监督索引号53282306035701000

勐腊县文化和旅游局2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订全县文化和旅游政策措施和管理制度，并组织实施和监督检查。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化旅游产业转型升级、融合发展，推进文化和旅游体制机制改革；推进民族文化强县和旅游强县建设。

3.管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化和旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游和乡村文化振兴计划。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

12.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

13.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训和文艺评论工作。协调、落实高层次人才有关服务工作。

14.负责勐腊（磨憨）重点开发开放试验区、中国老挝磨憨一磨丁经济合作区开发建设和管理中涉及本单位相关职能职责。

15.完成县委、县政府、试验区(合作区）党工委、管委会交办的其他任务。

（二）2024年度重点工作任务概述

有序组织开展10个乡镇综合文化站（含磨憨）评估定级工作，以评促建、以评促改，推进基层公共文化服务阵地功能融合发挥，目前我县10个文化站均已达到国家三级以上标准；争取上级资金并建成勐腊县24小时城市书房1个、图书馆县一中分馆1个，打造勐满曼烈国门书社1个，实施勐腊县儿童阅览室提升改造项目，完成勐腊县图书馆智能化服务项目提升改造，为群众提供图书查询、图书借阅、线上直播、活动预约等一站式公共文化服务。截至目前，建成勐腊县图书馆、县文化馆2个国家二级总馆、15个分馆、11个村级基层图书服务点、国门书社4个、勐远仙境游客康养休闲书吧1个。二是深入实施文化惠民工程。打造24小时城市书房、勐满曼烈国门书社等新型公共文化服务空间，推进国门文化建设，举办“戏曲进乡村”文化惠民演出78场次；举办书画、舞蹈免费培训班85期，参训人数3800余人次；举办全民阅读、图书展览等活动50场次；2024年图书馆共接待读者13.48万人次，阅览图书12.62万册次，图书流通（图书外借）4.3万册次，新增文献8370册件；举办嘎汤帕节、雨林对歌节、乡镇主题周、中老边民“老庚大赶摆”、傣历1386年新年节、“国门文化”中老读书日等各类节庆文娱活动，发挥文化阵地职能，丰富群众精神文化生活。三是创新数字文化服务方式。公共文化云平台共注册用户2864人，发布信息1189条，展览展示美术书法作品936件，发布各类文化视频时长1118.8分钟，发布志愿者活动信息17场次，完成直播群众文化活动 5场次。2024年以来累计创作文艺作品共59个，其中，章哈小戏《守护》荣获2024年西双版纳州首届群众文化“金象奖”一等奖，并成功入围云南省第六届群众文化彩云奖。二是加强公共文化人才队伍建设。制定印发《勐腊县2024年度文化工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项工作实施方案》，选派10名文化人才到我县9个乡镇开展文化帮扶工作，下派人员结合乡镇实际，围绕基层文化建设、民族舞蹈、民族歌曲等主题开展培训，以文旅赋能乡村振兴为目标，推进乡村文旅事业发展,完成各类培训累计31期，培训人数累计1140余人次。

抓文化安全，做好民族文化保护传承。拟定并印发《勐腊县全国第四次文物普查工作实施方案》，组织开展好前期准备工作，预计11月下旬开展我县文物实地普查；召开勐腊县2024年文物安全工作会议，同各乡镇签署《2024年度文物安全工作目标管理责任书》，层层压实文物安全责任。完成“勐腊岩画”第九批省级文物保护单位推荐申报工作。成功举办2024年世界“文化和自然遗产日”宣传展示活动、第二届“遇见·非遗”文化展活动。开展第六批勐腊县非物质文化遗产代表性传承人评审工作，新增县级非遗传承人69人。目前勐腊县列入国家级、省级、州级和县级传承人共201人。其中，国家级2人、省级7人、州级43人、县级149人。成功申报燕旺傣族建筑装饰非遗工坊、李铁号酱油酿制技艺非遗工坊为州级非遗工坊，勐腊泐艺傣族服饰非遗工坊申报省级非遗工坊公示中。截至目前，我现有省级非遗工坊1家（公示中待公布），州级非遗工坊2家，县级非遗工坊2家，第二批非遗工坊申报评审工作正在开展中。抓项目建设，继续完善基础服务设施。一是抓文旅固定资产投资有成效。目前在库文旅项目共有12个，总投资21.99亿元，完成投资9.53亿元，剩余投资12.46亿元。其中，1-10月新增入统纳库文旅项目9个，新增投资2.89亿元，较去年同比增长125%和990.91%。1-10月，完成文旅固定资产投资5.81亿元，完成目标任务的116.14 %，较去年（1.76亿元）同比增长230.47%；二是持续推进文旅基础设施建设。累计完成绿美农村公路228公里；实施A级旅游景区改造提升项目20个，完成投资6180.27万元；完成绿化面积53910平方米，植树量3207株，完成投资655.8万元；勐腊24小时城市书房正式开馆；建成休闲旅游步道5.54公里。抓市场规范，持续优化文旅服务质效。一是营商环境“优质化”。以打造一流的服务窗口为目的，紧紧围绕“优质服务、便民、规范、高效、廉洁”的服务宗旨，并且进一步完善窗口的服务须知、办事指南，最大程度利企便民，让企业和群众少跑腿、好办事、不添堵，共享“互联网+政务服务”，县文旅局窗口获评2024年第三季度优秀窗口，2024年完成梳理完善政务服务事项 43条，受理审批各类文化经营项目12件。二是执法巡检“动态化”。通过上门指导、现场执法、“双随机”抽查、暗访检查等形式，对全县涉旅企业进行监督检查。2024年以来，共开展检查154天，出动检查人员2074人次，检查文化旅游经营经营单位966家次，发放宣传资料873份，共查处文化旅游违法违规案件10件，行政处罚金16.95万元。三是投诉处理“品质化”。畅通“12301”旅游咨询投诉举报热线、“12318”文化市场举报热线和一部手机游云南旅游“96301”服务热线，建立“一键投诉、直达企业、及时响应、联动处置、实时反馈、限时办结”的投诉处置机制，截至目前，受理文化旅游投诉案件315件，受理信访5件，文化旅游舆情6件，办结率100%。抓招商引资，不断推动文旅产业发展。今年以来，我县坚持落实“一把手”招商，推出文旅招商引资项目13个，计划总投资112.14亿元。外出招商了4次，考察企业14家，接待企业洽谈19家，陪同企业考察调研16次，为企业解决困难问题7件，签约文旅项目7个（勐仑镇3个1.892亿元，分别为西双版纳欢朋酒店1亿元、大卡哈尼印象项目0.38亿元、曼仑旅游休闲示范项目0.51亿元；勐腊镇3个贝叶云舍酒店1.5亿元），总投资1.89亿元，完成文旅康养招商引资项目签约7个6.372亿元。

抓品牌创建，加大文旅资源开发力度。一是开展创A行动。制定《2024年勐腊县创建AAA级及以下旅游村工作方案》，从全县选出15个符合条件的村寨作为创建培育村，完成易武-象明片区A级旅游村寨的培训指导，目前曼飞拢、下中良、哈腊、曼龙、背阴山5个村已完成A级旅游村创建工作,城子村、景勐远村、会龙村为AAA级旅游村。2024年以来全县共接待乡村旅游游客199.06万人次，实现收入2817.89万元；二是做特旅游线路。2024年，依托勐腊普洱茶、热带雨林、民族文化、边境文化等资源，从多样化旅游线路产品设计上下功夫，推出了以“探秘热带雨林”“普洱茶（贡茶）之旅”“萤火虫之约”“遇见南腊河”“中老边境第一城”为主题的旅游精品线路等5条，以北纬21°勐腊热带雨林跨境越野赛线路“勐腊—磨憨—磨丁”、勐远仙境户外雨林探险线路“勐远仙境景区”、穿越热带雨林马拉松精品线路“望天树-曼旦”、中国西双版纳热带植物园雨林探险定向赛事线路“勐仑镇葫芦岛”为主题的精品徒步线路4条，实现从“景点旅游”向“全域旅游”转变，更好的为游客在观光旅游中提供便利和省心的体验；三是抓实品牌创建。制定了《南腊河康养度假营地创建4A级旅游景区工作方案》；南腊河·星光夜市创建国家级旅游休闲街区的相关材料已上报国家文旅部；易武普洱茶文化博物馆获评2024年度云南省社会科学普及示范基地；中国科学院西双版纳热带植物园获评云南省2022-2023年省级文明旅游示范单位；望天树景区景区获评2024年云南体育旅游精品景区；勐伴镇河边村边境旅居案例进入省级示范推广案例；勐腊镇曼龙代村荣获云南省金牌旅游村；勐远村委会城子村小组获评“云南省最美乡愁地”；四是创新旅游业态。2024年以来，完成5家新业态企业申报，其中：勐腊县无忧文旅发展有限公司、西双版纳龙脑香旅游文化有限责任公司等4家文旅企业获评2024年云南省文化和旅游新业态企业；完成3家等级民宿材料上报；新增无忧传媒公司、西双版纳长泓旅行社有限责任公司等文旅市场主体5家。抓特色活动，全力促进文旅经济新增长。一是深挖资源，举办特色活动。拟定《有一种叫云南的生活—2024年西双版纳·勐腊县首届热带雨林文化旅游节暨热带雨林生活季活动策划方案》《勐腊县庆祝傣历1386年新年节系列活动方案》《勐腊县热带雨林文化旅游节暨2024年中老边民大联欢活动工作方案》等方案，以“2024年西双版纳·勐腊县首届热带雨林文化旅游节暨热带雨林生活季”为抓手，举办嘎汤帕节、雨林对歌节、南腊河·星光夜市乡镇主题周、中老边民“老庚大赶摆”、勐腊县庆祝傣历1386年新年节等各类节庆文娱活动及热带雨林研学体验、热带雨林悬崖咖啡体验等旅游促销活动累计76场次，形成以节促旅的良好局面；二是多次并举，做好宣传引流。旅游促销活动开展文旅宣传推介，在节假日前后加大网络宣传力度，到告庄、版纳植物园等地开展游客引流工作，组织相关企业参与2024年西双版纳房车露营峰会，联合宣传部拍摄《孔雀公主喃木诺娜》系列短剧、《哆歌水水水》等泼水节系列宣传片。勐腊文旅资讯发布推文181条，累计关注7539人次，浏览人数6.3万余人次。2024年1-10全县接待游客695.24万人次（完成年度任务目标831万人次的83.66%），同比增长22.37%；实现旅游总收入102.34亿元（完成年度任务目标106亿元的96.55%），同比增长14.64%。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、政策法规股（行政审批股）、文化股、旅游股。所属单位5个，分别是：

1.勐腊县文化和旅游局；

2.勐腊县文化馆；

3.勐腊县图书馆；

4.勐腊县文化市场综合行政执法大队；

5.勐腊县民族文化工作队。

（二）决算单位构成情况

纳入勐腊县文化和旅游局2024年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。分别是：

1.勐腊县文化和旅游局；

2.勐腊县文化馆；

3.勐腊县图书馆；

4.勐腊县文化市场综合行政执法大队；

5.勐腊县民族文化工作队。

纳入勐腊县文化和旅游局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员44人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员19人。包括财政拨款开支经费的人员19人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员70人（离休0人，退休70人）。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县文化和旅游局2024年度收入合计12,362,932.37元。其中：财政拨款收入12,362,932.37元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少28,193,604.49元，下降69.52%。其中：财政拨款收入减少28,179,215.17元，下降69.51%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少14,389.32元，下降100.00%。主要原因是以前年度项目资金支付完毕，项目支出减少，如西双版纳热带雨林国家公园曼旦生态旅游开发投资剩余专项资金1,578.53万元；人员减少，人员经费及公用经费减少。

二、支出决算情况说明

勐腊县文化和旅游局2024年度支出合计12,362,932.37元。其中：基本支出9,522,487.18元，占总支出的77.02％；项目支出2,840,445.19元，占总支出的22.98％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少47,189,215.17元，下降79.24%。其中：基本支出减少1,345,125.21元，下降12.38%；项目支出减少45,844,089.96元，下降94.17%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是以前年度项目资金支付完毕，项目支出减少，如西双版纳热带雨林国家公园曼旦生态旅游开发投资剩余专项资金1,578.53万元；人员减少，人员经费及公用经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障勐腊县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,522,487.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,062,786.75元，占基本支出的95.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费459,700.43元，占基本支出的4.83％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障勐腊县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,840,445.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

专项业务5,000.00元，主要用于劳动仲裁案律师咨询资金；其他公共安全支出4,980.00元，主要用于开展社会突出问题专项整治工作经费；艺术表演团体750,853.80元，主要用于2024年戏曲进乡村补助资金、勐腊县文艺精品创作资金；文化创作与保护214,945.00元，主要用于发放非遗传承人补助；文化和旅游市场管理14,152.00元，主要用于开展文化市场综合行政执法工作；其他文化和旅游支出1,696,154.39元，主要用于文旅康养高质量发展资金、图书馆文化馆免费开放补助资金；其他文化旅游体育与传媒支出12,000.00元，主要用于非物质文化遗产保护专项资金；其他城乡社区支出100,000.00玉，主要用于城乡绿化美化标杆典型省级财政奖补资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县文化和旅游局2024年度一般公共预算财政拨款支出12,362,932.37元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少28,179,215.17元，下降69.51%,完成年初预算的144.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出5,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,年初无此项预算。主要用于专项业务5,000.00元；造成预决算差异的主要原因是未能预料的发生事件。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出4,980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,年初无此项预算。主要用于其他公共安全支出4,980.00元；造成预决算差异的主要原因是未能预料的发生事件。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出9,820,568.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.44%,完成年初预算的165.97%。主要用于行政运行1,760,258.11元、图书馆936,426.29元、艺术表演团体2,695,233.30元、群众文化1,547,354.50元、文化创作与保护214,945.00元、文化和旅游市场管理958,196.45元、其他文化和旅游支出1,696,154.39元、其他文化旅游体育与传媒支出12,000.00元；造成预决算差异的主要原因是项目资金增加，如文旅康养产业发展专项资金100.00万元。

8.社会保障和就业（类）支出856,886.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%,完成年初预算的89.18%。主要用于行政单位离退休12,741.00元、事业单位离退休26,090.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出789,486.40元、机关事业单位职业年金缴费支出2,304.26元、死亡抚恤17,352.00元、其他社会保障和就业支出8,913.00元；造成预决算差异的主要原因是人员较上年减少2人，机关事业单位基本养老保险缴费支出等较预算数减少。

9.卫生健康（类）支出882,939.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%,完成年初预算的88.87%。主要用于行政单位医疗172036.94元、事业单位医疗232,254.08元、公务员医疗补助428,457.85元、其他行政事业单位医疗支出50,190.80元；造成预决算差异的主要原因是人员较上年减少2人，医疗保险、公务员医疗补助支出等较预算数减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%,年初无此项预算。主要用于其他城乡社区支出100,000.00元；造成预决算差异的主要原因是未能预料的发生事件。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出692,558.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%,完成年初预算的98.80%。主要用于住房公积金支出650,198.00元、购房补贴支出42,360.00元；造成预决算差异的主要原因是人员较上年减少2人，住房公积金支出较预算数减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为379,000.00元，决算为40,343.03元，完成年初预算的10.64%；支出决算较上年减少16,957.96元，下降29.59%。

因公出国（境）费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为64,000.00元，决算为28,123.03元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的69.71%，完成年初预算的43.94%；公务接待费支出年初预算为305,000.00元，决算为12,220.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.29%，完成年初预算的4.01%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少27,687.96元，下降49.61%；公务接待费支出决算较上年增加10,730.00元，增长720.13%；具体是国内接待费支出决算12,220.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加10,730.00元，增长720.13%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为379,000.00元，支出决算为40,343.03元，完成年初预算的10.64%，支出决算较上年减少16,957.96元，下降29.59%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为10,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为64,000.00元，决算为28,123.03元，完成年初预算的43.94%；公务接待费支出年初预算为305,000.00元，决算为12,220.00元，完成年初预算的4.01%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，建立“三公”经费审批控制制度，实行“三公”经费支出总额控制制度。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少27,687.96元，下降49.61%；公务接待费支出决算增加10,730.00元，增长720.13%，具体是国内接待费支出决算12,220.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加10,730.00元，增长720.13%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，建立“三公”经费审批控制制度，实行“三公”经费支出总额控制制度。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展文化和旅游、文化市场综合行政执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次230人（其中：外事接待人次0人）。主要用于节庆活动以及文旅康养工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县文化和旅游局2024年机关运行经费支出287,029.44元，比上年减少18,013.27元，下降5.91%,主要原因是人员减少，机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于行政运行179,881.21元、行政事业养老支出15,445元、文旅旅游市场管理91,703.23元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，勐腊县文化和旅游局资产总额186,463,777.70元，其中，流动资产442,415.38元，固定资产14,296,910.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程102,970,122.80元，无形资产1.00元（净值），其他资产68,754,328.07元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少993,426.00元，其中固定资产减少891,824.26元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值232,102.92元；报废报损资产1项，账面原值232,102.92元，实现资产处置收入1,000.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1,055,486.80元，其中：政府采购货物支出2,854.01元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,052,632.79元。授予中小企业合同金额1,055,486.80元，其中：授予小微企业合同金额1,055,486.80元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

勐腊县文化和旅游局2024年度部门决算公开表.xlsx.xlsx

监督索引号53282306035701111