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勐腊县象明乡人民政府2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

象明彝族乡人民政府主要承担乡党委、人大、政府的各项工作部署和要求，做好上传下达和总体协调工作。负责党建、纪检监察、重要文件起草、会务、组织人事、机构编制、宣传、文秘、信访、统战、民族宗教、老干、财务、电子政务、档案、保密、督查督办、各类考核等日常运转工作，承担人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作；拟订行政区域内的经济发展规划、计划并组织实施。承担行政区域内经济发展项目论证、储备及上报等各项工作；宣传贯彻执行党和国家关于人力资源社会保障、民政、卫生健康和食品安全等工作的方针政策和法律法规。负责督促科技、教育、体育、文化、广播电视、卫生健康事业的发展；贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。制定本乡社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并组织实施；负责贯彻落实中央、省、州、县关于扶贫工作的方针、政策。根据国家和省定扶贫标准，确定扶贫范围，明确扶贫对象，落实扶贫政策，做好扶贫监测、统计、宣传、信息等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划承上启下的关键之年。一年以来，在县委、县政府的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结带领全乡人民，凝心聚力抓经济促发展，齐心协力稳大局惠民生。紧紧围绕打造“贡茶之源、生态彝乡”的总体目标，发挥区位优势，突出产业支撑，狠抓项目建设，全面发展社会各项事业，较好地完成了乡十四届人大三次、四次会议确定的目标任务，2023年被命名为第七批州级民族团结进步示范乡。

1.抓经济、促发展，综合实力显著增强

一是大力培育市场主体提高税收，2023年新增市场经营主体332户，截至目前全乡共有2230户，其中个体工商户2048户，内资企业13户，私营企业87户，农民专业合作社82户，培育“四上企业”1家，完成财政税收137.65万元，占全年计划任务的68.83%。完成第五次全国经济普查单位清查工作，核查法人单位263户，个体户1894户。二是大抓招商引资。领导班子外出招商4次，完成动态储备产业项目6个，引进项目3个，总投资17,958.6万元，签约项目1个，总投资4,458.6万元。三是大抓固定资产投资。2023年固定资产投资任务3,500万元，已完成6,119万元，完成年度任务数的174%，同比增长127.2%。

2.抓项目、重成效，产业发展成果丰硕

重点项目高效推进。2023年申报项目16个，年内完工15个，共计投资1,654万元。做好象仑公路、曼松水库勘测、象明中小学体育场项目征地相关工作，完成曼迁、纳竜坝、曼赛二组饮水工程，加快完成基础设施建设。

特色产业提质增效。一是抓好橡胶产业稳产增收。全乡天然橡胶种植面积9.9万亩，开割面积5.2万亩，产量3900余吨。帮助协调禹龙胶厂争取建设用地11.19亩并完成提升改造，胶厂向胶农收购橡胶2500吨，价值2,500万元。开展割胶技术培训5期232人次，组织技术人员指导辖区内橡胶防病防治416人次；二是大力发展普洱茶产业。全乡茶叶种植面积9.2万亩，开采7.8万亩，产量2400余吨，产值约3.5亿元。完成有机认证3家、SC认证11家、小作坊3家，谋划包装茶叶精加工项目8个，引进西双版纳同缘庆经贸有限公司投资4,458.6万元。

3.抓生态，优环境，城乡面貌持续改善

推进生态环境保护。一是严格落实林长制，乡级林长巡林130次，完成年度任务数120%，继续加大种茶毁林专项整治工作，查处林业行政案件16起16人，核查处置图斑28个。安乐村委会入选第四批省级森林乡村。二是全面推行河长制，开展“党建+河长制”清河行动13次，处置“碍洪”“四乱”图斑23处。乡级河长巡河264次，完成年度任务数100%，发现问题已全部整改。

推进乡村环境整治。一是强化督查检查机制。运用人居环境“红黑榜”机制，全年开展检查12期并进行公示，强化督促整改，全面提升农村人居环境质量，推动宜居宜业和美乡村建设。二是扎实推进农村厕所革命。全年完成260座户厕和2座公厕改建任务。三是加快推进农村生活污水治理。按照应清尽清的原则，全乡污水治理率达55%，5个行政村生活污水治理率均超过36.96%的年度任务目标。四是持续提升农村垃圾治理能力。各村组垃圾处理设施实现全覆盖，垃圾统一清运点42个，申报曼路村小组为垃圾分类试点，进村入户宣传教育660人次，发动农民群众投工投劳6000余人次，共计清理农村生活垃圾410吨。

推进道路交通养护。协调推进象仑公路改扩建，一标段已完成30公里水稳层铺筑，目前正在铺筑沥青，二标段目前正在铺筑级配。指导村（组）开展公路养护工作，开展培训7期749人，签订《象明乡2023年农村公路养护管理目标责任书》65份，养护行动发动群众投工投劳5000余人次。农村公路水毁塌方阻断清理保通6次，排查道路交通安全隐患10余处，对小曼竜进村道路路基损毁、曼赛老寨进村桥梁路基垮塌、曼庄新寨卫生院路段水泥路面损毁严重等问题，均及时整改，不断提升群众安全感幸福感。

推进绿美乡村建设。推动村容村貌整体提升，持续按照绿美三年行动工作方案积极推进7个绿美村寨、12.4公里绿美公路以及龙谷河（撬头山—麻栗树段）绿美河湖建设。向上级部门申请8025株苗木，其中背阴山村小组发放3000株，安乐村委会14个村小组发放5025株。曼路、曼庄、新曼拱3个村小组被评为州级绿美村庄，背阴山村小组被列为省级第一批宜居宜业和美示范创建村，申报州级绿美村庄7个（背阴山、瓦竜、曼迁、曼赛一二组、安乐、撬头山），申报省级绿美村庄1个（曼庄）。

4.抓巩固、促增收，全面推进乡村振兴

耕地保护严守红线。严格落实耕地保护责任，重点推进耕地流出整改工作，积极动员农户复耕复种，完成县级下达的2202.02亩耕地流出图斑整改任务，严守耕地红线，防止耕地“非农化”“非粮化”。落实粮食安全战略，粮食种植面积34313亩，完成年度任务数的106%。锡空、大河边两个村小组完成高标准农田提质改造，水稻旱作170.3亩。发放种粮农民一次性补贴16.39万，受益农户962户。发放耕地地力保护补贴207.11万元，受益农户1941户。

脱贫成果有效巩固。一是持续开展收入测算进行动态监测，2023年象明乡共有脱贫户和监测户839户3626人，截至目前脱贫户、监测户人均可支配收入达2.13万元，同比增长10.74%，完成上级安排的10.6%增长任务，全面消除万元以下收入群体，无连续两年收入下降群体，收入同比下降33户，逐户分析并制定帮扶措施。二是以光伏电站、沪滇协作小黄牛养殖等村集体经济项目联农带农，发放黄牛养殖农户分红共12,580元，争取到菌草种植项目100亩，5个村委会集体经济收入均突破10万元。三是开展技能培训11期494人，不定期入村开展岗位推介，完成转移就业人数5725人，其中脱贫劳动力转移就业人数完成2165人，易地扶贫搬迁劳动力转移就业67人。签订乡村公益性岗位195人，发放公益性工资163.72万元。四是拓宽增收渠道。组织开展二月八、祭茶祖等民俗活动带动群众创收达120万余元。以抖音直播平台为载体，帮助农户销售茶叶、农副产品共计8万余元；向茗合作社、象明商会、安乐众鑫合作社等企业向农户收购茶叶30余吨，价值372万元。完成脱贫人口小额信贷办理88户发放337.5万元，用于产业发展，保障农户增收稳定。

5.抓保障、惠民生，社会事业全面发展

聚力平安建设。建立健全综治中心网格化防控体系，持续压降“三类”案件，紧盯115名重点人员管理。开展矛盾纠纷调解培训5期135人次，化解矛盾纠纷180件涉及397人，并及时录入系统。深入推进重点村寨整治，查获“引领带”人员24人。开展缉枪治爆宣传10次，收缴枪支81支。

聚力安全稳定。落实“1262”精细化预报与响应联动机制，开展防汛演练和集中业务技能培训2次。压实安全生产责任，开展节前安全生产大检查84次，整治重点场所2个，各领域签订责任状133份。抓好森林防火，在重点林区设置防火检查点4个，辖区未发生重大森林火灾。完成182户经营性自建房和1637户非经营性自建房安全隐患排查，均未发现存在较为严重的安全隐患，上报农村抗震农房改造项目121户。

聚力社会保障。城乡居民基本医疗保险参保12304人，脱贫户及监测户参保率100%。核查城乡低保、特困供养人员4次，共191户477人，新纳入特困儿童2户3人、特困老人2户2人，申报低保儿童1户2人，发放低保金、特困供养金、高龄补助、临时救助金等共计115.5万元。上门为老年人待遇资格认证、社保卡激活等服务活动15场111人次。

聚力教卫事业。一是教育事业健康发展。2023年3所公立学校争取上级资金共计45万元用于校园建设，组织开展师德师风教育整顿，目前全乡有县级骨干教师19名，教坛新秀1名；象明中学2023年获“州级教育工作先进集体”、县级“教学质量优秀奖”等荣誉。开展控辍保学劝返工作46次，劝返学生14人。帮助在校学生申报“雨露计划”132人次，补助31.25万元。二是推进卫生事业发展。组织象明卫生院8人前往勐仑镇中心卫生院交流学习，提升医疗水平质量；向上争取资金60万元用于医疗废物处置能力提升工程建设项目；高质量推进紧密型医共体工作，大力推广中傣医药，不断提升卫生服务能力，积极创建卫生乡镇。

一年以来，我们持之以恒加强政府建设。在牢记“国之大者”中增强“四个意识”，在胸怀“两个大局” 中坚定“四个自信”，在领悟“两个确立”中做到“两个维护”。严格落实意识形态工作责任制，加强理论武装和阵地建设。全面推进从严治党，强化廉政风险源头防控，持之以恒贯彻中央八项规定及其实施细则精神，加强重点领域、关键环节监督，严肃查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题。坚持依法行政，自觉接受人大、纪检监察、审计和社会各界的监督。动态调整政务服务事项清单，扎实推进政务公开，鼓励群众参与监督，保障群众的知情权、参与权、监督权。持续致力于政府自身建设，着力提高政府的服务性、务实性、法治性、廉洁性，不断提升公信力，提高履职能力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、乡村振兴办公室（经济发展办公室）、社会事务办公室、综合治理办公室。所属单位7个（不含本级），分别是：

1.象明彝族乡党群服务中心

2.象明彝族乡财政和统计服务中心

3.象明彝族乡乡村振兴服务中心

4.象明彝族乡社会事业服务中心

5.象明彝族乡综治中心

6.象明彝族乡生态环境保护中心

7.象明彝族乡综合执法队

（二）决算单位构成

纳入勐腊县象明乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.象明彝族乡人民政府

2.象明彝族乡党群服务中心

3.象明彝族乡财政和统计服务中心

4.象明彝族乡乡村振兴服务中心

5.象明彝族乡社会事业服务中心

6.象明彝族乡综治中心

7.象明彝族乡生态环境保护中心

8.象明彝族乡综合执法队

纳入勐腊县象明乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐腊县象明乡人民政府2023年末实有人员编制75人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员49人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县象明乡人民政府2023年度收入合计31,738,443.47元。其中：财政拨款收入30,054,701.65元，占总收入的94.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,683,741.82元，占总收入的5.31%。与上年相比，收入合计增加2,779,013.37元，增长9.60%。其中：财政拨款收入增加2,315,443.55元，增长8.35%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加463,569.82元，增长37.99%。收入增加的主要原因是2023年人员变动大，基本支出总体增加及项目款增加。

二、支出决算情况说明

勐腊县象明乡人民政府2023年度支出合计31,817,705.75元。其中：基本支出15,884,527.96元，占总支出的49.92%；项目支出15,933,177.79元，占总支出的50.08%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加2,964,013.45元，增长10.27%。其中：基本支出增加1,939,063.38元，增长13.90%；项目支出增加1,024,950.07元，增长6.88%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。支出增加的主要原因是2023年人员变动大，基本支出总体增加及项目款增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障勐腊县象明乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,884,527.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,783,297.41元，占基本支出的93.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,101,230.55元，占基本支出的6.93％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障勐腊县象明乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,933,177.79元。其中：基本建设类项目支出1,757,514.97元。具体项目开支及开展工作情况： 

1.腊财行字〔2023〕384号2023年度县乡人大代表工作经费19,953.00元，主要用于开展人大代表工作；

2.腊财预字〔2019〕10号沪滇协作项目资金（象明乡曼林村委会基建项目资金23,500.00元，主要用于曼林村委会基建项目工作；

3.腊财建字〔2023〕286号2023年勐腊县派出干部跟班学习工作经费19,934.00元，主要用于差旅费支出；

4.腊财行字〔2023〕384号勐腊县第五次全国经济普查经费3,466.00元，主要用于开展第五次全国经济普查工作；

5.腊财行字〔2023〕176号省对下五经普专项经费10,000.00元，主要用于开展五经普专项工作；

6.腊财行字〔2023〕165号第七次全国人口普查“两员”流量经费16,590.80元，主要用于开展第七次全国人口普查工作；

7.腊财预字〔2023〕49号（单位自有资金）个人所得税代扣代缴手续费退付资金2,798.23元,主要用于办公费支出；

8.腊财预字〔2023〕31号2021年象明乡财政所公共服务能力提升项目专项资金66,406.75元，主要用于开展乡镇财政公共服务能力提升工作；

9.腊财行字〔2023〕179号县级乡村振兴工作队员生活补助资金72,500.00元，主要用于乡村振兴工作队员生活补助；

10.腊财行字〔2023〕46号象明乡2020年农村优秀人才回引对象岗位补助资金59,400.00元，主要用于对农村优秀人才回引对象岗位的生活补助支出；

11.腊财行字〔2023〕50号基层武装工作经费4,830.00元，主要用于开展基层武装工作；

12.腊财行字〔2023〕384号深化边境地区专项整治查缉点运维及工作经费500.00元，主要用于开展深化边境地区专项整治查缉点运维工作；

13.腊财行字〔2023〕384号打击跨境专项行动经费29,800.00元，主要用于开展打击跨境专项工作；

14.腊财行字〔2023〕384号2023年常态化扫黑除恶补助经费5,000.00元，主要用于开展常态化扫黑除恶工作；

15.腊财行字〔2023〕384号深化边境地区专项整治人员及工作经费8,040.00元，主要用于对深化边境地区专项整治人员的生活补助支出；

16.腊财教字〔2023〕71号勐腊县科学技术协会拨付2023年科普专项省对下转移支付资金40,000.00元，主要用于倚邦村委会博物馆装修费用支出；

17.腊财教字〔2023〕45号2023年勐腊县美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金500.00元，主要用于邮电费支出；

18.腊财预字〔2023〕112号登革热防控工作经费20,000.00元，主要用于开展登革热防控工作；

19.腊财社字〔2023〕311号2023年中央财政疫情防控财力性补助资金578,940.00元，主要用于开展疫情防控工作；

20.腊财社字〔2023〕46号2022年疫情防控上级补助资金65,000.00元，主要用于开展疫情防控工作；

21.腊财社字〔2023〕311号2023年中央疫情防控财力补助预算资金31,850.00元，主要用于开展疫情防控工作；

22.腊财社字〔2023〕169号计生宣传员生活补助资金7,200.00元，主要用于对计生宣传员的生活补助支出；

23.腊财社字〔2023〕70号独生子女保健工作经费2,540.00元，主要用于开展独生子女保健工作；

24.腊财建字〔2023〕286号2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金9,778.00元，主要用于开展林业草原生态保护恢复工作；

25.腊财农字〔2023〕215号勐腊县2021至2022年耕地流出整改项目资金99,588.00元，主要用于开展耕地流出整改工作；

26.腊财农字〔2023〕156号勐腊县2021年至2022年度耕地流出（第二批）整改经费40,000.00，主要用于开展耕地流出整改工作；

27.腊财农字〔2023〕195号勐腊县农业农村局调整2023年中央第二批厕所革命奖补资金68,716.00元，主要用于开展厕所革命工作；

28.腊财农字〔2023〕87号2022年农村厕所改造建设省级、中央补助资金157,200.00元，主要用于开展农村厕所改造工作；

29.腊财农字〔2023〕205号2023年（第二批）中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金61,778.00元，主要用于农村厕所革命工作；

30.腊财农字〔2023〕101号2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金、省级农村厕所改造建设专项资金248,560.00元，主要用于开展农村厕所革命工作；

31.腊财行字〔2023〕384号勐腊县基层帮扶补助经费19,994.00元，主要用于开展龙谷村委会曼帕村小组社房绿化项目；

32.腊财建字〔2023〕89号2023年天保工程及省级森林生态效益补偿专项资金1,154,168.40元，主要用于护林员补贴支出；

33.腊财建字〔2023〕87号2023年勐腊县森林防火经费20,000.00元，主要用于开展森林防火工作；

34.腊财预字〔2023〕157号2016年龙竹棚公建项目资金220,000.00元，主要用于开展龙竹棚公建项目工作；

35.腊财预字〔2022〕10号2022年象明彝族乡曼庄村委会新寨村小组基础设施建设项目专项资金100,000.00元，主要用于曼庄村委会新寨村小组基础设施建设项目；

36.勐腊县扶贫开发办公室拨入值蚌村小组活动场所项目资金10,000.00元，主要用于开展值蚌村小组活动场所建设工作；

37.腊财预字〔2020〕8号倚邦村委会2019年沪滇扶贫协作企业帮扶建设项目资金16,000.00元，主要用于倚邦村委会基础设施建设工作；

38.腊财预字〔2020〕8号勐腊县人民政府扶贫开发办公室拨入象明乡曼林村委会基础设施建设项目资金9,000.00元，主要用于开展曼林村委会基础设施建设工作；

39.腊财农字〔2023〕68号象明彝族乡曼庄村文旅融合发展项目上海援滇资金5,706,072.80，主要用于开展曼庄村文旅融合发展建设工作；

40.腊财建字〔2023〕286号勐腊县象明彝族乡2023年以工代赈项目资金728,216.44元，主要用于开展曼松村基础设施建设工作；

41.腊财农字〔2023〕23号勐腊县象明彝族乡安乐村委会牛滚塘新寨易地扶贫搬迁建设项目资金1,641,489.87元，主要用于开展安乐村委会牛滚塘新寨易地扶贫搬迁建设工作；

42.腊财预字〔2023〕157号象明彝族乡实施第三批“4类重点对象”住房项目经费457,300.00元，主要用于开展第三批“4类重点对象”住房项目工作；

43.腊财农字〔2023〕215号象明乡曼庄村背阴山村小组宜居宜业和美示范村创建项目资金937,020.00元，主要用于开展背阴山村小组宜居宜业和美示范村创建项目工作；

44.腊财农字〔2023〕43号2023年勐腊县驻村第一书记工作经费60,000.00元，主要用于驻村第一书记工作;

45.腊财农字〔2023〕98号2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金193,860.63元，主要用于开展牛滚塘新寨基础设施建设工作；

46.腊财行字〔2023〕255号勐腊县象明彝族乡安乐村委会基层补助经费100,000.00元，主要用于安乐村委会直播基地建设工作；

47.腊财建字〔2023〕286号2023年农村公路养护省级补助专项资金136,950.00元，主要用于开展农村公路养护工作；

48.腊财综字〔2023〕267号象明乡曼庄村委会瓦竜村小组文化活动室建设项目资金31,431.00元，主要用于开展瓦竜村小组文化活动室建设工作；

49.腊财综字〔2023〕41号曼庄村民小组文化活动场所建设资金200,000.00元，主要用于开展曼庄村民小组文化活动场所建设工作；

50.腊财综字〔2023〕34号象明彝族乡曼庄村委会瓦竜村民小组文化活动场所建设项目专项资金200,000.00元，主要用于开展瓦竜村民小组文化活动场所建设工作；

51.腊财预字〔2020〕8号2020年沪滇扶贫企村企对项目帮扶资金9,000.00元,主要用于曼拱二组、新酒房村小组及龙谷村委会基础设施建设工作；

52.腊财综建字〔2023〕125号象明彝族乡曼庄村委会曼路村小组文化活动场所建设项目资金315,600.00元，主要用于开展曼路村小组文化活动场所建设工作；

53.腊财综字〔2023〕40号象明乡曼庄村委会曼松村、曼林村委会曼赛新寨小组老年活动场所建设专项资金100,000.00元，主要用于开展曼赛新寨小组老年活动场所建设工作；

54.腊财综字〔2023〕33号勐腊县象明乡小曼乃村老年人活动场地提升改造专项资金100,000.00元，主要用于开展小曼乃村老年人活动场地提升改造工作；

55.腊财预字〔2023〕49号（自有资金）农村基础设施建设自有资金1,578,014.97元，主要用于开展小曼乃村小组、倚邦村委会停车场基础设施建设工作；

56.腊财综建字〔2023〕125号象明彝族乡安乐村委会安乐村小组文化活动场所建设项目资金100,000.00元，主要用于开展安乐村小组文化活动场所建设工作；

57.腊财预字〔2023〕10号（单位自有资金）象明社保专项资金2,690.90元，主要用于社保中心办公费、差旅费支出；

58.腊财预字〔2021〕99号勐腊县乡村振兴局拨入象明乡企村结对项目资金12,000.00元，主要用于支付倚邦一二组、洪水河村小组、曼林村小组及龙谷一组基础设施建设项目质保金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县象明乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出28,868,082.65元,占本年支出合计的90.73%。与上年相比增加1,287,224.55元，增长4.67%,主要原因是2023年人员变动大，基本支出总体增加及项目款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,796,491.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.62%。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出；办公费、水电费、公务接待费等商品和服务支出；生活补助等对个人和家庭的补助支出；办公设备购置、基础设施建设等支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出4,830.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于其他商品和服务支出；

4.公共安全（类）支出43,340.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于综合治理工作支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于于办公费支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出413,038.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出；办公费、邮电费等商品和服务支出；

8.社会保障和就业（类）支出2,369,768.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出；

9.卫生健康（类）支出1,609,467.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于行政事业单位工伤保险、医疗保险及公务员医疗补助、以及疫情防控补助支出；

10.节能环保（类）支出9,778.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于事业单位公车租赁费及差旅费支出；

11.城乡社区（类）支出293,046.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出；水费、邮电费等商品和服务支出；

12.农林水（类）支出17,953,069.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.19%。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出；办公费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务等商品和服务支出；生活补助、基础设施建设等支出；

13.交通运输（类）支出136,950.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于农村公路养护支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出851,683.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于行政事业单位住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出346,619.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于事业单位综合执法队基本工资、津贴补贴等支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为377,070.00元，决算为101,285.30元，完成年初预算的26.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为160,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为89,000.00元，决算为90,830.30元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.68%，完成年初预算的102.06%；公务接待费支出年初预算为128,070.00元，决算为10,455.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.32%，完成年初预算的8.16%，具体是国内接待费支出决算10,455.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐腊县象明乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为377,070.00元，支出决算为76,285.30元，完成年初预算的20.23%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为160,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为89,000.00元，决算为65,830.30元，完成年初预算的73.97%；公务接待费支出年初预算为128,070.00元，决算为10,455.00元，完成年初预算的8.16%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度财政财力有限，积极响应号召，开展工作更加有效率，严格按照过“紧日子”的要求，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少51,183.96元，下降40.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少51,201.96元，下降43.75%；公务接待费支出决算增加18.00元，增长0.17%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度财政财力有限，积极响应号召，开展工作更加有效率，严格按照过“紧日子”的要求，严格控制“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于外出辖区内培训、会议派车，疫情防控工作、森林防火下乡及开展日常业务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次167人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待监督检查、调研工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐腊县象明乡人民政府2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为25,000.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为00.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为25,000.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度耕地流出整改工作增加，导致公务用车运行维护费增加。

2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加25,000.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加25,000.00元，增长100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度耕地流出整改工作增加，导致公务用车运行维护费增加。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县象明乡人民政府2023年机关运行经费支出516,757.45元，比上年减少6,983.60元，下降1.33%，主要原因是2023年度会议费及培训费减少。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，勐腊县象明乡人民政府资产总额27,013,276.83元，其中，流动资产2,008,383.60元，固定资产1,859,561.28元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程22,748,182.85元，无形资产2.00元（净值），其他资产397,147.10元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21,132,867.70元，其中固定资产增加38,650.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1,500.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1,766,687.11元，其中：政府采购货物支出19,429.00元；政府采购工程支出1,741,000.00元；政府采购服务支出6,258.11元。授予中小企业合同金额800,687.11元，其中：授予小微企业合同金额800,687.11元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53282319056901111

附件：