勐腊县象明彝族乡2024年预算公开说明
监督索引号53282319056900000
勐腊县象明彝族乡2024年预算公开目录
第一部分 勐腊县象明彝族乡2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐腊县象明彝族乡2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
勐腊县象明彝族乡2024年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好2024年部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2024〕2号）的相关要求，现将勐腊县象明彝族乡2024年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共勐腊县委办公室勐腊县人民政府办公室关于印发〈勐腊县深化基层管理体制改革实施方案〉的通知》（腊党办〔2023〕64号）精神，象明彝族乡人民政府主要职责为：负责党政机关日常工作的运转协调；机关日常党务政务、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责。研究提出基层党组织建设的规划、意见和建议，做好基层干部队伍建设、管理、监督和服务，做好村“两委”班子建设有关工作。负责纪检监察、组织人事、干部队伍建设、文化等工作。统筹推进实施乡村振兴战略工作；拟定经济发展规划和年度计划；经济发展规划、林权管理、农村经济经营管理和巩固拓展脱贫攻坚成果。负责生态环境保护工作，防治环境污染、森林防火、人居环境整治工作。负责人力资源和社会保障、民政、等职责。统筹党政军警民力量，组织开展应急演练，加强辖区巡逻防控、卡点值守。统筹、协调、组织开展社会面整治，建立“打防管控建治”指挥体系；统一指挥调度综合执法队以及上级派驻象明彝族乡的各类执法队伍。健全基层应急管理组织体系，组织开展应急演练，加强应急物资储备保障；负责消防、安全生产等工作。负责编制乡财政预决算、国有资产和集体资产管理，做好财务会计核算管理、财务审计；负责人口普查、经济普查等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、乡村振兴办公室（经济发展办公室）、社会事务办公室、综合治理办公室（应急管理办公室）。
所属单位7个，其中：行政单位0个；参公单位0个；事业单位7个。分别是：
1.象明彝族乡财政和统计服务中心（事业）；
2.象明彝族乡党群服务中心（事业）；
3.象明彝族乡社会事业服务中心（事业）；
4.象明彝族乡乡村振兴服务中心（事业）；
5.象明彝族乡生态环境保护中心（事业）；
6.象明彝族乡综合执法队（事业）；
7.象明彝族乡综治中心（事业）。
（三）重点工作概述
全力推动经济高质量发展。一是持续抓好各项经济工作。紧盯2024年度目标任务，持续加大招商力度，发展资源经济，狠抓项目建设，及时入库纳统，力争超额完成财政税收任务和各项经济指标。二是持续抓好重点项目建设。紧扣“项目为王”的发展理念，立足象明乡资源优势，加快形成“储备一批、开工一批、建设一批、投产一批”的发展格局，夯实固定资产投资基础。积极推进普洱茶“名山名茶”打造，加快安乐、新酒房、倚邦、曼庄四个重点村寨乡村振兴示范带建设，巩固背阴山宜居宜业和美乡村示范创建，顺利通过省级验收。积极争取申报的2024年21个项目以及储备的则道、圆升泰等项目落地，及早纳入项目建设库，做到早开工、早完工、早受益。三是持续抓好经济普查工作。精心准备，抓实正式登记工作，加强各方面宣传动员，为正式登记工作营造良好氛围，确保普查工作顺利完成。
全力加快乡村振兴步伐。一是抓好粮食安全生产。严守耕地红线，防止“非粮化”“非农化”，持续推进耕地复耕复种工作，做好相关政策解释。确保粮食播种面积稳定在3.41万亩以上。二是壮大集体经济。围绕“培强扶优”原则做大做强特色产业，支持发展特色加工业，确保村集体经济持续稳定增收。三是做好有效衔接。持续开展防返贫监测工作，做好脱贫户、监测户、边缘户跟踪管理，做到应纳尽纳、动态管理。继续落实“两不愁三保障”政策，加大帮扶力度，保障“三类”人员只减不增。
全力推动产业优化发展。加快倚邦、革登、莽枝、蛮砖4个古茶树地理标志商标认证工作，立足象明普洱茶、历史文化等资源优势，围绕重点产业，做好招商引资，努力培育税源，引进规模以上企业投资。引进茶叶精深加工企业，提高产品附加值，促进农民增收。认真谋划储备好文旅康养项目，打造茶旅、文旅融合的旅游项目，将茶文化、民族传统文化与乡村旅游深度融合。
全力开展人居环境整治。把人居环境整治作为乡村振兴的一项关键任务，围绕清脏、治乱、拆违、增绿等工作重点，推动人居环境整治提级升档，切实让村庄面貌增“颜值”、提“气质”、升“品质”。谋划2024年“厕所革命”100座户厕和2座公厕改建任务。持续推进绿美公路建设，2024年预计完成12.25公里。
全力强化生态环境保护。一是筑牢森林火灾“防火墙”，落实宣传引导、督查巡查、值班值守等制度，以实际行动强化森林防火工作，守住森林火灾防控底线。二是高质量推进“河长制”“林长制”“路长制”，常态化开展巡河巡林巡路督查，做好山体滑坡等地质灾害预防工作，让生态美景常驻。
全力做好保障和改善民生工作。继续加强城乡低保动态管理，提高保障质量。做好2024年医保和养老参保前期宣传和准备工作。创新各项安全工作思路，完善应急机制，建立监管网络，加大处罚力度，强化工作措施，促进安全工作再上新台阶。
全力推进基层平安建设工作。以群众安全感满意度“双提升”为目标，继续抓好矛盾纠纷隐患排查和化解、信访积案督导工作，定期开展平安建设宣传工作，按要求开展专项行动；继续加强综治中心体系建设管理，充分发挥基层自治作用，全力压降“三类”重点案件；常态化开展重点村寨、场所、人员管理，加强危险性评估工作，严防肇事肇祸。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制75名，其中：行政编制28名，工勤人员编制0名，事业编制47名。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。
车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1825.17万元，其中：一般公共预算收入1544.23万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入280.94万元。与上年对比减少1045.44万元，下降36.42%，减少的原因主要是2024年项目资金减少。
（二）部门财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1544.23万元，其中：本年收入1544.23万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1544.23万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
与上年对比减少1138.11万元，下降42.43%，减少的原因主要是2024年项目资金减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1825.17万元。财政拨款安排支出1544.23万元，其中：一般公共预算安排支出0.00万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出280.94万元。与上年对比减少1045.44万元，下降36.42%，减少的原因主要是2024年项目资金减少。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出1544.23万元，其中：基本支出1544.23万元，项目支出0.00万元。比2023年预算数减少1138.11万元，下降42.43%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2024年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1544.23万元，比2023年预算数减少157.83万元，下降9.27%。减少的原因主要是2024年未将人员工资中奖励性绩效纳入年初预算安排。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的71.88%,比2023年预算减少94.66万元，下降7.86%，减少的原因主要是2024年未将人员工资中奖励性绩效纳入年初预算安排。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.12%，比2023年预算减少3.01万元，下降2.34%，减少的原因主要是根据2024年需求调整日常公用经费。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的18.96%，比2023年预算减少57.16万元，下降16.33%，减少的原因主要是按照村级组织“大岗位制”工作实施要求，村委会、村小组干部补助经费统一调整，村委会人员减少，相关经费减少。
（4）资本性支出占基本支出的1.04%，比2023年预算减少3.00万元，下降15.74%，减少的原因主要是办公设备购置等资本性支出减少。
2.项目支出预算变化情况及原因
2024年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目23个，安排280.94万元，如（1）2022年象明彝族乡曼庄村委会新寨村小组基础设施建设项目专项资金38.00万元；（2）象明彝族乡安乐村委会社房修缮建设项目资金2.80万元等开支。比2023年预算减少699.34万元，下降71.34%，减少的原因主要是项目类开支和工作经费减少。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行334.26万元，主要用于象明彝族乡人民政府人员工资福利及业务开展经费支出。
2.一般公共服务支出—财政事务—事业运行38.35万元，主要用于象明乡财政所人员工资福利及业务开展经费支出。
3.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行29.09万元，主要用于象明彝族乡党群服务中心工作人员工资福利等人员经费及公用经费支出。
4.一般公共服务支出—其他共产党事务支出—事业运行51.24万元，主要用于象明彝族乡综治中心工作人员工资福利等人员经费及公用经费支出。
5.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化1.14万元，主要用于象明彝族乡党群服务中心工作人员公用经费支出。
6.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—事业运行51.95万元，主要用于象明彝族乡社会事业服务中心工作人员工资福利等人员经费及公用经费支出。
7.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.66万元，主要用于象明彝族乡人民政府退休人员公用经费支出。
8.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.72万元，主要用于象明乡党群服务中心、象明乡乡村振兴服务中心退休人员公用经费支出。
9.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出134.84万元，主要用于行政事业单位养老保险支出。
10.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤6.85万元，主要用于行政事业单位遗属补助支出。
11.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗28.78万元，主要用于行政单位医疗保险支出。
12.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗41.45万元，主要用于事业单位医疗保险支出。
13.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助41.34万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出。
14.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6.74万元，主要用于行政事业单位在职及退休人员大病保险和工伤保险支出。
15.农林水支出—林业和草原—事业机构57.52万元，主要用于象明彝族乡生态环境保护中心在职人员工资及在职公用经费支出。
16.农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—事业运行154.81万元，主要用于象明彝族乡乡村振兴服务中心在职人员工资及在职公用经费支出。
17.农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助329.01万元，主要用于村委会及村小组干部补助，绩效补贴及工作经费，村委会体检费。
18.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金104.87万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。
19.灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—事业运行131.74万元，主要用于象明彝族乡综合执法队在职人员工资及在职公用经费支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资256.56万元（其中：基本支出256.56万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴203.69万元（其中：基本支出203.69万元，项目支出0.00万元）
奖金7.72万元（其中：基本支出7.72万元，项目支出0.00万元）
绩效工资265.36万元（其中：基本支出265.36万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费134.84万元（其中：基本支出134.84万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费70.23万元（其中：基本支出70.23万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费41.34万元（其中：基本支出41.34万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费15.03万元（其中：基本支出15.03万元，项目支出0.00万元）
住房公积金104.87万元（其中：基本支出104.87万元，项目支出0.00万元）
其他工资福利支出10.29万元（其中：基本支出10.29万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
办公费7.93万元（其中：基本支出7.93万元，项目支出0.00万元）
印刷费0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0.00万元）
手续费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0.00万元）
水费2.14万元（其中：基本支出2.14万元，项目支出0.00万元）
电费1.89万元（其中：基本支出1.89万元，项目支出0.00万元）
邮电费3.07万元（其中：基本支出3.07万元，项目支出0.00万元）
差旅费8.10万元（其中：基本支出8.10万元，项目支出0.00万元）
会议费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）
培训费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）
公务接待费4.52万元（其中：基本支出4.52万元，项目支出0.00万元）
工会经费16.36万元（其中：基本支出16.36万元，项目支出0.00万元）
福利费0.31万元（其中：基本支出0.31万元，项目支出0.00万元）
公务用车运行维护费9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0.00万元）
其他交通费用23.48万元（其中：基本支出23.48万元，项目支出0.00万元）
其他商品和服务支出47.07万元（其中：基本支出47.07万元，项目支出0.00万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助292.86万元（其中：基本支出292.86万元，项目支出0.00万元）
4.资本性支出
公务用车购置16.00万元（其中：基本支出16.00万元，项目支出0.00万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
2024年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.00万元；其他运转类、特定目标类项目23个，280.94万元。增加92.67万元，增长49.22%，增加的原因主要是上年年末拨入工作经费及项目款，资金结转下年使用。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，2024年政府采购预算21.65万元，其中：政府采购货物预算21.65万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元，比2023年减少2.82万元，下降11.52%，减少的主要原因是按照过紧日子要求，压减一般性支出，无更多采购事项发生。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37.94万元，较上年增加0.23万元，增长0.61%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2024年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，无增减变化的原因主要是：我单位无因公出国（境）事项的安排。
（二）公务接待费
2024年本单位公务接待费预算为12.94万元，较2023年增加0.13万元，增长1.01%，国内公务接待批次为196次，共计接待2340人次。增加的原因主要是机构改革、综治中心和综合执法队新增公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
2024年本单位公务用车购置及运行维护费为25.00万元，较2023年增加0.1万元，增长0.40%。其中：公务用车购置费16.00万元，较上年无增长变化；公务用车运行维护费9.00万元，较上年增加0.1万元，增长1.12%。增加原因主要是有一辆公务用车老化，修车预算经费增加。合计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年，本单位申报项目23个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0.00万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0.00万元，单位自有资金安排23个，涉及金额280.94万元。
2024年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐腊县象明彝族乡2024年机关运行经费96.58万元，比上年减少8.87万元，下降8.41%，减少的原因是：面贯彻落实中央八项规定精神，落实厉行节约、反对浪费，从而减少运行经费。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐腊县象明彝族乡2024年日常公用经费44.85万元，比上年增加2.87万元，增长6.84%，增加的原因是事业单位在职人数增加，日常公用经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，勐腊县象明彝族乡部门资产总额2701.33万元，其中，流动资产200.84万元，固定资产185.96万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2274.82万元，无形资产0.00万元，其他资产39.71万元。与上年相比，本年资产总额增加2084.06万元，其中固定资产增加3.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入1.92万元，其中出租资产30480平方米，资产出租收入1.92万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53282319056900111
