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西双版纳州勐腊县象明乡2021年度部门决算

 

目录

第一部分  西双版纳州勐腊县象明乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  西双版纳州勐腊县象明乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

象明彝族乡人民政府主要承担乡党委、人大、政府的各项工作部署和要求，做好上传下达和总体协调工作。负责党建、纪检监察、重要文件起草、会务、组织人事、机构编制、宣传、文秘、信访、统战、民族宗教、老干、财务、电子政务、档案、保密、督查督办、各类考核等日常运转工作，承担人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作；拟订行政区域内的经济发展规划、计划并组织实施。承担行政区域内经济发展项目论证、储备及上报等各项工作；宣传贯彻执行党和国家关于人力资源社会保障、民政、卫生健康和食品安全等工作的方针政策和法律法规。负责督促科技、教育、体育、文化、广播电视、卫生健康事业的发展；贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。制定本乡社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并组织实施；负责贯彻落实中央、省、州、县关于扶贫工作的方针、政策。根据国家和省定扶贫标准，确定扶贫范围，明确扶贫对象，落实扶贫政策，做好扶贫监测、统计、宣传、信息等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.党的建设方面。一是抓班子，坚持以党建引领为核心。2021年象明彝族乡党委、政府始终坚持正确的政治方向，贯彻落实县委、县政府的各项决策部署和“三个定位、四个标杆”的目标定位，围绕党建+经济建设双推进目标，坚决扛起政治责任。召开党委会议7次，研究部署党建议题6个，坚持把班子建设作为管党治党首要任务来抓，召开党委理论学习中心组学习12次，党委主要领导与班子谈心谈话21人次。制定了《象明彝族乡2021年度基层党建工作实施方案》及2021年基层党建工作重点任务项目清单，认真组织党政班子及成员开展“七一”重要讲话精神专题学习2次，班子成员到所挂联党支部参与学习31场次。制定完善以项目、资金、财务管理为主要内容的内控制度，党政班子带头执行党委会议议事制度和“三重一大”、“一把手末位表态”制度。持续深化党史学习教育成果，严格落实党政班子成员党建责任区联系点制度和“一岗双责”工作制度，班子成员下沉党建工作联系点讲党课11场次。二是筑牢思想阵地，强化理论武装。始终把思想政治建设作为党的建设首要任务来抓，坚持教育引导广大党员干部把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要指示批示精神结合起来，把学习十九届系列全会精神与习近平总书记考察云南重要讲话精神融合起来，不断提升提高党员干部的政治思想理论水平，增强政治意识，进一步提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，抓实抓细上级各项决策部署。党政领导班子专题学习研讨十九届五中全会精神。结合建党一百周年庆典以及党史学习教育，开展专题教育培训3次参训人员159人次，党史学习教育宣讲8次380人次。开展万名党员进党校培训1期。依托农村广播、“贡茶之源”微信公众号等平台，农村党员足不出户便可浏览、收听党的惠民政策、各级决策部署等，实现“党的声音传万家”，抓牢抓实基层党组织意识形态工作责任。三是优化干部队伍，构筑坚强堡垒。圆满完成村“两委”、村务监督委员会、村小组集中换届工作。通过大力推行村“两委”干部“交叉任职”和书记、主任“一肩挑”机制，“一肩挑”完成率100.00%。村“两委”及村务监督委员会干部文化水平大幅提高，进一步优化结构，为“缩面提标”奠定基础，村“两委”及监委班子运转更加高效，选优配强了村“两委”及监委班子。同时推选产生村民小组干部及支部书记。通过本次换届，选出一批政治坚定、作风过硬、有能力水平、群众公认的好干部进入村级班子。圆满完成乡党委换届选举工作，选举产生了新一届乡党委委员9名（其中选举产生乡党委书记1名，乡党委副书记3名）；选举纪委委员5名（其中选举产生乡纪委书记1名，乡纪委副书记1名）以及出席勐腊县第十三次党代表大会的代表17名。四是加强组织建设，夯实党建基础。进一步规范发展党员，制定并落实发展党员计划，我乡今年计划发展22名党员，目前已经全部发展完成，22名党员全部严格按照党章和党员发展程序进行发展，程序规范，手续齐全。坚持落实组织生活会、主题党日以及“三会一课”制度，今年以来共组织开展支部主题党日150余次，其中“学党史、感党恩”支部主题党日活动120余次，结合“我为群众办实事”活动，引导广大党员干部结合实际，至少为群众办好1件实事。组织开展“打赢蓝天保卫战 党员先锋在行动”支部主题党日活动，签订共产党员带头参与大气污染专项整治承诺书360份。

2.党风廉政建设方面。一是狠抓作风建设，政治生态持续优化。加强干部队伍作风建设，认真落实中央八项规定精神，持之以恒纠正“四风”，深入开展机关作风整顿、整治不担当不作为等专项行动，重要节假日开展节前廉政教育，廉政短信提醒，开展干部纪律检查，对机关站所干部职工定期不定期开展交心谈心，不断促进了党风政风和社会风气的持续好转；继续抓好信访责任制贯彻落实，接收群众来信来访5件，办结5件，办结率100.00%；坚持有案必查、违纪必究原则，对违法违纪行为始终保持“零容忍”态度。二是持之以恒落实中央八项规定精神。严格公务接待、公务用车制度，坚决杜绝公车私用、公款吃喝、公款旅游、大操大办、违规发放津补贴、严格办公用房标准等现象。

3.脱贫攻坚方面。不定期开展排查核查，坚决守住不发生规模性返贫的底线，落实防止返贫致贫动态监测和帮扶机制，成立了党政主要领导任双组长的防止返贫动态监测和帮扶工作领导小组，建立了乡村组三级动态监测机制，以村小组为单位设置60个监测点，以村委会为单位设置5个监测组，设置乡级核查组和乡级审核组，每月开展排查、核查、分析及研判工作，全面摸清返贫、新致贫底数。截至目前，未出现返贫风险的脱贫户。

4.民生福祉方面。象明彝族乡始终以解决群众“衣食住行”为己任，加快推进各项基础设施建设，不断夯实新农村发展基础。一是道路交通条件持续改善。象仑公路顺利推进，第一阶段已完成60.00%项目；全面实施村组进村道路提升改造项目，目前已完成55个小组进村道路全部硬化；加强农村道路养护管理，发放《象明彝族乡关于开展公路沿线广告类设施清理整治专项行动的通知》，集中开展道路养护行动4次，清除占道经营、违规建筑等；二是民生保障持续加强。坚持应保尽保原则，稳步提高保障水平坚持把保障和改善民生作为政府工作的出发点和着力点，认真落实民生领域各项政策。目前全乡医疗保险参保人数11634人，参保率达97.00%，养老保险参保人数7164人，参保率达96.00%。在册低保对象1507户4104人，发放低保金110余万元，在册残疾人258人，发放残疾人补贴15余万元，识别临时救助60户288人，发放临时救助金20余万元；三是防汛抗旱方面。1.高度重视，周密部署。我乡高度重视今年的防汛抗旱工作，认真分析今年的防汛抗旱工作面临的新形势，充分估计气候异常带来的新情况、新问题，切实做到高度戒备、周密部署、科学调度。为进一步加强领导，调整充实了防汛抗旱领导小组，进一步明确工作职责。形成了有组织、有保障的防汛抗旱工作格局。2.全面提高认识，认真履职尽责。面对严峻的防汛抗旱形势，召开了全乡森林防火和防汛抗旱工作会议，认真传达了上级防汛抗旱工作有关会议精神，统一思想认识，总结抗旱防汛工作的经验和教训，对当前防汛抗旱工作作了全面部署、及时组织动员各村委会、乡各中心站所要立即行动起来，积极、主动、务实地采取各种行之有效的措施，在思想上树立防汛抗旱的意识，切实履行各种职责，加强24小时值班备勤，开展好防汛抗旱救灾的各项工作，确保我乡防汛抗旱工作落实到位，今年来村组签订森林防火责任状65份，农户签订防火责任书2569份，召开不同形式的森林防火工作会议72场次2500人，在乡、村、组共开展宣传活动28次，发放森林防火户主通知书3000份、防火令105份；累计出动宣传车165台次，出动人员643人；广播宣传86场次；累计巡山护林3420余人次，落实残疾人监护人36人，入山登记509人22次，岗位培训4期268人；在重点林区、旅游景点定制固定宣传牌100个，发放各类宣传资料2000余份，在醒目处拉横幅10条、粘贴宣传标语1500份，悬挂五色彩旗200份。

5.生态环境方面。我们持续推进“绿水青山”保卫战，统筹抓好“山林水”专项整治工作，重拳打击整治种茶毁林等破坏森林资源违法行为，今年组织人员两次到八家寨、干龙潭开展森林资源保护宣传动员，铲除国有林、集体林内非法种植经济作物70余亩，清除国有林、集体林内非法居住外来人员39户、拆除违法构筑物40余处。积极落实各级图斑核查核实工作，累计核实525个图斑，其中打击毁林专项行动图斑442个、森林督查图斑38个、即时监测图斑45个。持续推进“林长”长效管理机制，制定了“林长”制工作领导小组，辖区林政资源包保达到全覆盖。持续开展好“河长制”工作，辖区共有22条河流，其中水库1个、坝塘2个，有乡村组三级河长75名，其中乡级河长12名，村级河长10名，小组河长53名，今年来，三级河长累计巡河1701次。

6.新冠肺炎防控方面。全力打好疫情防控阻击战。一是严格落实网格化管理信息排查工作。目前我乡共有78个网格，每个网格都安排了1名机关站所干部或村委会干部、驻村工作队担任网格员，负责落实外来人员信息排查、推广“平安版纳”小程序、宣传疫情防控政策、持续做好卡点值班堵卡工作。二是全力做好疫苗接种工作。采取主要领导、分管领导统筹，挂钩领导督促、网格员落实的工作机制，对辖区网格适宜接种人群进行排查统计，并督促在规定时限到接种点进行接种。截至目前第一剂接种人群10642人，接种率达98.00%，第二剂接种人群9910人，接种率93.00%。

7.社会维护方面。一是全力维护好社会和谐稳定。我们始终坚持稳定是第一责任，平安是第一民生，认真做好隐患排查、矛盾调处、重点稳控等工作，全力维护社会和谐稳定，提升群众安全感。积极落实安全生产监督检查责任，每逢重要会议、节庆等关键节点，都组织相关部门深入重大项目施工地、村寨、烟花爆竹代销点、KTV等重点场所开展安全生产大检查，及时消除各类安全隐患，有效防范安全事故发生；二是加大动物疫情处置力度。采取网格化管理、政策宣传、设置卡点、疫区隔离等方式强化非洲猪瘟防控工作，进一步保护人民群众财产安全，成立了指挥部，指定网格长12名，网格员96名，入户宣传185次，召开群众会议125次，卡点拦截生猪及其制品1.5吨。

8.人居环境提升方面。围绕基层治理、美丽乡村建设、村容村貌提升等任务，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的目标，以因村施策、试点先行、梯次推进的思路，全面推进农村人居环境整治提升工作。一是抓实组织领导，聚集“大合力”。制定印发了《农村人居环境整治提升工作方案》《农村人居环境整治提升网格化管理方案》等文件，实行“领导挂村”“职工挂组”“村干部挂户”的三级包保责任，做到机构、责任、措施、人员四到位。此外，充分利用节假日、周末等时间，组织全乡干部职工下沉到所挂村组对照各级检查反馈的问题清单逐一整改、逐个销号；二是抓实宣传教育，开展“大引导”。通过召开会议、入户宣传、现场讲解等多形式的方式，加大农村人居环境整治政策的宣传引导，营造了农村人居环境整治提升行动的浓厚氛围和强大声势。截至目前，网格员累计入村组织开展大清扫、大消毒行动300余次，覆盖辖区所有村组和居民点，入村组召开会议达到每个寨子不少于10次，入户开展检查、宣传、整改不少于5次；三是抓实工作重点，构成“大攻势”。按照“应拆尽拆、应清尽清”的推进方式，对村内私搭乱建、破旧圈舍、废弃房屋等构筑物，经村民大会研究决定后进行统一清除，对未达到人畜分离要求的家禽家畜圈舍进行统一搬离。积极探索农村垃圾转运处理方式，试行由第三方承包、村级收集、统一转运的村寨垃圾常态化保洁机制，目前已有曼庄、倚邦、曼林等3行政村25个公路沿线村小组实行统一清运。持续推进“厕所革命”，对村内不达标的旱厕、废弃公厕都进行了拆除。

9.全力推进“7+2专项行动”。一是强化组织领导。制定了“7+2专项行动”领导小组和实施方案，明确各专项行动责任领导、责任部门，细化各专项行动的任务目标、时间节点、工作措施等；二是强化工作安排部署。及时组织乡村组召开会议，传达学习省、州、县专项行动会议精神以及部署整改每季度考核、暗访发现的各类问题。今年来，共组织召开多次专题会议，组织集镇区商户召开整改动员会议2次；三是加强常态化治理。组建机关站所街道治理工作组，每天有1名领导班子带队清理占道经营、乱设摊点、私搭乱建、乱停乱放等乱象；集镇区实行了网格化管理机制，由辖区16个机关、事业单位组成网格责任单位，分片包干，做到每个片区、每个路段都有责任单位、责任人员落实工作。

10.农业产业发展方面。全乡完成蔬菜种植3115.00亩、水稻收割4600.00亩，产量170.00万公斤，玉米2.70万亩、产量600.00万公斤，魔芋1000.00亩，无筋豆种植2000.00亩，茶叶种植8.90亩，开采5.30万亩，采收100.00万公斤，橡胶种植9.90万亩，开割3.60万亩，干胶产量320.00万公斤。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳州勐腊县象明乡2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.象明彝族乡人民政府

象明彝族乡人民政府内设党政办、经济发展办、社会事务办、社会治安综合治理办、扶贫开发办，5个综合办公室。

2.象明乡财政所

3.象明乡社会保障服务中心

4.象明乡文化广播电视服务中心

5.象明乡村镇规划建设服务中心

6.象明乡交通和安全生产服务中心

7.象明乡农业综合服务中心

8.象明乡林业服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳州勐腊县象明乡2021年末实有人员编制75人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制47人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员33人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州勐腊县象明乡2021年度收入合计29,412,101.69元。其中：财政拨款收入28,738,101.69元，占总收入的97.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入674,000.00元，占总收入的2.29%。总收入与上年对比总体增加462,638.73元，增长1.60%。其中：财政拨款收入增加4,025,605.23元，增长16.29%，财政拨款收入增加主要原因是森林生态效益补偿资金、抗旱资金、对村民委员会和村党支部补助等财政拨款收入增加；其他收入减少3,562,966.50元，下降84.09%，其他收入减少主要原因是专户扶贫基础设施项目资金拨入减少。

二、支出决算情况说明

西双版纳州勐腊县象明乡2021年度支出合计30,146,689.68元。其中：基本支出21,968,313.08元，占总支出的72.87%；项目支出8,178,376.60元，占总支出的27.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少377,331.95元，下降1.24%，主要原因是扶贫项目资金如农村基础设施建设项目和生产发展项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障西双版纳州勐腊县象明乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,968,313.08元。与上年对比增加5,221,634.56元，增长31.18%，主要原因是人员变动导致各种工资，津贴补贴，社会保险等经费支出的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,059,821.46元，占基本支出的91.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,908,491.62元，占基本支出的8.69%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障西双版纳州勐腊县象明乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,178,376.60元。与上年对比减少5,598,966.51元，下降40.64%，主要原因是扶贫项目资金如农村基础设施建设项目和生产发展项目支出减少，2021年度部分支出分类改变，如退耕还林补助支出由2020年度项目支出变成2021年度基本支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州勐腊县象明乡2021年度一般公共预算财政拨款支出29,234,151.69元，占本年支出合计的96.97%。与上年对比增加3,592,074.35元，增长14.01%，主要原因是疫情防控补助资金、退耕还林还草补助资金和村干部补助等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出4,886,617.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.72%。主要用于工资福利支出、工作开展公用支出及其他办公费支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出11,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于综合治理工作支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出11,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于工资福利支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出351,647.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于象明乡文化和广播电视服务中心人员工资福利支出、文化宣传、文化培训的开展支出；

  8.社会保障和就业（类）支出2,419,913.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%。主要用于象明乡社会保障服务中心人员工资福利、退休费、其他社会保障支出和残疾人事业等支出；

  9.卫生健康（类）支出1,786,785.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于计划生育事务支出、行政事业单位医疗支出、新冠肺炎疫情防控防治支出；

  10.节能环保（类）支出476,121.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于退耕还林和森林管护支出；

  11.城乡社区（类）支出432,550.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于村镇规划建设服务中心人员工资，其他城乡社区公共设施支出；

  12.农林水（类）支出18,016,625.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.63%。主要用于象明乡交通和安全生产服务中心和农业综合服务中心人员工资福利、村委会村小组干部补助和经费、病虫害控制、农业行业业务管理、技术推广与转化、森林生态效益补偿、其他水利和扶贫项目等支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出29,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于占补平衡项目种植经费和管护费支出；

  19.住房保障（类）支出811,790.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用行政事业单位住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳州勐腊县象明乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为377,070.00元，支出决算为134,314.12元，完成预算的35.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为105,078.12元，完成预算的78.30%；公务接待费支出决算为29,236.00元，完成预算的12.04%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是象明乡严格执行厉行节约制度、严格按照财务标准进行公务接待报账；部分业务已开展，已形成支出，但尚未进行核算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少16,154.77元，下降10.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与2020年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加18,448.23元，增长21.30%；公务接待费支出决算减少34,603.00元，下降54.20%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年象明乡坚持厉行节约原则，减少开支；2021年各项工作业务已开展，已形成支出，但部分费用尚未进行核算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出105,078.12元，占78.23%；公务接待费支出29,236.00元，占21.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出105,078.12元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出105,078.12元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于外出辖区内培训、会议派车，疫情防控、森林防火下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出29,236.00元。其中：

国内接待费支出29,236.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待54批次（其中：外事接待0批次），接待人次753人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各专项工作业务开展的公务接待、调研、扶贫普查及疫情防控等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳州勐腊县象明乡2021年机关运行经费支出571,242.15元，与上年对比减少1,022,531.88元，下降64.16%，主要原因是财政资金困难，象明乡厉行节约，节省开支。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，西双版纳州勐腊县象明乡资产总额5,875,883.31元，其中，流动资产2,204,170.31元，固定资产3,183,211.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程477,500.00元，无形资产11,002.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,261,578.46元，其中固定资产增加10,600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	5875883.31	2204170.31	3183211.00	1588722.00	704000.00	0.00	890489.00	0.00	477500.00	11002.00	0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。           2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。           3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

 

 

 

 

 

监督索引号53282319056901111

西双版纳州勐腊县象明乡2021年度部门决算公开表20221021030136437.xls