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勐腊县文化市场综合行政执法大队2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（1）宣传贯彻和执行国家、省、州、县政府有关文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影、体育管理的政策、法规、条例。

（2）依法对县公民、法人或者其他组织的文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影、体育经营活动进行监督、检查。查处演出娱乐、网吧及互联网上网服务、互联网文化、互联网游戏、动漫、美术品销售、文物经营活动中的违法行动；查处图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动;查处盗版侵权行为；查处内部资料出版的违法活动；查处经营性体育市场违规行为；查处违法安装和设置卫星电视广播地面卫星接收设施、违法接收和传送境外卫星电视节目和走私盗版影片放映行为。受理有关投诉案件。

（3）向立法机关和行政机关提出有关完善文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影、体育市场管理法律、法规和规章的建议。

（4）对全县文化综合行政执法和服务质量监督检查工作进行统筹规划，负责与有关部门协调，组织开展联合执法，负责对文化综合市场秩序的监督检查；协调组织有关部门和单位建立健全文化综合救援体系，制定重大文化旅游安全事故防范和处置预案，并协调实施。

（5）负责对文化旅游质量的监督检查和文化旅游投诉的处理，受理文化旅游违法行为举报和投诉，按照管理权限依法进行处理或移交有关部门办理；受理并处理县内旅行社（分社）的质量保证金赔偿案件。

（6）完成主管部门和上级机关交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合股、投诉处理股、市场监管股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为作为二级预算单位纳入勐腊县文化和旅游局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年1月至12月，勐腊县文化和旅游局累计开展检查178天，出动检查人员2,324人次，检查文化旅游经营经营单位1,087家次，其中：检查歌舞娱乐场所553家次、互联网上网服务营业场所119家次、游艺场所24家、书报刊经营单位11家次、出版物经营单位7家次、印刷经营单位4家次、社会艺术考级单位6家次、电影发行放映单位2家次、文保单位8家次，旅行社（服务网点）5家次、旅游景区211家次、旅游团队137个。

受理文化旅游投诉案件367件，其中：一机游投诉210件（其中：投诉76件、退货投诉134件），政府12345投诉157件，办结率均为100%。受理信访7件，结率均为100%。

受理舆情8件，办结率均为100%。

向文化经营单位下达《责令改正通知书》4家；查处文化旅游违法违规案件10件（上年积案2件），均已办结。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县文化市场综合行政执法大队2024年度收入合计1,676,030.96元。其中：财政拨款收入1,676,030.96元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加366,908.04元，增长28.03%。其中：财政拨款收入增加377,474.93元，增长29.07%，主要原因是：文化和旅游局康养项目经费拨入，导致经费增加；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少10,566.89元，下降100.00%，主要原因是：其他收入为重大案件奖励，2024年未受到任何表彰奖励。

二、支出决算情况说明

勐腊县文化市场综合行政执法大队2024年度支出合计1,676,030.96元。其中：基本支出1,485,299.46元，占总支出的88.62％；项目支出190,731.50元，占总支出的11.38％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加367,474.93元，增长28.08%。其中：基本支出增加203,415.43元，增长15.87%，主要原因是：文化和旅游局康养项目经费拨入，导致经费增加；项目支出增加164,059.50元，增长615.10%，主要原因是：文化和旅游局康养项目经费拨入，导致经费增加；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障勐腊县文化市场综合行政执法大队机构正常运转的日常支出1,485,299.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,390,892.23元，占基本支出的93.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94,407.23元，占基本支出的6.36％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障勐腊县文化市场综合行政执法大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出190,731.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

文化市场综合行政执法大队罚没返还项目经费14,152.00元，主要用于保障单位正常运转和履行核心执法职责。

文化和旅游局康养项目经费176,579.50元，主要用于文旅康养产业专班工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县文化市场综合行政执法大队2024年度一般公共预算财政拨款支出1,676,030.96元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加377,474.93元，增长29.07%,完成年初预算的172.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,134,775.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.71%,完成年初预算的171.26%。主要用于单位日常运转所需的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；造成预决算差异的主要原因是工资基数调整和公用经费支出增加。

8.社会保障和就业（类）支出188,548.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.25%,完成年初预算的181.49%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险费、退休费、机关事业单位职业年金缴费支出的支出；造成预决算差异的主要原因是职业年金、养老基数变动以及政策变动。

9.卫生健康（类）支出196,268.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.71%,完成年初预算的162.97%主要用于主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助的支出；造成预决算差异的主要原因是本年度保险基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出156,438.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.33%,完成年初预算的185.56%。主要用于主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，决算为9,020.00元，完成年初预算的180.40%；支出决算较上年增加9,020.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为9,020.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的180.40%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加9,020.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算9,020.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加9,020.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为9,020.00元，完成年初预算的180.40%，支出决算较上年增加9,020.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为9,020.00元，完成年初预算的180.40%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是文旅局经费拨入，接待次数增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加9,020.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算9,020.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是文旅局经费拨入，接待次数增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次173人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化和旅游局接待上级主管部门及来访的企业发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县文化市场综合行政执法大队2024年机关运行经费支出94,407.23元，比上年增加3,712.77元，增长4.09%，主要原因是报销了历年的部分差旅费、办公费，导致支出增加。单位机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，电话费，差旅费、工会经费、公务接待费等工作经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，勐腊县文化市场综合行政执法大队资产总额54,744.28元，其中，流动资产7,046.62元，固定资产47,697.66元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14,610.12元，其中固定资产减少15,197.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

勐腊县文化市场综合行政执法大队2024年度部门决算公开表20251105111307404.xlsx

监督索引号53282306035700401111