勐腊县象明彝族乡人民政府2025年部门预算公开说明
监督索引号53282319056900000
勐腊县象明彝族乡2025年预算公开目录
第一部分 勐腊县象明彝族乡2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐腊县象明彝族乡2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
勐腊县象明彝族乡2025年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好2025年部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2025〕3号）的相关要求，现将勐腊县象明彝族乡2025年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
象明彝族乡人民政府：下设党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室5个综合办公室。主要承担乡党委、人大、政府的各项工作部署和要求，做好上传下达和总体协调工作。负责党建、纪检监察、重要文件起草、会务、组织人事、机构编制、宣传、文秘、信访、统战、民族宗教、老干、财务、电子政务、档案、保密、督查督办、各类考核等日常运转工作，承担人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作；拟订行政区域内的经济发展规划、计划并组织实施。承担行政区域内经济发展项目论证、储备及上报等各项工作；宣传贯彻执行党和国家关于人力资源社会保障、民政、卫生健康和食品安全等工作的方针政策和法律法规。负责督促科技、教育、体育、文化、广播电视、卫生健康事业的发展；贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。制定本乡社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并组织实施；负责贯彻落实中央、省、州、县关于扶贫工作的方针、政策。根据国家和省定扶贫标准，确定扶贫范围，明确扶贫对象，落实扶贫政策，做好扶贫监测、统计、宣传、信息等工作。
象明彝族乡党群服务中心：提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建，集中办理行政审批和民政、社保医保、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡、村政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。负责文化宣传推广、广播电视、文化市场管理、文物和非物质文化遗产管理、群众性文化活动等工作。管理协调便民服务平台。负责实施行政审批事项、公共服务事项的受理、审批、办结和上报。负责便民服务工作，贯彻落实深化审批服务便民化改革和政务服务体系建设的政策措施；统筹协调推进“放管服”工作，优化便民办事流程；指导督促村、组便民服务工作。
象明彝族乡农业农村发展服务中心：承担农业农村发展相关工作。负责农业机械、畜牧兽医、农业技术推广、动物产地产品检疫、农产品质量安全监测检测、动植物疫病防治。负责农村人居环境整治工作。负责农田、水利建设相关工作；负责农村饮水安全、水土保持、水资源管理保护等工作；负责防汛抗旱减灾，农村水务技术服务工作，水利工程设施的管理维修；负责美丽乡村规划建设、农村危房改造、农村宅基地审批等工作；负责农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、村级财务及“三资”管理审计等工作。负责公共设施管理与维护、道路交通养护、搬迁安置等工作责生态环境保护工作，防治环境污染、综合治理；负责林业发展、林业生产经营、造林检查验收、野生动植物保护、森林湿地保护、森林防火、森林病虫害防治等服务性工作。协助开展农业农村相关财统工作。
象明彝族乡综合行政执法队：承担乡综合行政执法工作，市政管理、依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。负责辖区消防工作统筹协调、防火检查巡查、消防宣传和教育培训、指导督促村民委员会消防工作职责。负责乡消防安全委员会办公室日常工作；负责安全生产相关工作负责通过依法授权或委托方式明确承担的消防行政执法事项。
（二）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。
所属单位3个。其中，行政单位0个。参公单位0个。事业单位3个，分别是：1.象明彝族乡党群服务中心；2.象明彝族乡农业农村发展服务中心；3.象明彝族乡综合行政执法队。
（三）重点工作概述
（一）高效率加快经济发展。一是抓好招商引资工作。认真落实招商主体责任，明确以文旅康养、普洱茶等重点产业为导向的招商方向，外出招商不少于2次，签约项目不少于3个，落地项目不少于2个。借助全国性的茶博会、茶文化论坛等活动机会，动员本地茶企积极参加，以企引企。二是做好项目储备和跟踪服务工作。2025年共储备项目43个，预计总投资2.51亿元，其中重点推进产业项目5个，总投资0.12亿元。同时，深入挖掘政府投资项目和招商引资项目以及民间投资项目，做到应统尽统，主动联系跟进咖啡种植项目加工厂建设和孔明山景区旅游开发事宜。对接服务好则道、圆升泰等企业，力争年内完成各项手续办理，及时签约开工。加快推进安乐和倚邦以工代赈项目，预计可完成固定资产投资6000万元。三是做好企业培育工作。加力推动“个转企”不少于15户，力争完成禹龙胶厂“四上企业”升规纳统和引导则道公司从批发零售四上企业转向工业规上企业。
（二）高质量抓好产业发展。一是守住粮食安全底线。申报200亩高标准农田建设，抓好大小春备耕工作，全力完成耕地流出图斑整改任务，粮食种植不少于32500亩。二是持续做好农特品牌挖掘工作。持续挖掘辖区内优质资源，4月底前完成“食粮籽大米”“陀螺茶”等品牌商标注册，推出银钗妇女合作社马帮礼品盒、向茗合作社茶叶冻干粉等产品。三是发展林业特色产业。组织60个村小组种植鸡蛋果、芒果等经济树苗发展庭院经济，探索传统种养、小作坊经营、农耕体验等多种模式，鼓励群众因地制宜发展适合自己的庭院经济模式。开展生态茶园建设，做好茶园滴灌设施建设示范村推进工作，促进茶叶提质增产。探索林下经济，种植中药材、食用菌等，计划建成30亩“黄精”和20亩“百部”育苗基地。四是推进一二三产融合发展。挖掘古茶山文化，根据不同特色打造网红餐厅和民宿。同时，积极做好抢抓超车机遇的准备，加大旅游宣传力度，结合各类活动，规划好基诺山、勐仑、易武三个方向旅游路线。重点打造孔明山、背阴山、曼松等古茶村，推动各示范点从“点上开花”迈向“全乡振兴”。
（三）高水准强化生态保护。一是持续压实各级林长、河长责任。聚焦“种茶毁林”“橡胶采伐后未按要求更新造林”“两污”、“森林防灭火”等重点领域持续开展生态环境风险隐患排查整治。二是推进森林乡村建设。持续开展乡村绿化美化行动，以创建“森林乡村”为契机，结合乡村振兴、人居环境整治提升等工作，积极组织60个村小组开展1轮植树活动。三是常态化学习运用“千万工程”经验，推广“大三格、小三格”“爱心公厕”等管用做法，全面完成100座户厕建设任务，力争农村生活垃圾分类更进一步，农村污水治理向提升村、示范村看齐，确保治理率达80%以上。
（四）高要求抓好民生服务。一是积极促进就业增收。开设就业服务窗口，提供就业信息咨询、职业介绍、培训报名等业务，建立用工岗位和求职人员信息动态数据库，强化岗位供需精准对接，实现农民就业高度组织化、信息化。加强职业技能培训，结合本乡的产业特色，制定职业技能培训计划，开展以茶叶采摘种植管理和民宿运营、餐饮、电商直播等技能提升培训不少于8期。实施“引雁回巢”行动，引导在外人才返乡就业创业，促进“两后生”、高校毕业生、农民工、退役军人、脱贫人口等重点群体应就业尽就业。充分运用安乐和倚邦以工代赈项目优势，动员易地搬迁点低收入人群就近务工，增加收入。二是严格落实各项惠民惠农政策。加大低保、特困供养、残疾人等特殊群体基本生活保障力度，做到应保尽保。三是推进教育事业健康发展。持续发挥“编外校长”作用，教师节举办优秀教师荣誉表彰大会。进一步发挥村规民约作用，全面落实奖优助困举措。满足学生个性化综合发展需求，支持开展陀螺、茶艺校本课程和彝家刺绣制作等特色课程。加强校园“三防”建设和学生心理健康教育，抓好控辍保学，守牢校园安全底线。四是结合开展“小切口”整治民生领域突出问题“惠民行动”，严查群众身边不正之风和腐败问题，全力推进“一窗一访一考核”管理机制贯彻落实，对农村集体“三资”监管、殡葬领域、校园安全、长期挂账侵害群众利益等重点领域开展集中整治，于6月底全面厘清各村集体“三资”无效合同，盘活村集体用地，结合各村增收方案带动集体增收。五是协助推进象仑公路二标段、象明集镇区、中小学运动场等项目建设，积极督促项目进度。
（五）高态势压实社会治理。一是深入推进“化解矛盾风险维护社会稳定”专项治理，妥善解决历史遗留、缠访闹访等突出问题，严防极端事件发生。强化矛盾纠纷一码通、“12345”热线等数据串联分析，提高风险、隐患点精准识别能力，构建有效预防和减少命案的源头预警预防机制，推动群众安全感满意度稳步提升。二是争创先进平安乡镇。争取平安村创建率上升到30%，计划建成18个村小组。同时，针对重点村寨加大整治力度，力争年内消除跨境违法犯罪高风险村寨。三是严格落实安全生产和消防安全工作责任制，持续开展各类安全生产隐患排查治理行动，总结运用“摩羯”台风防御经验，熟悉掌握“1262”预警叫应机制，坚决遏制重特大安全事故发生。四是保障人民群众财产安全，加大查处赌博和电信诈骗打击力度，组织民警、辅警、网格员进村入户全面开展反诈宣传，通过悬挂反诈标语、发放宣传单、下载反诈APP等方式，将反诈知识入脑入心，营造“全民反诈、人人参与”的浓厚氛围，切实让广大群众远离电信网络诈骗。
二、预算单位基本情况
本单位编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制84名，其中：行政编制29名，工勤人员编制0名，事业编制55名。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1972.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1721.46万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入251.29万元。
与上年对比增加147.59万元，增长8.09%，增加的原因主要是2025年调增了基本工资基数及追加离任村干部补助资金。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1721.46万元，其中：本年收入1721.46万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1721.46万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2025年部门财政拨款收入与上年对比增加177.23万元，增长11.48%，增加的原因主要是2025年调增了基本工资基数及追加离任村干部补助资金。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1972.75万元。财政拨款安排支出1721.45万元，其中：基本支出1681.61万元，与上年对比增加137.38万元，增长8.90%，增加的原因主要是2025年调增了基本工资基数，导致人员经费增加；项目支出39.84万元，与上年对比增加39.84万元，增长100.00%，增加的原因主要是乡镇工作经费部分资金纳入了项目支出中。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行367.79万元，主要用于象明彝族乡人民政府人员工资福利及业务开展经费支出。
2.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务39.84万元，主要用于行政事业单位公用经费支出。
3.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行135.79万元，主要用于象明彝族乡党群服务中心工作人员工资福利等人员经费及公用经费支出。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.54万元，主要用于象明彝族乡人民政府及农业农村发展服务中心退休人员公用经费支出。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.84万元，主要用于象明乡党群服务中心、象明乡农业农村发展服务中心、象明彝族乡综合行政执法队退休人员公用经费支出。
6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出127.80万元，主要用于行政事业单位养老保险支出。
7.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤7.74万元，主要用于行政事业单位遗属补助支出。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗25.33万元，主要用于行政单位医疗保险支出。
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗43.46万元，主要用于事业单位医疗保险支出。
10.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助43.61万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出。
11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6.27万元，主要用于行政事业单位在职及退休人员大病保险和工伤保险支出。
12.农林水支出—农业农村—事业运行308.30万元，主要用于象明彝族乡农业农村发展服务中心心在职人员工资及在职公用经费支出。
13.农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助324.16万元，主要用于村委会及村小组干部补助，绩效补贴及工作经费、村委会体检费。
14.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金110.09万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。
15.灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—事业运行179.90万元，主要用于象明彝族乡综合行政执法队在职人员工资及在职公用经费支出。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目125个，政府采购预算总额9.25万元，其中：政府采购货物预算9.25万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.02万元，较上年减少7.92万元，下降20.88%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2025年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，无增减变化的原因主要是：我单位无因公出国（境）事项的安排。
（二）公务接待费
2025年本单位公务接待费预算为12.02元，较上年减少0.92万元，下降7.11%，国内公务接待共计批次为180次，共计接待2000人次。减少的原因主要是接待人数较上年减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
2025年本单位公务用车购置及运行维护费为18.00万元，较上年减少7.00万元，下降28.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少16.00万元，下降100.00%；公务用车运行维护费18.00万元，较上年增加9.00万元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
公务用车购置费减少的原因主要是2024年度预购置一辆公务用车所以2024年度做了公务用车购置费预算而2025年度未做预算；公务用车运行维护费增加的原因主要是新增了一辆公务用车且公务用车老化，维修成本大。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐腊县象明彝族乡人民政府2025年机关运行经费87.86万元，比上年减少8.72万元，下降9.03%，减少的原因是：全面贯彻落实中央八项规定精神，落实厉行节约、反对浪费，从而减少运行经费。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐腊县象明彝族乡2025年日常公用经费33.53万元，比上年减少11.32万元，下降25.24%，减少的原因全面贯彻落实中央八项规定精神，落实厉行节约、反对浪费，从而减少运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，勐腊县象明彝族乡资产总额4298.14万元，其中，流动资产229.60万元，固定资产200.31万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程3769.57万元，无形资产0.00万元，其他资产98.66万元。与上年相比，本年资产总额增加1596.81万元，其中固定资产增加14.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值6.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.15万元；资产使用收入3.94万元，其中出租资产740平方米，资产出租收入3.94万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
勐腊县象明彝族乡人民政府2025年部门预算公开表格20250217100654815.xlsx监督索引号53282319056900111