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 勐腊县文化市场综合执法大队2025年预算公开目录

 

第一部分 勐腊县文化市场综合执法大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况 

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 勐腊县文化市场综合执法大队2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

勐腊县文化市场综合执法大队2025年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好2025年部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2025〕3号）的相关要求，现将勐腊县民族文化工作队2025年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻和执行国家、省、州、县政府有关文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影、体育管理的政策、法规、条例。

2.依法对县公民、法人或者其他组织的文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影、体育经营活动进行监督、检查。查处演出娱乐、网吧及互联网上网服务、互联网文化、互联网游戏、动漫、美术品销售、文物经营活动中的违法行动；查处图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动;查处盗版侵权行为；查处内部资料出版的违法活动；查处经营性体育市场违规行为；查处违法安装和设置卫星电视广播地面卫星接收设施、违法接收和传送境外卫星电视节目和走私盗版影片放映行为。受理有关投诉案件。

3.向立法机关和行政机关提出有关完善文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影、体育市场管理法律、法规和规章的建议。

4.对全县文化综合行政执法和服务质量监督检查工作进行统筹规划，负责与有关部门协调，组织开展联合执法，负责对文化综合市场秩序的监督检查；协调组织有关部门和单位建立健全文化综合救援体系，制定重大文化旅游安全事故防范和处置预案，并协调实施。

5.负责对文化旅游质量的监督检查和文化旅游投诉的处理，受理文化旅游违法行为举报和投诉，按照管理权限依法进行处理或移交有关部门办理；受理并处理县内旅行社（分社）的质量保证金赔偿案件。

6.完成主管部门和上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合股、投诉处理股、市场监管股。

所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续加强执法力度

互联网上网服务营业场所：继续开展集中检查，重点打击违规接纳未成年人行为，加强消防安全和标识管理，确保符合规范要求。

歌舞娱乐场所：继续强化措施，加大执法力度，从严从重打击文化市场涉“未”违法行为，使未成年人进入娱乐场所的违法行为得到有效遏制，确保全县文化市场持续健康发展，为未成年人健康成长营造良好环境。出版物市场：加大对非法出版物和盗版行为的查处力度，净化市场环境。文化培训机构：严格审查资质，打击无证无照经营行为。新兴文化业态：关注剧本娱乐等新业态发展，及时调整监管措施。旅游市场：通过采取线上核实、线下查看等方式，严查旅行社是否有委派无资质人员提供导游服务、强迫或变相强迫游客消费、擅自变更游览行程等违法行为，保障广大旅客放心出游。

2加强执法队伍建设

人员培训：定期组织业务培训，提高执法人员专业素质。装备升级：更新执法设备，提升技术监控能力。协同合作：加强与公安、市场监管等部门协作，形成联动机制。

3.推动社会共治

宣传教育：利用媒体平台，广泛宣传文化市场法律法规。举报奖励：设立奖励机制，鼓励公众积极参与监督。信用体系建设：建立健全文化市场主体信用档案，实施联合惩戒。通过以上工作的开展，县文化市场综合行政执法大队将努力营造健康有序的文化市场环境，为全县经济社会发展贡献力量。

二、预算单位基本情况

本单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制7名（含参公）。在职实有7人，其中：财政全额保障 7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入134.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入134.32万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加37.20万元，增长38.30%，增加的原因主要是人员增加，人员经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入134.32万元，其中：本年收入134.32万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款134.32万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2025年部门财政拨款收入与上年对比增加37.20万元，增长38.30%，增加的原因主要是人员增加，人员经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出134.32万元。财政拨款安排支出134.32万元，其中：基本支出131.32万元，与上年对比增加34.20万元，增长35.21%，增加的原因主要是人员增加，人员经费相应增加；项目支出0.30万元，与上年对比增加0.30万元，增长100.00%，增加的原因主要是财政拨款的部分项目资金已纳入部门预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化和旅游市场管理98.66万元，主要用于县文化市场综合行政执法大队在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、残疾人保障金。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.30万元，主要用于事业单位退休人员公用经费。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出12.37万元，主要用于单位在职人员的基本养老保险缴费支出，属于基本支出。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗6.59万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出，属于基本支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助5.48万元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费支出，属于基本支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.64万元，主要用于行政事业人员其他医疗支出，属于基本支出。

7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金10.28万元，主要用于本单位职工住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2025年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   （二）公务接待费

2025年本单位公务接待费预算为0.50万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待共计批次为10次，共计接待83人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐腊县文化市场综合行政执法大队2025年机关运行经费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐腊县文化市场综合行政执法大队2025年日常公用经费11.24 万元，比上年增加2.62万元，增长30.39%，增加的原因是人员增加，公用经费相应增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，勐腊县文化市场综合行政执法大队资产总额5.47万元，其中，流动资产0.70万元，固定资产4.77万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1.46万元，其中固定资产减少1.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 勐腊县文化市场综合行政执法大队2025年部门预算公开报表20250218042925650.xlsx

 

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