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勐腊县民族文化工作队2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

勐腊县民族文化工作队是勐腊县文化和旅游局下属的公益性文化演出事业单位。主要职能工作是进行挖掘整理、传承民族民间文艺，创作文艺精品，打造民族文化品牌，组织开展送戏下乡及各类节庆文化活动，辅导基层文化、组织农村文艺汇演等公益性文化服务。配合县委、县政府的中心工作，坚持以社会主义核心价值观为引领，以人民为中心的创作导向，创作出更多思想精深、艺术精湛、制作精良的文艺作品，推动社会主义文化繁荣兴盛，更好地满足全县各族人民日益增长的精神文化需求，以继承、繁荣、发展民族文化艺术为宗旨，不断创新，努力打造勐腊民族文化品牌，通过送戏下乡及各类节庆文化活动的演出，把绚丽多彩的民族歌舞艺术奉献给各族人民，为全县精神文明建设发挥积极作用。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、财务室、宣传室、创编工作室、灯光音响室、服装管理室、道具管理室、音乐舞蹈室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

勐腊县民族文化工作队作为二级预算单位纳入勐腊县文化和旅游局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员19人。包括财政拨款开支经费的人员19人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）文化惠民工作完成情况

勐腊县以县、乡镇、村文艺团体为主体，组建“轻骑兵式”文化文艺小分队，结合“文化大篷车、千乡万里行”、“百团千队”、“戏曲进乡村”、扫黑除恶、“创文创卫”、“月月有节庆·周周有活动”、“勐腊县首届热带雨林文化艺术节”、民族节气庆典等活动，开展“菜单式”、“订单式”服务，进一步丰富提供主体、拓宽服务渠道、提升服务水平、强化服务效果。截止2024年11月18日，2024年共完成各类演出场次84场（线上直播6场，线下观众人数达59,750余人，线上观众人数达20,458余人）。有“欢欢喜喜过大年”勐腊县2024年迎新春文艺晚会、云南勐腊中老边民“老庚”大赶摆活动、无忧勐腊·巾帼璀璨绽芳华勐腊县纪念“三八”国际妇女节114周年文艺晚会、勐腊县首届国际雨林文化旅游文化节雨林情景剧专场演出等大型晚会活动。其中提供各类活动灯光音响服务共19次，对外文化交流活动3场：2月12日老挝勐新县中老边民“老庚”大赶摆活动、2月24日老挝南塔省老-中-越-泰文化艺术节、11月15日中老文艺交流活动暨 2024年老挝旅游年。

2.培训及群文辅导工作完成情况

为文艺团队、农村文艺队及县属各机关单位的文艺活动提供辅导11次，辅导节目20个，受辅导340余人次。其中包括到勐满镇辅导嘎汤帕节庆祝大会节目《阿培烙涅涅》、《月下铃声》，到农业银行进行文艺辅导、编排节目《富贵花开》，辅导曼它拉社区录制元宵节节目快板说唱《社区真好》、花灯《说家乡》等。

开展各类培训班3次。邀请省级文艺院团著名编导付斌老师对我县演出团体进行技能提升，开展2024年舞蹈编导技能提升培训班。与上级紧密联系，邀请云南省剧院许宸玮老师、辛苑老师到我单位开展2024年戏曲类艺术培训讲座，单位全体人员到曼勒学习非遗，开展傣拳傣棍培训班，截止目前培训人员达120余人。

开展采风创作5次，其中包括与省上专家开展勐腊县精品节目创作研讨，云南省文化馆著名编导付彬老师、编剧曹默野老师、群众文化刘增飞老师、我队队长李志英等一行到曼列村进行新剧目章哈采风等，采风创作人员达90余人。

3.文艺作品创作工作完成情况

新创作作品43个。舞蹈27个：《盛世欢歌》、《领航》、《竹林深处》、《陶灵》等。歌曲11首：《水韵泼情》、《热带雨林美家乡》等。花灯1个：《说家乡》。小品2个：《虚惊一场》、《让爱延续》。廉洁快板说唱1首：《反腐清正话廉洁》。章哈小剧1个：《守护》。其中上半年创作普法小品共5个：小品《虚惊一场》、舞蹈《领航》、廉洁快板说唱《反腐清正话廉洁》、歌曲《清廉之路光明行》、《无忧花开》。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县民族文化工作队2024年度收入合计3,106,652.87元。其中：财政拨款收入3,106,652.87元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加377,536.46元，增长13.83%。主要原因是本年度新增文艺精品创作项目资金。其中：财政拨款收入增加377,536.46元，增长13.83%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。

二、支出决算情况说明

勐腊县民族文化工作队2024年度支出合计3,106,652.87元。其中：基本支出2,350,799.07元，占总支出的75.67％；项目支出755,853.80元，占总支出的24.33％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加377,536.46元，增长13.83%。其中：基本支出减少176,645.34元，下降6.99%，主要原因是本年度人员经费和公用经费减少；项目支出增加554,181.80元，增长274.79%，主要原因是本年度新增文艺精品创作项目资金；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障勐腊县民族文化工作队机构正常运转的日常支出2,350,799.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,293,276.11元，占基本支出的97.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57,522.96元，占基本支出的2.45％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障勐腊县民族文化工作队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出755,853.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

戏曲进乡村项目经费250,853.80元，主要用于组织开展惠民演出及相关的公益性文化服务。资金主要用于保障演职人员下乡所需的差旅交通、车辆运行维护及下乡补助；活动相关的专用材料购置、设备维修维护等方面的支出；以及单位的运营与后勤保障等相关费用。

文艺精品创作项目经费500,000.00元，主要用于舞蹈、戏曲、音乐等舞台艺术剧（节）目的创排与制作，包括采风调研、剧本创作、服装道具、舞美设计等相关开支。

律师咨询资金项目经费5,000.00元，主要用于支付律师咨询费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县民族文化工作队2024年度一般公共预算财政拨款支出3,106,652.87元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加377,536.46元，增长13.83%,完成年初预算的175.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%,年初无此项预算。主要用于支付律师咨询费；造成预决算差异的主要原因是该事项在年初预算时无法预料，属于突发性、必要性支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,695,233.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.76%,完成年初预算的203.41%。主要用于单位日常运转所需的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致基本支出减少，项目经费增加。

8.社会保障和就业（类）支出150,655.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%,完成年初预算的87.73%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险费、退休费、机关事业单位职业年金缴费支出的支出；造成预决算差异的主要原因是职业年金、养老基数变动以及政策变动。

9.卫生健康（类）支出156,126.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%,完成年初预算的94.28%。主要用于主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助的支出；造成预决算差异的主要原因是本年度保险基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出99,638.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%，完成年初预算的88.59%。主要用于主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，决算为21,783.90元，完成年初预算的217.84%；支出决算较上年减少-23,627.10元，下降-52.03%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10,000.00元，决算为21,783.90元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的217.84%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少23,627.10元，下降52.03%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为21,783.90元，完成年初预算的217.84%，支出决算较上年减少23,627.10元，下降52.03%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为10,000.00元，决算为21,783.90元，完成年初预算的217.84%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是车辆维修费增加，下乡次数增加，油费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少23,627.10元，下降52.03%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年度舞台车发动机损坏维修，本年度未发生大额维修费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于流动舞台车演出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县民族文化工作队2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐腊县民族文化工作队为公益二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，勐腊县民族文化工作队资产总额1,218,655.26元，其中，流动资产12,212.58元，固定资产1,206,442.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少284,003.74元，其中固定资产减少285,287.30元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额18,168.90元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18,168.90元。授予中小企业合同金额18,168.90元，其中：授予小微企业合同金额18,168.90元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 勐腊县民族文化工作队2024年度部门决算公开表20251105110622381.xlsx

监督索引号53282306035700301111