第五次全国经济普查“两员”流量费支出。

21.腊财预字〔2024〕180号象明乡镇谈话室改造资金69797.00元，主要用于象明乡谈话室改造支出。

22.腊财行字〔2024〕287号2024年全县困难党员补助资金19500.00元，主要用于对困难党员慰问支出。

23.腊财行字〔2024〕113号防范化解政法综治维稳领域重大风险补助经费5000.00元，主要用于扫黑除恶专项整治物资费用。

24.腊财预字〔2024〕180号乡（镇）武装工作经费9600.00元，主要用于购买武装工作物资费。

25.腊财预字〔2024〕180号“零命案县（市、区）”以奖代补专项补助经费28340.00元，主要用于购买办公用品费、广告费支出。

26.腊财预字〔2024〕180号深化边境地区专项整治查缉点运维及工作经费6755.00元，主要用于深化边境地区专项整治稽查点人员补助经费和购买物资费支出。

27.腊财预字〔2024〕180号2024深化边境地区专项整治查缉点运维及工作经费4260.00元，主要用于深化边境地区专项整治稽查点人员补助经费、伙食补助及购买物资费支出。

28.腊财预字〔2024〕180号开展社会突出问题专项整治工作经费3576.80元，主要用于开展社会突出问题专项整治工作购买物资费支出。

29.腊财教字〔2024〕32号2024年勐腊县拨付美术馆、纪念馆和公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金17948.00元，主要用于文艺队免费开放培训班餐费、水费、住宿费支出。

30.腊财预字〔2024〕10号（单位自有资金）象明社保专项资金3906.02元，主要用于购买办公用品、网络费、差旅费支出。

31.腊财预字〔2024〕86号2022年县级残代会换届工作经费8100.00元，主要用于象明乡残疾人联合会第三次代表大会餐费和购买办公耗材费用支出。

32.腊财社字〔2024〕137号农业人口独生子女保健费补助资金1510.00元，主要用于2024年独生子女保健费支出。

33.腊财农字〔2024〕30号2022年度抓党建促乡村振兴“五面红旗”创建专项经费10000.00元，主要用于乡村振兴“五面红旗”创建工作。

34.腊财预字〔2024〕180号天然橡胶白粉病治理专项经费20679.00元，主要用于2023年天然橡胶白粉病治理培训餐费、检测员补助支出。

35.腊财预字〔2024〕180号2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金63222.00元，主要用于2024年中央农村厕所革命建设支出。

36.腊财预字〔2024〕180号2023年天保工程及森林生态效益补偿资金9985.00元，主要用于公务用车租赁费和培训费支出。

37.腊财预字〔2024〕180号2021和2022年省级森林防火经费18560.00元，主要用于公车租赁费和油费支出。

38.腊财预字〔2024〕180号2024年省级森林防火经费23999.00元，主要用于森林草原防灭宣传牌、宣传布标、培训餐费、购买物资费、公务用车租车费支出。

39.腊财预字〔2024〕180号2024年第二批省级森林防火经费11990.00元，主要用于公车租赁费和油费支出。

40.腊财预字〔2024〕10号（单位自有资金）象明彝族乡镇乡结对小曼乃排水沟渠建设项目资金19000.00元，主要用于小曼乃排水沟渠建设项目。

41.腊财预字〔2024〕10号（单位自有资金）2022年象明彝族乡曼庄村委会新寨村小组基础设施建设项目专项资金240000.00元，主要用于曼庄村委会新寨村小组基础设施建设项目。

42.腊财预字〔2024〕10号（单位自有资金）象明彝族乡曼庄村委会瓦竜村小组茶马古道延长线道路工程项目专项资金14033.92元，主要用于瓦竜村小组茶马古道延长线道路工程项目支出。

43.腊财预字〔2024〕10号（单位自有资金）象明彝族乡倚邦村委会停车场建设项目经费2994.94元，主要用于倚邦村委会停车场建设项目。

44.腊财预字〔2024〕105号（单位自有资金）安乐村委会牛滚塘一组排水沟盖板建设项目资金41309.06元，主要用于牛滚塘一组排水沟盖板建设项目。

45.腊财预字〔2024〕105号（单位自有资金）倚邦村委会挡土墙建设项目资金41767.80元，主要用于倚邦村委会挡土墙建设项目。

46.腊财预字〔2024〕105号（单位自有资金）曼庄村委会大河边村小组挡土墙建设项目资金41767.80元，主要用于曼庄村委会大河边村小组挡土墙建设项目。

47.腊财预字〔2024〕105号 （单位自有资金）龙谷村委会龙谷二组村内道路护栏建设项目资金41566.50元，只用于龙谷村委会龙谷二组村内道路护栏建设项目。

48.腊财预字〔2024〕105号（单位自有资金）曼林村委会曼底村小组排水沟建设项目资金41652.32元，主要用于曼林村委会曼底村小组排水沟建设项目。

49.腊财预字〔2024〕105号（单位自有资金）象明彝族乡曼庄村委会洪水河村小组基础设施建设项目资金448567.58元，主要用于洪水河村小组基础设施建设项目。

50.腊财预字〔2024〕105号（单位自有资金）象明彝族乡龙谷村委会办公用房修缮项目资金194000.00元，主要用于龙谷村委会办公用房修缮项目。

51.腊财预字〔2024〕180号2024年1至12月乡村振兴工作队员生活补助及工作经费资金79850.00元，主要用于驻村工作队员补贴。

52.腊财行字〔2024〕210号2022至2023年乡村振兴工作队员生活补助资金67400.00元，主要用于驻村队员生活通讯补助。

53.腊财行字〔2024〕289号象明彝族乡蛮砖村委会八总寨村小组灌溉水管资金20000.00元，主要用于蛮砖村委会八总寨村小组灌溉水管支出。

54.腊财行字〔2024〕165号象明彝族乡安乐村委会安乐村小组群众外出考察学习工作经费50000.00元，主要用于安乐村委会安乐村小组群众外出考察学习工作。

55.腊财农字〔2024〕35号2024年勐腊县驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费70000.00元，主要用于勐腊县驻村第一书记和乡镇工作队长工作。

56.腊财农字〔2024〕162号2022至2023年驻村第一书记工作经费50000.00元，主要用于驻村第一书记工作。

57.腊财社字〔2024〕175号2024年村委会工作经费50000.00元，主要用于5个村委会日常工作支出。

58.腊财预字〔2024〕180号2024年农村公路养护资金376555.00元，主要用于农村公路养护。

59.腊财建字〔2024〕228号2024年州级防汛应急救灾资金40000.00元，主要用于购买防汛应急救灾物资和油款。

60.腊财建字〔2024〕227号2024年省级防汛应急救灾资金30000.00元，主要用于清理公路塌方、购买防汛应急救灾物资及无人机维修维护费支出。

61.腊财预字〔2024〕20号象明乡整乡推进村内道路硬化和高山村小组精准脱贫公建项目质保金经费918000.00元，主要用于象明乡整乡推进村内道路硬化和高山村小组精准脱贫公建项目。

62.腊财预字〔2024〕10号（单位自有资金）个人所得税代扣代缴手续费退付资金2919.35元，主要用于购买办公用品费。

63.腊财预字〔2024〕10号（单位自有资金）个人所得税代扣代缴手续费退付资金201.90元，主要用于购买办公用品费。

64.腊财预字〔2024〕10号（单位自有资金）个人所得税代扣代缴手续费退付资金132.10元，主要用于购买办公用品费。

65.腊财预字〔2024〕10号（单位自有资金）个人所得税代扣代缴手续费退付资金79.00元，主要用于公务之家UK续费办公费。

66.腊财预字〔2024〕10号（单位自有资金）个人所得税代扣代缴手续费退付资金77.60元，主要用于购买灭火器办公费。

67.腊财预字〔2024〕10号（单位自有资金）个人所得税代扣代缴手续费退付资金1295.54元，主要用于购买办公用品、报刊订阅等办公费。

68.腊财预字〔2024〕180号（单位自有资金）个人所得税代扣代缴手续费退付资金232.94元，主要用于公务之家UK续费办公费。

69.腊财预字〔2024〕10号（单位自有资金）个人所得税代扣代缴手续费退付资金168.00元，主要用于购买办公用品费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县象明乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出31558045.57元,占本年支出合计的89.34%。与上年相比增加2689962.92元，增长9.32%,完成年初预算的204.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5380851.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.05%,完成年初预算的105.27%。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出；办公费、水电费、公务接待费、会议费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费等商品和服务支出；生活补助等对个人和家庭的补助支出；造成预决算差异的主要原因是增加了第五次经济普查工作经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出9600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,年初无此项预算。主要用于购买武装工作物资；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出42931.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%,年初无此项预算。主要用于深化边境地区专项整治稽查点人员补助和物资费；造成预决算差异的主要原因是该项目为年中项目资金安排，而年初预算未安排资金。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出17948.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,年初无此项预算。主要用于农村文艺队免费开发培训班水费、住宿费、餐费支出；造成预决算差异的主要原因是该项目为年中项目资金安排，而年初预算未安排资金。

 

8.社会保障和就业（类）支出2029031.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%,完成年初预算的141.82%。主要用于事业单位基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出及机关单位养老保险支出；造成预决算差异的主要原因是2024年新招录事业单位人员追加了工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利。

9.卫生健康（类）支出924799.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%,完成年初预算的78.17%。主要用于行政事业单位工伤保险、医疗保险及公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是是医疗社会保障缴费未使用完。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出20539036.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.08%,完成年初预算的333.66%。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出；办公费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务等商品和服务支出；村委会干部补助等生活补助支出；勐腊县象明彝族乡2023年以工代赈项目经费、象明乡整乡推进村内道路硬化和高山村小组精准脱贫公建项目质保金经费等基础设施建设支出；造成预决算差异的主要原因是增加了基础设施建设支出。

13.交通运输（类）支出376555.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%,年初无此项预算。主要用于 2024年农村公路养护资金支出；造成预决算差异的主要原因是该项目为年中项目资金安排，而年初预算未安排该资金。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出939489.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%,完成年初预算的89.58%。主要用于行政事业单位住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年人员调出、退休导致住房公积金支出减少。。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1297802.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%,年初无此项预算。主要用于事业单位综合执法队基本工资、津贴补贴、公用经费等支出及2024年防汛应急救灾资金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年防汛应急救灾资金为年中项目资金安排，年初预算未安排该资金；而综合执法队的基本工资、津贴补贴、公用经费等做年初预算时选错了支出功能科目而在年中修改成正确功能科目为“2240250”，导致预决算有差异。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为379400.00元，决算为173083.99元，完成年初预算的45.62%；支出决算较上年增加71798.69元，增长70.89%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为160000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为149947.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.63%，完成年初预算的166.61%；公务接待费支出年初预算为129400.00元，决算为23136.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.37%，完成年初预算的17.88%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加59117.69元，增长65.09%；公务接待费支出决算较上年增加12681.00元，增长121.29%；具体是国内接待费支出决算23136.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加12681.00元，增长121.29%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为379400.00元，支出决算为173083.99元，完成年初预算的45.62%，支出决算较上年增加96798.69元，增长126.89%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为160000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为149947.99元，完成年初预算的166.61%；公务接待费支出年初预算为129400.00元，决算为23136.00元，完成年初预算的17.88%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算做了公务用车购置费160000.00元，但2024年度未购置公务用车，未发生公务用车购置费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加84117.69元，增长27.78%；公务接待费支出决算增加12681.00元，增长121.29%，具体是国内接待费支出决算23136.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加12681.00元，增长121.29%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.公务用车维护费增加是因为本年度新增一辆公务用车且因乡镇工作开展需要，出行次数多、公车老化严重，公车维修维护费需求大，导致公务用车运行维护费增加2.公务接待费支出增加是因为本年度支付以前年度产生的接待费，导致公务接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5.0辆。主要用于政府及各单位站所开展相关日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待65.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次865.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于各种检查、调研、验收等政府及各单位站所开展相关日常业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县象明乡人民政府2024年机关运行经费支出674145.32元，比上年增加157387.87元，增长30.46%,主要原因是商品和服务支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费等日常工作业务开展的支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，勐腊县象明乡人民政府资产总额43012863.11元，其中，流动资产2297594.71元，固定资产2034612.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程37695732.06元，无形资产2.00元（净值），其他资产984921.47元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15999586.28元，其中固定资产增加175051.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值60000元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1500.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额5044082.42元，其中：政府采购货物支出32950.00元；政府采购工程支出4956184.43元；政府采购服务支出54947.99元。授予中小企业合同金额5037969.21元，其中：授予小微企业合同金额4633121.36元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

监督索引号53282319056901111

勐腊县象明乡人民政府2024年度部门决算公开表.xlsx