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勐腊县文化馆2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

（1）举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

（2）组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导培训基层文化人员和文艺骨干。

（3）策划举办大型群众文化活动。

（4）组织开展群众性文艺创作和展览展演。

（5）组织开展对外文化交流和群众文化理论研究工作。

（6）收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

（7）指导乡镇文化广播电视服务中心、城镇机关、社区、学校、企事业单位和农场管委会文化站工作，向乡镇文化广播电视服务中心、城镇机关、社区、学校、企事业单位和农场管委会文化站配送文化资源和文化服务。

（8）对全体公民提供零门槛、低收费、公益性的场馆开发服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：文化遗产保护室，书画摄影室，音乐舞蹈室，资料管理室，民族民间研究室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入勐腊县文化和旅游局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）文艺创作与表演。积极开展文化节庆活动的策划和组织工作，丰富群众的文化生活，全年共组织、策划了7场主题晚会，开展了新中国成立75周年大型文艺晚会；鼓励和支持本地文化创作和表演，成立县级合唱团技文艺团队，吸纳优秀文艺人才，开展多次巡回演出，深受观众好评。其中我馆联合勐腊县民族文化工作队创作的章哈小戏《守护》荣获2024年西双版纳州首届群众文化“金象奖”一等奖，并成功入围云南省第六届群众文化彩云奖。织组开展勐腊县勐仑镇第八届柚子节庆祝活动暨柚子公主评选大赛，参演及编排星光夜市主题周文艺晚会，提振夜间经济、繁荣夜市文化，打造无忧勐腊靓丽名片。

（二）免费开放有条不紊。推出“文化进校园”活动，走进学校、社区，举办各类文化讲座和书法比赛，深受师生和群众喜爱。如：截止11月18日已举办培训班53期，参训人数731人次；另外还在青少年活动中心举办了1期《勐腊县2024年春季中小学、幼儿园教师教育教学技能培训》白描班。开展免费服务，惠及大众。免开辅导节目43个，受辅导 5600余人次，织组开展“三区”文化人才培训班13期，群文辅导共 120余天，受辅导4318人次。；美丽乡村建设完成壁画1幅约15㎡；长期坚持举办周末、夜间书法绘画免费开放培训班，让国粹得到流传。春节期间组织全县的书法家，在美术馆、街心花园开展“文化惠民•送福到万家”活动，共送出对联约230对、福字约420张。

（三）文化展览与展示。举办“县级青年艺术作品展”、“县级非物质文化遗产展”等展览，吸引大量观众参观。开展“翰墨写初心.丹青颂华诞”勐腊县庆祝中华人民共和国成立75周年书法作品展，展出书法作品75副。象明乡安乐村小组完成文化植入壁画、书法6幅约19㎡。画笔绘滇，助推勐腊文旅融合发展。我馆联合云南美术馆、云南画院，勐腊县文化和旅游局、举办了“画笔绘滇—云南画院画家作品展（勐腊站）”，共展出60余件作品，涵盖中国画、油画、版画，不仅仅是对云南自然风光的写照，更是对云南人民生活、文化的深情赞歌，推动勐腊县文化和旅游的融合与发展；组织勐腊县书画家创作书法绘画类作品共96件，油画作品10件，国画作品11件，书法作品75件。展览作品涵盖绘画、摄影、音乐等多个艺术门类，展示县文化的独特魅力。

（四）文化遗产。文物保护方面：勐腊县共有各级重点文物保护单位22个（53处），其中，全国重点文物保护单位1个；云南省重点保护单位3个；县级重点文物保护单位18个。截止10月份，全县累计排查文保单位480处，开展火灾隐患自查自纠2家，开展火灾疏散演练2次，出动检查组116个，出动检查人员246人次，出动车辆68辆次。加大宣传力度，提高群众对非物质文化遗产保护的认识和积极性。如：利用“文化和自然遗产日”、“手牵手保护文化遗产 心连心共筑精神家园”等积极文化遗产等相关法律法规宣传活动2次。共发放宣传彩页400余份，现场解答50余人次，更好地宣传普及了《中华人民共和国文物保护法》，增强全民众依法保护文物的意识。协助宣传部完成“5·18”国际博物馆日宣传片拍摄；储备2025年云南省民族文化项目1个；项目《文物库房提升改造项目》获批经费10万元，预计12月完工。非遗管理方面：扎实开展非物质文化遗产的保护工作，组织非物质文化遗产传承人进行培训和交流。搜集和整理非物质文化遗产项目，挖掘县内丰富的文化资源。如：2024年勐腊县列入国家级、省级、州级和县级传承人共201人。其中，国家级2人、省级7人、州级43人、县级149人。目前，有普洱茶非遗传承人41人（其中：省级1人，州级2人，县级38人）。传承人田野调查等非遗田野调查10次；整理资料20份；积极开展第六批勐腊县非物质文化遗产代表性传承人评审工作，新增69个县级非遗传承人，拟定调查45个非遗项目。完成做好2024年度国家2人、省级5人和州级47人3级传承人补助经费的申报和发放。完成国家级传承人2人、省级传承人5人的评估材料报送。走访非遗工坊5家；成功申报州级非遗工坊2家；完成傣秀傣族服饰非遗工坊申报省级非遗工坊材料，材料已提交待审核公示；储备非遗工坊10家。推进“非遗进校园”、非遗进景区”工作，到勐仑镇常乐小学、西双版纳职业技术学院旅游财经学院组织开展文化遗产宣传等活动4次；组织各级传承人参加各类展览、展示4次。

（五）公共文化服务水平不断提升。为积极推进勐腊县公共文化云建设，着眼提升公共文化服务水平。 截至2024年11月18日，勐腊县文化馆在平台基础业务项目：公共文化云平台共注册用户248人，完成112.7%；发布信息324条，完成162%；展览展示美术书法作品100件，完成333%；发布各类文化视频时长136.27分钟，完成108.2%；原创稿件60篇，完成500%；新媒体宣传与服务推广活动4场次；培训人员116人次。勐腊县文化馆于2024年10月组织人员对平台进行了验收，圆满完成西双版纳州文化和旅游局2024年公共文化云建设下达的目标任务。

（六）文化交流与培训。积极与县内外文化机构和学校开展交流活动，促进文化资源的共享与互补。多次举办戏曲、音乐、舞蹈等多个艺术门类的培训班和讲座，提高县内文化从业人员的专业素养。如：7月17日开展主题党日活动，教学歌曲《石榴籽籽心连心》，学员50人次；辅导建国75周年大合唱受辅导人数40人；组织开展合唱指挥培训班，受培训人次30人；开展2024年勐腊县文化馆站站长专题培训班，受培训人次18人；举办2024年勐腊县文化馆（美术馆）书法骨干免费开放培训班，培训120人次。参加2024年度云南省第四次全国文物普查培训和由州博物馆组织举办的“西双版纳州全国第四次文物普查实践培训”培训学习。参加由西双版纳州消防救援局、西双版纳州文化和旅游局组织的《全国文物建筑及博物馆消防安全管理培训》，参加“非物质文化遗产赋能乡村文化振兴”茶文化专题培训等3次。不断提高业务管理水平和能力。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县文化馆2024年度收入合计2,464,191.14元。其中：财政拨款收入2,464,191.14元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少142,913.96元，下降5.48%。其中：财政拨款收入减少140,930.97元，下降5.41%，主要原因是：项目资金减少，如2024年未下达基层体系地方公共文化服务体系建设补助资金、民间歌曲创作补助资金；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少1,982.99元，下降100.00%。主要原因是：我单位年度结转结余1,982.99元，是2021—2022年度个税返还代扣代缴手续费，2023—2024年度未返还个税返还代扣代缴手续费。

二、支出决算情况说明

勐腊县文化馆2024年度支出合计2,464,191.14元。其中：基本支出2,464,191.14元，占总支出的88.60％；项目支出280,869.00元，占总支出的11.40％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少140,930.97元，下降5.41%。其中：基本支出减少83,186.97元，下降3.67%；项目支出减少57,744.00元，下降17.05%，主要原因是：项目资金减少，如2024年未下达基层体系地方公共文化服务体系建设补助资金、民间歌曲创作补助资金；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障勐腊县文化馆机构正常运转的日常支出2,183,322.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,122,539.83元，占基本支出的97.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60,782.31元，占基本支出的2.78％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障勐腊县文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出280,869.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

国家级非物质文化遗产传承人补助资金项目经费40,000.00元，主要用于补助国家级传承人；

省级非物质文化遗产传承人补助资金项目经费50,000.00元，主要用于补助省级传承人；

州级非物质文化遗产传承人补助资金项目经费88,000.00元，主要用于补助州级传承人；

县级非物质文化遗产传承人补助资金项目经费12,000.00元，主要用于开展保护非遗传承活动、传承人培训、评审会等；

2024年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央和省级配套资金项目经费82,795.00元，主要用于组织开展群众文化活动、展览及培训；

2024年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放县级配套资金项目经费8,074.00元，主要用于组织开展群众文化活动、展览及培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县文化馆2024年度一般公共预算财政拨款支出2,464,191.14元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少140,930.97元，下降5.41%,完成年初预算的131.03%，主要原因是：项目资金减少，如2024年未下达基层体系地方公共文化服务体系建设补助资金、民间歌曲创作补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,828,223.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.19%,完成年初预算的144.37%。主要用于：群众文化支出1,547,354.50元、文化创作与保护支出178,000.00元、其他文化和旅游支出90,869.00元、其他文化旅游体育与传媒支出12,000.00元。

8.社会保障和就业（类）支出228,313.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.27%,完成年初预算的99.07%。主要用于：事业单位离退休公用经费9,000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出219,313.44元。

9.卫生健康（类）支出227,778.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.24%,完成年初预算的104.61%。主要用于：事业单位医疗111,939.90元、公务员医疗补助102,984.60元、其他行政事业单位医疗支出12,853.70元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出179,876.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%,完成年初预算的108.30%。主要用于缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数和决算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数和决算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县文化馆2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐腊县文化馆为一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，勐腊县文化馆资产总额1,149,801.64元，其中，流动资产4,124.87元，固定资产1,145,676.77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少94,436.81元，其中固定资产减少90,416.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额3,344.76元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,344.76元。授予中小企业合同金额3,344.76元，其中：授予小微企业合同金额3,344.76元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 勐腊县文化馆2024年度部门决算公开表20251104034256588.xlsx

监督索引号53282306035700101111