西双版纳州勐腊县象明乡2020年度部门决算

监督索引号53282319056901000

第一部分西双版纳州勐腊县象明乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分西双版纳州勐腊县象明乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

象明彝族乡人民政府职能：下设党政办、经济发展办、社会事务办、社会治安综合治理办、扶贫办，5个综合办公室。主要承担乡党委、人大、政府的各项工作部署和要求，做好上传下达和总体协调工作。负责党建、纪检监察、重要文件起草、会务、组织人事、机构编制、宣传、文秘、信访、统战、民族宗教、老干、财务、电子政务、档案、保密、督查督办、各类考核等日常运转工作，承担人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作；拟订行政区域内的经济发展规划、计划并组织实施。承担行政区域内经济发展项目论证、储备及上报等各项工作；宣传贯彻执行党和国家关于人力资源社会保障、民政、卫生健康和食品安全等工作的方针政策和法律法规。负责督促科技、教育、体育、文化、广播电视、卫生健康事业的发展；贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。制定本镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并组织实施；负责贯彻落实中央、省、州、县关于扶贫工作的方针、政策。根据国家和省定扶贫标准，确定扶贫范围，明确扶贫对象，落实扶贫政策，做好扶贫监测、统计、宣传、信息等工作。

象明彝族乡农业综合服务中心职能：1.宣传、贯彻党和国家关于农村工作的各项方针、政策，积极为本行政区域的农业、农村和农民服务，做好各项技术服务工作，推进农村产业结构调整和产业化进程；根据相关部门授权，严格执行《农业法》、《农业技术推广法》、《种子法》、《植物检疫法》、《农机监理条例》、《中华人民共和国动物防疫法》、《云南省动物防疫条例》、《水土保持法》及森林和野生动植物资源保护等法律法规。2.结合实际因地制宜地制定本行政区域的农业综合技术发展规划，大力开展新技术示范、推广和应用，积极引进新的农业技术项目，逐步提高科技的普及率和科技对农业的贡献率。3.在密切合作的基础上，明确职责，责任到人，实行奖惩制度，做好粮、糖、茶、农机等的一条龙服务工作。4.收集农业技术推广服务的典型经验，建立健全农业科技档案，做好各种业务统计工作。加强对农村干部和农业技术骨干的培训工作。根据农民需要，解决农民生产中遇到的技术问题。5.搞好种子、化肥、农药、农机新机具等供应，推广新技术、传授新的使用方法。6.农作物和农业灾害的监测、预防、防治和处置，农产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验。7.农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测。8.负责本乡畜牧业发展规划，并组织落实畜牧业发展各项工作任务和指标。9.负责畜禽良种繁育体系建设和动物防疫体系建设，畜牧科技新技术的引进、试验、示范和推广，动物疫病的预防、控制和动物疫情的监测调查和动物及动物产品的检疫等工作；负责本乡兽医卫生监督工作。10.负责本乡林业发展规划和年度计划的制定，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；配合林业行政部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况；做好森林防火、森林病虫害防治工作。11.协助林业行政部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查设计，并参与监督伐区作业和伐区验收工作。12.依法保护、管理森林和野生动植物资源，依法保护湿地资源。13.调解水利水土资源纠纷，协助有关部门对破坏水土资源设施案件进行查处。依法从严从快制止破坏水土资源的违法行为，合理开发利用和保护水土资源。14.大力加强水利水土保持工作，预防和治理水土流失，管好、用好水利设施，确保安全、足量蓄水；做好水费计征工作；组织群众进行小型水利、人畜饮水建设和管理，积极做好防汛抗旱工作。15.合理调度水资源；抓好水利设施的安全监护维修和防汛抢险工作，及时处理隐患工程，确保水利设施安全度汛；不断提高有效灌溉率，以适应农村经济发展的需要。16.完成上级主管部门和乡党委、人民政府交办的其他工作。

象明彝族乡文化广播电视服务中心职能：1.运用各种文艺手段，宣传党的路线、方针、政策和法律法规，进行社会主义、爱国主义、集体主义教育，开展社会公德、家庭美德、职业道德教育，教育广大群众做有理想、有道德、有文化、有纪律的新型公民。2.利用各种文艺形式和文化阵地，宣传和普及经济、科技、文化知识，开展移风易俗的宣传教育。3.指导村委会建立健全文化室，组织、辅导村文化室及群众开展业余文化艺术活动，积极培养文艺骨干，丰富群众文体生活。4.搜集整理民族民间文化遗产，发展具有时代精神和地方民族特色的文化艺术，做好文物管理工作，组织民族传统节日和重大节日的文化娱乐活动。5.协助政府和文化主管部门做好文化市场的管理工作，防止和杜绝“黄、赌、毒”等不健康的音像传播，净化文化市场。6.加强文化阵地建设，努力营造健康的文化氛围，用新的思想和先进文化占领农村思想文化阵地，促进社会主义精神文明建设。7.做好广播的播放工作。加强广播电视设施的管理和维护，提高服务质量。8.负责本乡通讯员培训，积极撰写新闻稿件。9.完成乡党委、人民政府交办的其他工作。

象明彝族乡村镇规划建设服务中心职能：1.贯彻和执行《城镇规划法》、《环境保护法》等有关法律法规。2.负责组织编制村镇规划，并监督实施；负责违章建筑的处理工作。3.负责县级建设行政主管部门授权的建设工程项目的设计管理和施工管理。4.负责村镇建设民族特色化的规划、推广、管理和实施。5.负责县级建设行政主管部门授权的房地产管理。6.负责村镇容貌、环境卫生、园林、绿化管理和市政公用设施的维护与管理。7.根据授权负责建筑市场、建筑队伍和个体工匠的管理。8.负责生态乡、生态村（寨）创建工作；辖区内自然生态环境保护、企业和农村污染防治、城镇环境污染综合整治、环境统计与环境信息报送、调处环境投诉和环境纠纷，配合环境保护部门对本辖区内的重点污染进行日常监管，报告辖区内环境违法案件并配合调查处理等工作。9.负责村镇建设技术咨询、服务。10.负责建设统计、建设档案管理等。11.完成乡党委、人民政府交办的其他工作。

象明彝族乡社会保障服务中心职能：1.开展人力资源开发、劳动就业和社会保障服务管理工作。2.认真做好《再就业优惠证》的核发和下岗失业人员管理工作，为自谋职业的下岗失业人员申请小额贷款和办理有关手续。3.开发公益性岗位，组织实施就业项目。4.协助社保经办机构办理有关养老、医疗、失业、工伤、生育、新型农村养老保险、城镇居民养老保险工作。5.组织动员未能继续升学的新生劳动力参加预备培训，组织开展就业服务。6.负责参保离退休人员的社会化管理，协助有关部门在离退休人员中建立健全党的组织，开展文体活动。7.做好劳动保障统计和调查工作。8.承办社会救助、最低生活保障等工作。9.完成乡党委、人民政府交办的其他工作。

象明彝族乡财政所职能：1.认真贯彻落实《统计法》及财经法律法规及相关政策。2.承担编制乡镇财政预决算职责。3.负责惠农政策资金兑付管理。4.负责对行政区域内财政资金实施监管。5.负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管。6.负责乡镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管。7.负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。8.负责农村土地承包管理、农民负担监督管理。9.负责农村经济社会统计、源头数据采集以及统计执法等职责。10.完成乡党委、人民政府交办的其他工作。

象明彝族乡交通和安全生产服务中心职能：1.承办农村公路建设、管理和公路养护，保证公路畅通。2.负责公路运输管理，维护乡村客货运输秩序和道路（水上）交通安全。3.配合县级安监部门开展本辖区内的安全生产工作，报告、统计辖区内安全生产伤亡事故情况，配合调查处理生产安全事故，做好安全生产应急救援工作。4.负责食品安全、卫生监督、移民安置等服务性工作。5.完成乡党委、人民政府交办的其他工作。

象明乡林业服务中心：1.负责宣传贯彻森林、草原、湿地、野生动物资源保护等方面的法律法规和方针、政策。协助乡人民政府拟订林业发展规划年度计划；2.组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。配合林草业务主管部门开展资源调查、监测、林草灾害统计和森林资源档案管理等工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况。负责建立健全全乡级林草资源监测与管理信息系统。配合做好林草造林项目监测管理；3.协助林草业务主管部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查设计，并参与监督伐区作业和伐区验收工作。配合林草业务主管部门和乡人民政府做好森林防火、林草有害生物防控工作。依法保护、管理森林和野生动植物资源。协助有关部门处理林森林草原、林木和林地所有权和使用权争议，查处破坏林草资源案件；4.建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的管理。推广林草科学技术，开展林草技术培训，配合林草业务主管部门提供林业和草原方面的法律、法规、政策咨询和服务工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是着力抓好脱贫成效巩固提升。这一年，我们坚持“四个不摘”、保持“四个不变”，积极应对严峻复杂的发展形势，强化返贫预警和动态帮扶，组织开展挂牌作战、百日总攻、百日提升、百日巩固行动，医疗、产业、住房保障全面提升，配合顺利完成脱贫攻坚普查和省级交叉成效考核。积极整合各方力量巩固提升脱贫成效，争取资金700,000.00元，实施了天然橡胶“期货+保险”项目。争取沪滇协作项目6个，投入资金5,630,000.00元，实施了小曼竜、背阴山、新酒房等17个村小组排水沟、垃圾焚烧池项目，争取涉农整合资金项目3个，投资1,130,000.00元，完成了茨菇塘、曼庄新寨等村小组太阳能路灯项目。实施了牛滚塘新寨、大河边等小组挡土墙项目。投入资金749,700.00元，扶持砂仁、芒果等种苗9万余株。投入资金220,000.00元，实施农村危房改造6户，目前已全部竣工入住。加强103户边缘户和32户脱贫监测户救助帮扶。加大就业政策宣传力度，累计推荐就业岗位300余个，动员洪水河、高山等村小组7名建档立卡户到上海务工，新聘续聘农村保洁员287人，聘用光伏电站公益岗位人员18人、公益林护林员101人、建档立卡生态护林员19人，发放生态护林员管护补贴182,000.00元，帮助建档立卡户年均增收9,600.00元，发放小额扶贫贷款5,250,000.00元。

二是着力开创乡村振兴新局面。这一年，我们把农业提质增效、农村美丽宜居、农民生活富裕作为首要目标，结合以往种植习惯，发挥水稻、蔬菜、魔芋、茶叶、橡胶等种植优势，抓重点、补短板、强弱项，不断推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。全年粮食作物播种面积2.4万亩，产量8529吨，比上年增长35.00%，玉米高产创建示范推广300亩，建设高标准农田400亩，推广多年生水稻168亩，亩产达413公斤。发展冬季作物4790亩，产值9,580,000.00元。橡胶种植面积9.9万亩，开割3.7万亩，产量3346吨。茶叶种植面积8万亩（古茶园1.77万亩），采摘4.3万亩，产量2159吨，持续推进农村集体产权制度改革工作，认真落实各项惠农政策，发放各类补贴1,940,000.00元。

三是着力夯实基础设施建设。这一年，我们积极谋划项目，扎实做好“十四五”规划项目储备和包装工作，申报桥梁建设、道路硬化、文化旅游等重点项目9个。顺利启动象仑公路“四改三”工程。开工建设龙竹棚、董家寨等4条进村公路，倚邦、安乐、曼林、龙谷4个行政村顺利开通客车。完成了洪水河等村寨道路硬化项目。投资8,440,000.00元，完成了安乐等村寨饮水工程，解决2000余人饮水困难问题，申报了撬头山、曼桂山等村寨农田灌溉项目，实施了龙谷村委会高标准农田改造项目。完成了5个行政村光伏电站建设。持续推进农村电网改造，完成了新曼拱等村寨电网改造工程。

四是着力改善民生福祉。这一年，我们扎实做好城乡居民医疗、养老等社会保障工作，全年医疗保险参保10715人，参保率达95.50%，养老保险参保6277人，参保率达100.00%。认真开展低保核查专项整治，新识别低保户2403户，发放低保金1,754,000.00元，申报临时救助119户，发放临时救助金400,000.00元。做好退役军人、残疾人等优抚对象的生活救助工作，发放残疾人补贴194,000.00元，成立退役军人服务站6个。全力抓好农民工权益保障，帮助追回欠款26,000.00元。认真落实义务教育制度，强抓控辍保学工作，中小学入学率达99.80%。优质教育资源不断扩充，教育成果再取优异成绩，中考综合成绩在全县乡镇中名列前茅。健康行动全面开展，建档立卡贫困户家庭医生签约全覆盖，建立城镇和农村人口健康档案1万多份，新建洗手设施47个。全力抓好疫情防控工作，新冠肺炎、登革热疫情防控取得阶段性胜利，非洲猪瘟疫情得到有效控制。大力推进文化惠民工程，组建农村文艺队，积极开展山歌、舞蹈等培训。顺利完成第七次全国人口普查。

五是着力推进生态文明建设。这一年，我们持续推进“绿水青山”保卫战，统筹抓好“山林水”专项整治工作，重拳打击整治种茶毁林等破坏森林资源违法行为，铲除非法种植经济作物50余亩，配合立案查处涉林违法人员78人。持续推进“河长制”，全年开展巡河累计4360次，严厉打击非法捕鱼行为。实施了“林长”长效管理机制，实现辖区林政资源包保全覆盖。全力以赴做好森林防灭火工作，全年无重大森林火灾。农村人居环境持续改善，“美丽乡村”“美丽公路”持续推进，爱国卫生“7个专项行动”全面铺开，垃圾处置进一步规范，垃圾实行分类回收，象仑公路沿线14个村寨启动集中清运试点。继续开展“厕所革命”“厨房革命”，实现行政村无害化公厕全覆盖，改造提升集镇区座公厕7个，完成户厕改造612户，发放液化灶200台。

六是着力强化社会和谐稳定。这一年，我们坚持以维护社会稳定为目标，以创建平安为主线，大力开展矛盾纠纷排查、禁毒防艾、命案防控等工作，全力维护社会和谐稳定，提升群众安全感。扎实推进扫黑除恶专项斗争，核查疑似线索2条。严厉打击违法犯罪行为，破获刑事案件16起，查处治安案件17起，治安拘留12人，收缴枪支74支，拦截偷渡人员42名。加大社会治安综合治理力度，全乡摸排受理矛盾纠纷184起，调解成功111起。打好安全生产专项整治攻坚战，推动隐患大起底、大整治，安全生产态势平稳向好。加强民族团结教育，全面贯彻落实党的民族宗教政策，继续保持民族团结宗教和顺的良好局面，积极申报民族团结示范村2个。

七是着力加强政府自身建设。这一年，我们严格落实政府系统全面从严治党主体责任，切实履行“一岗双责”，严格执行中央八项规定，严格控制一般性支出，“三公”经费比上年度明显下降。持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，不断加强理论学习，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，全乡广大干部职工守初心、担使命的劲头更足，热情更高。全面推进法治政府建设，依法履行职责，主动接受乡人大监督，全年办理人大代表建议30件，办复率100.00%。持续深化政务公开，保障人民群众知情权，及时公开信息153条，办理网上留言12条，办结率83.00%，政府公信力、执行力和群众满意度持续提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳州勐腊县象明乡2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。分别是：

1.象明彝族乡人民政府

2.象明乡财政所

3.象明乡社会保障服务中心

4.象明乡文化广播电视服务中心

5.象明乡村镇规划建设服务中心

6.象明乡交通和安全生产服务中心

7.象明乡农业综合服务中心

8.象明乡林业服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳州勐腊县象明乡2020年末实有人员编制75人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制47人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员38人（含参公管理事业人员8人）。其他人员9人，主要是政府购买人员和公益岗。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆5辆。实有车辆编制与实有车辆不符的原因是象明彝族乡人民政府有2辆车（清洁卫生车辆、载货汽车）未在车辆编制里面。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

西双版纳州勐腊县象明乡2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州勐腊县象明乡2020年度收入合计28,949,462.96元。其中：财政拨款收入24,712,496.46元，占总收入的85.36%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,236,966.50元，占总收入的14.64%。总收入与上年对比总体减少18,482,485.75元，下降38.97%。其中：财政拨款收入减少17,136,853.13元，下降40.95%，财政拨款收入减少主要原因扶贫项目资金如：基础设施项目、“四类重点对象”第三批建房补助资金减少；其他收入减少1,345,632.62元，下降14.10%，其他收入减少原因是2020年减少专户扶贫基础设施及产业发展的项目资金拨入。

二、支出决算情况说明

西双版纳州勐腊县象明乡2020年度支出合计30,524,021.63元。其中：基本支出16,746,678.52元，占总支出的54.86%；项目支出13,777,343.11元，占总支出的45.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少17,306,169.50元，下降36.18%,其中基本支出减少260544.61元，下降1.53%，项目支出减少17,045,624.89元，降低55.30%,主要原因：（1）基本支出减少：2020年人员比2019年人员总体减少4人，相应的基本支出下降；（2）项目支出减少：2020年全县脱贫摘帽，本年度重点项目基本完成，追加“四类重点对象”第三批建房；基础设施道路硬化、排水沟及活动场所建设项目等项目比率降低。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障西双版纳州勐腊县象明乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,746,678.52元。与上年对比，减少260,544.61元，下降1.53%，主要因为人员变动、调资，导致各种工资，津贴补贴等人员经费支出的减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,499,106.42元，占基本支出的86.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,247,572.10元，占基本支出的13.42%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障西双版纳州勐腊县象明乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,777,343.11元。与上年对比项目支出减少17,045,624.89元，降低55.30%，主要因为2020年全县脱贫摘帽，本年度重点项目基本完成，项目支出主要如下：（腊财预字〔2019〕10号）松江区计划外项目资金（象明乡农田灌溉设施）39,900.00元、（腊财预字〔2019〕10号）县人民政府扶贫开发办公室拨入松江区计划外项目资金（象明乡值蚌小组村内道路硬化项目）20,000.00元、(腊财预字〔2019〕10号)松江区镇乡结对帮扶资金49,900.00元、(腊财预字〔2019〕10号)象明曼林村委会舞台及附属设施修缮建设项目（上海昌润房产公司捐赠）5,000.00元、(腊财预字〔2019〕10号)上海松江区企村结对帮扶资金（倚邦、安乐、龙谷、曼林、曼庄）50,000.00元、 (腊财预字〔2019〕10号)松江区泗泾五金市场结对帮扶资金（大河边村小组排水沟建设项目资金）10,000.00元、 (腊财预字〔2019〕10号)人居项目公厕尾款49,504.00元、(腊财预字〔2019〕10号)博爱家园项目建设资金150,000.00元、(腊财预字〔2019〕10号)沪滇协作项目资金（象明乡曼林村委会基建项目资金）176,470.00元、 (腊财预字〔2019〕236号)象明乡财政所标准化建设资金9,200.00元、 (腊财建字〔2020〕56号)林业草原生态保护恢复资金（第二批）975,230.00元、(腊财预字〔2020〕8号)2020年耕地力保护补贴1,767,557.21元、(腊财农字〔2020〕72号)上海市对口帮扶云南省项目资金（象明彝族乡曼林、安乐、倚邦村功能提升专项资金）4,109,210.00元、(腊财农字〔2020〕67号)象明彝族乡2017年整乡推进人畜饮水工程项目专项资金738,201.00元、(腊财农字〔2020〕69号)象明彝族乡大河边村小组基础设施建设项目专项资金711,786.00元、(腊财农字〔2020〕69号)象明彝族乡太阳能路灯安装项目专项资金325,920.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州勐腊县象明乡2020年度一般公共预算财政拨款支出25,642,077.34元，占本年支出合计的84.01%。与上年对比较减少15,231,831.51元，降低37.26%，主要原因主要因为象明乡的扶贫项目工作基本完成，工作经费减少，相对的日常开支减少，以及人员变动，人员基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,801,500.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.73%。主要用于工资福利支出、工作开展公用支出及其他办公费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出368,751.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于象明乡文化和广播电视服务中心工资福利支出、文化宣传、文化培训的开展支出；

8.社会保障和就业（类）支出3,275,561.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.77%。主要用于象明乡社会保障服务中心人员工资福利、退休费、其他社会保障支出和残疾人事业等支出；

9.卫生健康（类）支出872,472.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于计划生育事务支出、行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出1,000,712.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。主要用于退耕还林和森林管护。

11.城乡社区（类）支出366,550.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于村镇规划建设服务中心人员工资，其他城乡社区公共设施支出；

12.农林水（类）支出14,119,240.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.06%。主要用于象明乡交通和安全生产服务中心和农业综合服务中心人员工资福利、村委会村小组干部补助和经费、病虫害控制、农业行业业务管理、技术推广与转化、森林生态效益补偿、其他水利和扶贫项目等支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出2,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。腊财企字〔2019〕48号2018-2019年外贸内贸省对下专项转移资金；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出819,178.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于行政事业单位住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出15,510.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于灾害防治及应急管理办公费用、其他交通费用；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳州勐腊县象明乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为231,400.00元，支出决算为150,468.89元，完成预算的65.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为86,629.89元，完成预算的86.63%；公务接待费支出决算为63,839.00元，完成预算的48.58%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的原因是严格执行厉行节约制度、严格按照财务标准进行公务接待报账制度。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少307,861.26元，下降67.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与2019年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少117,067.72元，下降57.47%；公务接待费支出决算减少190,793.54元，下降74.93%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因扶贫工作基本完成，出行接待减少，严格执行厉行节约制度、严格按照财务标准进行公务接待报账制度。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出86,629.89元，占57.57%；公务接待费支出63,839.00元，占42.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出86,629.89元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出86,629.89元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于外出辖区内培训、会议派车，扶贫、森林防火下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费63,839.00元。其中：

国内接待费支出63,839.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待270批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,542人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各专项工作业务开展的公务接待、调研、扶贫普查等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳州勐腊县象明乡2020年机关运行经费支1,593,774.03元，与上年对比减少433,287.84元，下降21.38%。主要原因突发应急工作减少，如：应急防汛抗旱、非洲猪瘟及登革热工作。部门机关运行经费主要用于机关工作开展发生的各项事项，如：差旅、印刷费、办公费、会议费、广告宣传牌制作等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，西双版纳州勐腊县象明乡资产总额7,137,461.77元，其中，流动资产3,476,350.77元，固定资产3,172,611.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程477,500.00元，无形资产11000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,563,543.37元，其中固定资产增加296,511.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值210,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	7,137,461.77	3,476,350.77	3,172,611.00	1,588,722.00	704,000.00	0.00	879,889.00	0.00	477,500.00	11,000.00	0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额46,119.00元，其中：政府采购货物支出46,119.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额46,119.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。

监督索引号53282319056901111

西双版纳州勐腊县象明乡2020年度部门决算公开表20211202181228197.xls

腊财绩字〔2020〕12号勐腊县财政局关于象明乡2019 年生态牛养殖项目支出绩效再评价情况的通报及整改报告.pdf
腊财绩字〔2020〕13号勐腊县财政局关于象明乡2019 年阳春砂仁种植项目支出绩效再评价情况的通报及整改报告.pdf