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勐腊县民族文化工作队2025年预算公开目录

 

第一部分 勐腊县民族文化工作队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况 

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 勐腊县民族文化工作队2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

勐腊县民族文化工作队2025年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好2025年部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2025〕3号）的相关要求，现将勐腊县民族文化工作队2025年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

勐腊县民族文化工作队是勐腊县文化和旅游局下属的公益性文化演出事业单位，职能工作是挖掘整理、传承民族民间文艺，创作文艺精品，打造民族文化品牌，组织开展送戏下乡及各类节庆文化活动，辅导基层文化、组织农村文艺汇演等公益性文化服务，进行文艺创作和演出，配合县委、县政府的中心工作，以文艺的形式宣传党的路线、方针和政策，为全县精神文明建设发挥积极作用。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、财务室、宣传室、创编工作室、灯光音响室、服装管理室、道具管理室、音乐舞蹈室。

所属单位0个。其中：行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.把握文艺发展正确方向，扎实做好文化惠民送戏“下乡”工作。切实把服务民生、文化惠民政策落到实处，以文艺的形式宣传党的路线、方针政策，面向基层，服务群众，大力开展文艺进企业、农村、校园、军营、社区、景区、街区活动，做好政策宣传、惠民演出、艺术普及、庆典活动演出等工作，做好演出部署，开展各项文艺演出，完成各类演出70场。

2.组织开展业务培训，积极做好文艺辅导工作。以“抓创作、出精品、出人才”为宗旨，在2025年开展艺术培训班，以各乡镇、农场文化站、文艺骨干、文艺爱好者为主，结合全省文化志愿服务工作和“阳光工程”、“春雨工程”、“圆梦工程”、“三区人才支持计划”等文化志愿服务活动，与社区签订文化帮扶协议，每年到社区开展至少4次以上帮扶，每年至少举办1次文艺演出。为我县文艺爱好者、创作者搭建好交流学习平台，推动和促进我县文化事业繁荣发展。

3.不断改进不断创新，力创文艺精品节目。打造2025年热带雨林文化旅游节剧目《象·往》，特邀请省级专家对我县热带雨林文化进行采风、调研，梳理收集素材，保护和传承热带雨林文化的美好景象。深入基层进行采风，收集、整理、挖掘、传承民族民间传统文化，加强现实题材创作一批乡村振兴、民族团结、边境国门文化建设、普法强基，民族传统文化、热带雨林文化的精品力作20个。

4.完善各项激励机制，做好国有文艺院团改革。引进优秀专业人才，同时争取各类演出、培训机会，提升演职人员舞台表演、精品创作等综合能力，激发院团内生动力。加强公益性演出质量和效益考核评价，以绩效为导向，细化奖励性绩效工资发放等级和档次，激发人员积极性。根据“一团一剧院”要求，积极谋划项目，争取上级资金支持，推动项目建设。

5.强化服务效果，认真做好各项工作。完成县里需要的灯光、音响服务工作。组织好全县、全州、全省、全国的各类比赛节目。完成上级交办的各类群众文化辅导工作和其他各项工作任务。

二、预算单位基本情况

本单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制10名。在职实有8人，其中：财政全额保障 8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中： 离休0人，退休 18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入265.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入265.46万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加87.98万元，增长49.57%，增加的原因主要是我单位有新招录工作人员，经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入265.46万元，其中：本年收入265.46万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款265.46万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2025年部门财政拨款收入与上年对比增加87.98万元，增长49.57%，增加的原因主要是我单位有新招录工作人员，经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出265.46万元。财政拨款安排支出265.46万元，其中：基本支出265.46万元，与上年对比增加87.98万元，增长49.57%，增加的原因主要是我单位有新招录工作人员，经费相应增加；项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—艺术表演团体218.62万元，主要用于在职人员工资福利支出、在职人员公用经费等支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1.08万元，主要用于离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出14.55万元，要用于主要用于在职人员养老保险缴纳支出。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗7.85万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴纳支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助9.45万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴纳支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.10万元，主要用于职工工伤保险、大病保险缴费的支出。

7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金12.81万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.90万元，较上年增加3.90万元，增长390.00%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2025年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

   （二）公务接待费

2025年本单位公务接待费预算为0.30万元，较上年增加0.30万元，增长100.00%，国内公务接待共计批次为6次，共计接待50人次。

增加的原因主要是因工作需要，我单位需要邀请省、州文化团体和专家指导培训和开展文化交流活动，需提供适当的接待服务。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年本单位公务用车购置及运行维护费为4.60万元，较上年增加3.60万元，增长360.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费4.60万元，较上年增加3.60万元，增长360.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的原因主要是我单位戏曲进乡村演出场次增加，油费增加；车辆在频繁使用和复杂路况下行驶，不可避免地会出现各种故障和磨损，需要及时进行维修和保养。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐腊县民族文化工作队2025年机关运行经费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐腊县民族文化工作队2025年日常公用经费8.07万元，比上年增加1.95万元，增长31.83%，增加的原因是人员增加，公用经费相应增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，勐腊县民族文化工作队资产总额121.87万元，其中，流动资产1.22万元，固定资产120.64万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少28.40万元，其中固定资产减少28.53万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

 勐腊县民族文化工作队2025年部门预算公开报表20250218041623699.xlsx

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