勐腊县图书馆2019年度部门决算公开报告

来源 :勐腊县文化和旅游局 访问次数 : 发布时间 :2020-10-16


目录

第一部分  勐腊县图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  勐腊县图书馆概况

一、主要职能

勐腊县图书馆是勐腊县文化和旅游局下属公益性事业单位,职能工作是:文献信息收集、整理、保存、揭示、利用及人类文化保护与传承;阅读文化活动,开展社会教育;政府信息公开及公共信息服务,传递科学情报;特殊人群阅读服务,公益性培训;资源共享,开发智力资源;向公众提供阅览空间、图书借阅及文化娱乐服务平台。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.免费开放阵地服务工作完成情况

①积极开展好阵地服务工作。图书馆始终以本着人性化服务的理念,坚持优质服务、便民服务、惠民服务的原则处处为读者着想,事事以读者为先,一切为了满足广大读者的需要。图书馆坚持各服务窗口节假日、双休日坚持对外开放,每周对外开放时间70小时。截至目前,共接待读者34254人次,阅览图书18193册次,新购图书304册,上架新书446册,外借图书1377册,外借期刊218本,办理借书证90本,退证32本,图书流通278册,收集地方文献1809册,音频光碟21本,图书总藏量33354册。上报简报14期,发布微信平台信息16条。

② 积极作为,扩大服务范围。为了提高图书的流通率和利用率,勐腊县图书馆努力开展各项图书流通宣传服务,全年通过开展图书进机关、进社区、进军营、进学校、进农村开展服务活动。活动内容有:街心花园开展“4•23”世界读书日、勐腊镇龙茵小学开展“图书馆宣传周”、勐腊镇中学开展“科技宣传周”活动、关累镇加布托小学捐赠图书等活动,来满足群众日益增长的精神文化需求。共开展活动11次,参与人数达10000余人,赠送图书561册、期刊400本、少儿读物116本、活动纪念品65套。春节到勐伴、易武镇开展送书下乡活动,其中赠送对联50幅、福字150个,窗花100对。

③持续开展阅读推广活动。为了进一步拓展全民阅读活动,不断增进军民友谊,丰富部队官兵的业余文化生活,更好地完善图书馆的社会文化功能,4月23日图书馆与新华书店到31641部队开展“阅读与时代同行之书香进军营”朗读活动。朗读者们分别朗读了《军队的生活》,《梦想理程》、《父爱永恒》等自己喜爱的篇目,表达了对图书的热爱;对军营的眷恋,广大官兵体验和分享了阅读的乐趣。勐腊县图书馆与勐腊县新华书店为朗读者赠送了30套图书。勐腊县图书馆和勐腊县青少年校外活动中心在图书馆讲座厅举办了我和我的祖国2019年“我和我的祖国”品味经典阅读活动。共邀请城乡40名青少年儿童及家长参加,为阅读的小朋友颁发荣誉证书11本、奖品(图书11册),以及参与活动的小朋友颁发小小纪念品30份。

④积极做好公益性讲座和培训工作。一年来,图书馆共出动车辆13辆/次,对全县农家书屋131名图书管理进行业务指导81次,举办和协办培训及讲座共5期288人次。开展消防安全知识培训1期,协助残联举办实用技术培训1期、协助电影放映站举办放映技术培训1期、举办总分馆制建设培训1期、与文化和旅游局举办《中国共产党党史暨新中国史概述》讲座1期。

2.完成县委政府脱贫攻坚任务情况

①行业扶贫——贫困村农家书屋建设工作。截至目前,勐腊县共有农家(农场)书屋点81个(其中贫困村农家书屋27个、爱民书屋11个),已经实现所有行政村全县覆盖。期中,对27个贫困村农家书屋配送书架72个、阅览桌13张、阅览凳52把、增补图书1400册,增补借阅登记本58本。

②挂包帮” ——贫困户挂钩帮扶工作。根据文广旅局扶贫工作安排,一年来我馆到扶贫点扶贫帮扶入户走访调查7次,共派出工作队员9人,驻村300天,助力全县脱贫摘帽工作顺利通过国家检查验收。7月—8月到扶贫点宣传非洲猪瘟疫情防控宣传3次,10月对建档立卡扶贫户动态管理数据核查及2019年扶贫户收入核算4人/3次。

3.扫黑除恶工作开展情况

勐腊县图书馆高度重视扫黑除恶工作,成立了工作领导小组,依波馆长任组长,王丽婷副馆长任副组长,各室职工为组员,通过微信公众号、网站、公示栏张贴扫黑除恶宣传海报,以及LED电子屏滚动播放扫黑除恶标语等形式,加强线上线下宣传,为扫黑除恶专项斗争营造良好舆论氛围。今年共组织职工召开扫黑除恶会议6次,悬挂标语6条。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县图书馆2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.勐腊县图书馆

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐腊县图书馆2019年末实有人员编制9人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制9人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员9人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县图书馆2019年度收入合计1,931,456.52元。其中:财政拨款收入1,931,456.52元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年度对比减少272,446.06元,减少12.36%。其中:一般公共预算财政拨款数为1,931,456.52元,与上年度对比减少272,446.06元,减少12.36%。主要原因:地方财政困难,人员经费减少,降低绩效工资。

二、支出决算情况说明

勐腊县图书馆2019年度支出合计1,931,456.52元。其中:基本支出1,681,266.52元,占总支出的87.05%;项目支出250,190.00元,占总支出的12.95%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年度对比减少272,446.06元,减少12.36%。增减变动主要原因:地方财政困难,人员经费减少,降低绩效工资。基本支出1,681,266.52元,比上年度减242,636.06少元,减少12.61%。原因:地方财政困难,人员经费减少,降低绩效工资。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障勐腊县图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,681,266.52元。基本支出比上年度减少242,636.06元,减少12.61%。原因:地方财政困难,人员经费减少,降低绩效工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.82%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.18%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障勐腊县图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出250,190.00元。与上年对比减少29,810元,减少10.65%,主要原因是:图书馆购置经费减少。具体项目开支及开展工作情况:(1).商品和服务支出231,990.00元(其中:办公费4,760.00元、印刷费31,917.97元、电费7,423.58元、差旅费27,901.00元、维修(护)费21,942.30元、培训费32,862.00元、劳务费82,600.00元、其他交通费用8,911.15元)。(2).资本性支出18,200.00元(其中:专用设备购置18,200.00元)。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县图书馆2019年度一般公共预算财政拨款支出1,931,456.52元,占本年支出合计的100.00%。与上年度对比减少272,446.06元,减少12.36%%。主要原因:地方财政困难,人员经费减少,降低绩效工资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出1,290,994.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的66.84%。主要用于(1).工资福利支出962,040.12元(其中:基本工资386,826.00元、津贴工资184,140.00元、绩效工资386,796.00元、其他社会保障缴费4,278.12元)。(2).商品和服务支出302,218.16元(其中:办公费31,786.00元、印刷费31,917.97元、电费7,423.58元、邮电费14,096.00元、物业管理费450.00元、差旅费47,871.00元、维修(护)费21,942.30元、培训费32,862.00元、公务接待费1,500.00元、劳务费82,600.00元、工会经费20,858.16元、其他交通费8,911.15元)。(3).对个人和家庭的补助支出12,636.00元(其中:生活补助12,636.00元)。(4).资本性支出18,200.00元(其中:专用设备购置18,200.00元)。

  8.社会保障和就业(类)支出402,156.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的20.82%。主要用于(1).工资福利支出126,994.40元(其中:机关事业单位基本养老保险费126,994.40元)。(2).商品和服务支出4,100.00元(其中:办公费4,100.00元)。(3).对个人和家庭的补助271,062.00元(其中:离休费66,570.00元、退休费204,492.00元)。

  9.卫生健康(类)支出126,519.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于(1).工资福利支出126,519.84元(其中:职工基本医疗保险缴费74,672.34元、公务员医疗补助缴费48,298.50元、其他社会保障缴费3,549.00元)。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障(类)支出111,786.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于(1).工资福利支出111,786.00元(其中:住房公积金111,786.00元)。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐腊县图书馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1500元,支出决算为1,500.00元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为1,500.00元,完成预算的100%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加940.00元,增长167.86%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加940.00元,增长167.86%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因业务量增加,公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出1,500.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,500.00元。其中:

国内接待费支出1,500.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次30人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上海松江区文旅局赴西双版纳勐腊县文化扶贫合作交流人员20人,支出1,050.00元;接待楚雄、西双版纳州馆长及相关学习交流人员10人,支出450.00元。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县图书馆2019年机关运行经费支出0.00元(其中:行政单位0.00元,参照公务员法管理事业单位0.00元)。我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,勐腊县图书馆资产总额3,915,616.60元,其中,流动资产10,125.46元,固定资产3,905,491.14元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加8,228.31元,其中;流动资产增加8,228.31元,固定资产增加0.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

3,915,616.6

10,125.46

3,905,491.14

2,381,527.53

195,000

 

1,328,963.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额300,000.00,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出300,000.00元;授予中小企业合同金额300,000.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

 勐腊县图书馆2019年度部门决算公开表.xls