西双版纳州勐腊县象明乡2022年度部门决算公开报告
监督索引号53282319056901000
西双版纳州勐腊县象明乡2022年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳州勐腊县象明乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳州勐腊县象明乡概况
一、主要职能
（一）主要职能
象明彝族乡人民政府主要承担乡党委、人大、政府的各项工作部署和要求，做好上传下达和总体协调工作。负责党建、纪检监察、重要文件起草、会务、组织人事、机构编制、宣传、文秘、信访、统战、民族宗教、老干、财务、电子政务、档案、保密、督查督办、各类考核等日常运转工作，承担人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作；拟订行政区域内的经济发展规划、计划并组织实施。承担行政区域内经济发展项目论证、储备及上报等各项工作；宣传贯彻执行党和国家关于人力资源社会保障、民政、卫生健康和食品安全等工作的方针政策和法律法规。负责督促科技、教育、体育、文化、广播电视、卫生健康事业的发展；贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。制定本乡社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并组织实施；负责贯彻落实中央、省、州、县关于扶贫工作的方针、政策。根据国家和省定扶贫标准，确定扶贫范围，明确扶贫对象，落实扶贫政策，做好扶贫监测、统计、宣传、信息等工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.持续巩固脱贫成效。严格落实“四个不摘”，夯实“两不愁三保障”基础。教育保障方面，继续落实控辍保学“双线”目标责任机制。医疗保障方面，参保缴费应保尽保，家庭医生签约服务100%覆盖。住房保障方面，开展农村自然灾害风险房屋普查，保障全乡辖区住房安全。转移就业增收方面，开展技能培训和招录乡村服务岗位人员。产业扶持项目增收方面，持续实施橡胶+期货保险项目，实现“企业+合作社+建档立卡户”全覆盖，形成“合作社+公司+农户”的经营模式。落实惠农政策增收方面，持续落实粮食直补政策。
2.乡村建设有序推进。完成安乐、龙谷、曼林3个村的村庄规划。扎实开展农村人居环境综合整治，完成改造户厕200座，落实三年绿美行动，依托人居环境“大比武”打造曼庄、曼路、新曼拱3个绿美村寨。持续加强“7+2专项行动”，完善全乡60个自然村村规民约并督促落地执行，稳步推进乡风文明，提高自治效能。
3.做好社会民生保障。切实保障社保基金安全，开展“面对面”关爱服务，主动上门帮助老年人开展社保服务。完成曼松、小曼竜、新曼拱饮水工程项目，建设曼松水源地围栏1100米，恢复集镇区饮水安全。新增曼赛液化气销售点，解决了一桶燃气跑街上的困难。成立象明彝族乡红十字会，切实维护弱势群体的根本利益，认真做好临时救助、残疾人入户排查工作，发放低保金，特困户、高龄补助，残疾人补贴，临时救助金，自然灾害补助，计生扶助等共计258万余元。
4.项目建设提质升级。2022年共开工建设项目11个，总投资共计518万余元，其中竣工验收项目2个，在建项目9个。象仑公路第一阶段扩建基本完成，配合做好基诺山至石良子至G219公路项目。完成集镇区路网改造、乡村旅游示范区建设项目、中小学运动场建设、古茶山半山酒店及普洱茶博物馆、曼松水库建设项目等一系列重大项目申报。同时，做好项目后续管理工作。
5.高度重视应急处置。强化24小时应急值班值守管理，开展重大节前和两会期间安全生产检查；建立消防安全群防群治队伍，开展全乡范围内防火巡察，村组木结构房屋消防安全专项检查，确保我乡无重特大安全生产事故发生。认真防范森林火灾，调整充实民兵应急分队和应急义务扑火队伍。
6.防范化解矛盾纠纷。扎实开展护航二十大集中攻坚行动，充分利用“矛盾纠纷多元化解机制”和“三三”调解机制排查调解各类矛盾纠纷。抓实社会治安防控。开展常态化扫黑除恶宣传工作，实行举报奖励机制。开展校园安全检查工作。开展缉枪治爆宣传活动4次，辖区内群众主动上交各类枪支13支。深入辖区内易涉毒重点村寨进行吸毒涉毒人员大排查工作12次。
7.筑牢疫情防控堡垒。一是扎实做好常态化新冠疫情防控工作，抓好“外防输入、内防反弹、严防外传”总策略和“动态清零”总方针不动摇。落实疫情防控“二十条”“新十条”优化措施。二是持续做好非洲猪瘟疫情防控工作，堵卡点同时对生猪运输情况进行检查，各村防疫员利用春防、秋防契机，进村入户开展非洲猪瘟防控宣传工作。
8.引导发展特色产业。种植茶叶9万余亩，开采6.8万亩，采收2600吨，通过与昆明营销中心签订协议、培训村干部用电商平台带货等方式，线上与线下相结合，充分拓宽茶叶销售渠道。同时，我乡种植无筋豆、冬瓜、黄豆等这类蔬菜、杂粮特色农产品价格持续高位运行，促进特色产业快速发展，为农民增收产生了重大推动力。
9.扛牢扛实粮食安全。完成习空、大河边高标准农田改造300亩，大力推进绿色高产高效粮食创建项目400亩，发放肥料295吨，加大了新品种、新技术的试验示范，收集调查水稻种植资源2个，通过新老品种的试验，筛选出适宜我乡不同生态区域种植的优良作物品种，推广种植面积168.2亩。充分调动了农民种粮的积极性，牢牢将饭碗端在自己手里。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。所属单位7个，分别是：
1.勐腊县象明乡财政所
2.勐腊县象明乡社会保障服务中心
3.勐腊县象明乡村镇规划建设服务中心
4.勐腊县象明乡交通和安全生产服务中心
5.勐腊县象明乡文化广播电视服务中心
6.勐腊县象明乡农业综合服务中心
7.勐腊县象明乡林业服务中心。
（二）决算单位构成
纳入西双版纳州勐腊县象明乡2022年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1.勐腊县象明乡财政所
2.勐腊县象明乡社会保障服务中心
3.勐腊县象明乡文化广播电视服务中心
4.勐腊县象明乡村镇规划建设服务中心
5.勐腊县象明乡交通和安全生产服务中心
6.勐腊县象明乡农业综合服务中心
7.勐腊县象明乡林业服务中心
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州勐腊县象明乡2022年末实有人员编制75人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
西双版纳州勐腊县象明乡2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州勐腊县象明乡2022年度收入合计28,959,430.10元。其中：财政拨款收入27,739,258.10元，占总收入的95.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,220,172.00元，占总收入的4.21%。与上年相比，收入合计减少452,671.59元，下降1.54%。其中：财政拨款收入减少998,843.59元，下降3.48%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加546,172.00元，增长81.03%。收入减少的主要原因是2022年1月至9月在职人数相较于2021年同期少，工资福利等财政拨款收入减少。
二、支出决算情况说明
西双版纳州勐腊县象明乡2022年度支出合计28,853,692.30元。其中：基本支出13,945,464.58元，占总支出的48.33%；项目支出14,908,227.72元，占总支出的51.67%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,292,997.38元，下降4.29%。其中：基本支出减少8,022,848.50元，下降36.52%；项目支出增加6,729,851.12元，增长82.29%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出减少的主要原因是2022年1月至9月在职人数相较于2021年同期少，工资福利等基本支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障西双版纳州勐腊县象明乡机构正常运转的日常支出13,945,464.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,887,931.33元，占基本支出的92.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,057,533.25元，占基本支出的7.58％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障西双版纳州勐腊县象明乡机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,908,227.72元。其中：基本建设类项目支出6,495,743.19元。具体项目开支及开展工作情况：
1.腊财预字〔2022〕56号2021年象明乡财政所公共服务能力提升项目专项资金279,862.49元，主要用于开展乡镇财政公共服务能力提升工作；
2.腊财农字〔2022〕317号象明乡洪水河（新增）精准脱贫建设项目资金989,142.69元，主要用于洪水河村小组精准脱贫基础设施建设工作；
3.腊财农字〔2022〕209号勐腊县象明乡安乐村牛滚塘小组村功能提升项目专项资金200,000.00元，主要用于安乐村委会牛滚塘村小组消防给水设施建设工作；
4.腊财农字〔2022〕185号2022年农村人居环境整治补助项目专项资金500,000.00元，主要用于农村人居环境整治工作；
5.腊财农字〔2022〕17号象明乡曼丫饮水工程专项资金140,600.00元，主要用于曼丫村小组饮水工程建设工作；
6.腊财预字〔2022〕10号2022年象明彝族乡曼庄村委会新寨村小组基础设施建设项目专项资金420,000.00元，主要用于曼庄村委会新寨村小组基础设施建设工作；
7.腊财农字〔2022〕302号2022年扶持壮大村级集体经济专项资金1,500,000.00元，主要用于扶持壮大象明乡安乐村委会、倚邦村委会、龙谷村委会村级集体经济工作；
8.腊财综字〔2022〕31号象明彝族乡2021年倚邦村委会曼拱二组村民小组活动场所彩票公益金项目专项资金158,400.00元，主要用于倚邦村委会曼拱二组村民小组活动场所建设工作；
9.腊财农字〔2022〕39号2019年省级陡坡地生态治理补助资金1,198,640.00元，主要用于开展陡坡地生态治理工作；
10.腊财农字〔2022〕76号2021年农机购置补贴专项资金154,000.00元，主要用于开展农机购置补贴工作；
11.腊财建字〔2022〕107号2021年省级公益林森林生态效益补偿专项资金4,858,025.00元，主要用于开展公益林森林生态效益补偿工作；
12.腊财农字〔2022〕65号勐腊象明牛滚塘易地搬迁产业扶持及村集体经济发展项目专项资金590,400.00元，主要用于象明乡安乐村委会牛滚塘村小组易地搬迁产业扶持及村集体经济发展建设工作；
13.腊财农字〔2022〕218号2022年省级财政衔接推进乡村振兴民族文化项目补助资金150,000.00元，主要用于开展乡村振兴民族文化工作；
14.腊财建字〔2022〕50号勐腊县应急管理局2021至2022年下达冬春临时生活困难救助省级补助资金199,950.00元，主要用于开展冬春临时生活困难救助补助工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州勐腊县象明乡2022年度一般公共预算财政拨款支出27,580,858.10元，占本年支出合计的95.59%。与上年相比减少1,653,293.59元，下降5.66%，主要原因是2022年1月至9月在职人数相较于2021年同期少，工资福利等基本支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5,395,324.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.56%。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出；办公费、水电费、公务接待费等商品和服务支出；生活补助等对个人和家庭的补助支出；办公设备购置、基础设施建设等支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于综合治理工作支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出448,128.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出；办公费、会议费等商品和服务支出；
8.社会保障和就业（类）支出1,836,228.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出；办公费等商品和服务支出；
9.卫生健康（类）支出1,254,898.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于行政事业单位医疗保险及公务员医疗补助、以及计划生育事务支出；
10.节能环保（类）支出1,198,640.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于退耕还林还草和森林管护支出；
11.城乡社区（类）支出466,286.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出；办公费、水费、邮电费等商品和服务支出；
12.农林水（类）支出15,922,193.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.73%。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出；办公费、水费、电费、邮电费、维修费、培训费、公务接待费等商品和服务支出；生活补助、个人农业生产补贴等对个人和家庭的补助支出、基础设施建设等支出；
13.交通运输（类）支出82,822.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于农村公路养护支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出736,384.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于行政事业单位住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出219,950.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于冬春临时生活困难救助补助支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为377,070.00元，支出决算为127,469.26元，完成年初预算的33.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算117,032.26元，占总支出决算的91.81%；公务接待费支出决算10,437.00元，占总支出决算的8.19%，具体是国内接待费支出决算10,437.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳州勐腊县象明乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为377,070.00元，支出决算为127,469.26元，完成年初预算的33.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为117,032.26元，完成年初预算的87.21%；公务接待费支出决算为10,437.00元，完成年初预算的4.30%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金不足，公务用车运行维护费及公务接待费未能及时支付，同时按照过“紧日子”的要求，严格控制“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,844.86元，下降5.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加11,954.14元，增长11.38%；公务接待费支出决算减少18,799.00元，下降64.30%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金不足，公车运行维护费及公务接待费未能及时支付，同时按照过“紧日子”的要求，严格控制“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于外出辖区内培训、会议派车，疫情防控工作、森林防火下乡及开展日常业务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待监督检查、调研工作等形成的支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳州勐腊县象明乡2022年机关运行经费支出523,741.05元，比上年减少47,501.10元，下降8.32%，主要原因是2022年象明乡财政所由参公单位改制为事业单位，机关运行经费随之减少。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，西双版纳州勐腊县象明乡资产总额5,880,409.13元，其中，流动资产1,979,243.64元，固定资产3,677,201.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程212,962.49元，无形资产11,002.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,525.82元，其中固定资产增加493,990.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值88,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额2,039,082.26元，其中：政府采购货物支出2,035,050.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4,032.26元。授予中小企业合同金额2,039,082.26元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282319056901111
