勐腊县民族文化工作队2019年度部门决算公开报告

来源 :勐腊县文化和旅游局 访问次数 : 发布时间 :2020-10-16

目录

第一部分  勐腊县民族文化工作队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  勐腊县民族文化工作队概况

一、主要职能

(一)主要职能

    1.勐腊县民族文化工作队是勐腊县文化体育广播电视和旅游局下属的公益性文化演出事业单位,职能工作是进行文艺创作和演出,配合县委、政府的中心工作,以文艺的形式宣传党的路线、方针政策,为全县精神文明建设发挥积极作用。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

根据腊编办发[2011]36号文件规定,勐腊县民族文化工作队(勐腊县体育中心)机构规格为股所级,独立编制机构数1个,独立核算机构数1个。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

根据腊编办发[2011]36号文件通知,核定事业编制18名,年末实有在职人员15人。全部都由财政全额供养。

(二)2019年度重点工作任务介绍

勐腊县民族文化工作队在县委政府的正确领导下,在上级主管局的关心和支持下,在全体演职员的共同努力下,根据2019年工作计划我队已完成各类演出场次77余场,观众人数达95000余人,扫黑除恶21场,登革热17场,对外交流1次,音响服务14次,新创作舞蹈节目9个,小品5个,获奖节目哈尼族舞蹈《摇篮曲》荣获三等奖;傣族舞蹈《开门节》荣获二等奖;傣族舞蹈《赞哈》荣获一等奖;2019年新创作扫黑除恶小品《正义》、《村民的权益》,朗诵《扫黑除恶我们在行动》。法宣小品《要账》登革热小品《咩涛戏说蚊子病》、扫黄打非小品《马大爹进城》汉族舞蹈《建设新勐腊》、《盛世吉祥》、《春意》、《金色的田野》、《唱支山歌给党听》、《祝福祖国》,傣族舞蹈《开门节》、《相约泼水节》,哈尼族舞蹈《摇篮曲》等精品节目15个已圆满完成各项工作。具体情况如下:

 1、2019年1月4日,在勐腊县勐仑镇承办了勐腊(磨憨)重点开发开放试验区哈尼/阿卡“嘎汤帕”节晚会;节目主题鲜明,内容丰富多彩,圆满完成了节庆活动的演出任务,得到了观众的好评;

    2、2019年1月11日,在勐腊县雨泼水广场承办了世纪宝贝幼儿园元旦晚会(灯光音响服务)文艺演出活动;

 

3、2019年1月20日,到勐润曼贺南小组勐捧镇哈尼傣历1449年“嘎汤帕”节庆典暨自强、诚信、感恩活动(灯光音响服务);

4、2019年1月21日,参加勐腊县景岗社区助力脱贫2019年迎新春联欢文艺晚会,唱响新时代——梦圆全万家 全国社区网络春晚而勐腊县民族文化工作队的演员们也为此次木棉节准备了傣、哈、瑶、彝四个民族不同的节目。最具代表性的有,傣族舞蹈《吉象武鼓》、哈尼族舞蹈《天地铃声》、《宝草嘟》、瑶族舞蹈《瑶之瑶》、彝族舞蹈《三弦弹给阿妹听》、还有排角人歌曲《排角姑娘》等节目赢得了在场所用观众热情的掌声;

5、2019年1月26日,到勐腊县王四寨农业和科技局脱贫攻坚工作“迎新春”晚会每到一处演员们留下的是精彩的节目和绽放在脸上的笑容,收获的是观众朋友们的欢声笑语;

6、2019年1月27日,到勐腊瓦龙寺开展了哈尼协会活动(灯光音响服务);

7、2019年2月1日在勐腊县勐伴金厂河举办政府办春节慰问贫困户文艺演出文艺演出活动,为广大的人民群众送上了节日的吉祥;

8、2019年3月13日在勐腊县体育馆西双版纳州电视台宣传片采集;

9、2019年3月20日-21日在勐腊县象明曼松贡茶区举办2019年第六届曼松贡茶采茶节文艺演出晚会;

10、2019年3月25日,在景洪泼水广场开展扫黑除恶·共筑平安——西双版纳州“扫黑除恶”专题文艺晚会演出活动;

11、 2019年4月2日在勐腊县勐腊县职业高级中学举行勐腊(磨憨)傣历1381新年节“走进澜湄国界 体验纯粹勐腊”取水少女选拔赛;

    12、2019年4月10日在勐腊镇西丽园广场勐腊(磨憨)傣历1381新年节取水少女总决赛。用歌舞、演唱、乐器演奏等表演形式向人们传递了积极向上的文化精神,满足了人民群众多样化多层次的文化需求;

    13、2019年4月10日-11日,曼纳伞越野赛(音响服务);

14、2019年4月12日景兰勐腊(磨憨)傣历1381新年节迎宾晚宴文艺演出;

15、2019年4月13日-14,在西丽园广场勐腊(磨憨)傣历1381新年节“情醉傣乡”本土歌曲演唱会演出、划龙舟、孔明灯(音响服务)、勐腊(磨憨)傣历1381新年节“天然图画·多丽勐腊”民族时装歌舞秀;

2019年4月15日-16日,在瓦竜总佛寺浴佛队游街表演(音响服务);在西丽园广场开展勐腊(磨憨)傣历1381新年节“贡茶之都、神奇勐腊”文艺专场晚会文艺演出;在西丽园广场开展泼水狂欢(音响服务);

17、2019年4月25日,在磨憨“4·25世界疟疾日”联合宣传活动演出,内容涵盖了歌唱舞蹈等表演形式,旨在推进基层文化活动建设丰富百姓的日常文化生活。精彩的演出都让台下观众看得目不转睛,获得了观众的掌声和一致好评;

 18、2019年4月27日—7月5日分别完成了20场2019年勐腊县文化惠民“送戏下乡”扫黑除恶专场演出。分别进入全县10个乡镇,4个农场,与当地接地气的农村文艺队伍、民间艺人等精彩纷呈的文艺节目融入一体,寓教于乐,打造百姓喜爱的群众文化品牌,本次活动受到了大家的热烈欢迎;

19、2019年6月29日,在勐腊县勐伴金厂河勐腊盛和养殖基地竣工及开业典礼晚会;

20、2019年7月9日,在勐腊县曼龙勒中国船舶重工集团有限公司赴勐腊县推进精准扶贫工作;

21、2019年,7月11日-12日,在勐腊县西丽园广场开展世纪宝贝幼儿园毕业典礼(音响服务)、勐腊县金色摇篮幼儿园2019年第五届毕业典礼(音响服务);

22、 2019年7月18日-19日,在勐腊县南腊中学开展勐腊县第十一届教职工篮球运动会(音响服务);

    23、2019年8月19日,在勐腊武警部队开展景岗社区双拥共建送老兵文艺联欢晚会;

24、2019年9月5日,在勐捧镇曼沙告村小组开展2019年勐腊县文化惠民“送戏下乡”宣传  登革热专场演出;

25、2019年9月6日-8日,在勐仑镇文化活动中心开展2019西双版纳勐仑柚子节、文化旅游美食节暨婻捧凰(香发公主)选美比赛开幕式和总决赛;

26、2019年9月12日,在景洪歌舞倾城开展2019年西双版纳州民族民间歌舞乐展演比赛。在2019年西双版纳州民族民间歌舞乐展演比赛中,热烈祝贺勐腊县民族文化工作队获得哈尼族舞蹈《摇篮曲》荣获三等奖;傣族舞蹈《开门节》荣获二等奖;傣族舞蹈《赞哈》荣获一等奖;

27、2019年9月26日-29日,在勐腊县西丽园广场开展勐腊县庆祝中华人民共和国成立70周年歌咏比赛、勐腊县“不忘初心、牢记使命”主题教育开放性党课(音响服务)、勐腊县庆祝中华人民共和国成立70周年文艺晚会;

28、2019年10月14日-18日,在勐捧农场七分厂、勐捧曼哈迈、勐满农场场部、勐腊农场三分厂,分别开展2019年勐腊县文化惠民“送戏下乡”宣传  登革热专场演出;

29、2019年10月18日,在勐腊县西丽园广场开展第二节勐腊(磨憨)开发开放试验区南亚东南亚国家商品交易会暨消费扶贫活动开幕式;

30、2019年10月18日,在勐腊县景兰大酒店开展百年傣寨曼炸首届楚王节;

31、2019年10月18日,在上海市松江区新理想广场开展2019年上海市松江区对口帮扶西双版纳特色农产品展。

32、2019年10月26日,在腊县西丽园广场开展微笑义卖 传递温暖·爱心正能量(灯光音响服务);

据统计,在2019年勐腊县民族文化工作队共完成65场演出,2019年11月12日-26日正在送戏下乡,勐腊县“开展扫黑除恶,助推勐腊平安建设”专场演出分别进入全县10个乡镇,4个农场以奉献的精神风貌迎接2020年。

 二、其他工作

 1、2019年创作推出了一批具有地方特色、深受群众欢迎的优秀文艺作品,新创作扫黑除恶小品《正义》、《村民的权益》,朗诵《扫黑除恶我们在行动》。法宣小品《要账》,登革热小品《咩涛戏说蚊子病》、扫黄打非小品《马大爹进城》汉族舞蹈《建设新勐腊》、《盛世吉祥》、《春意》、《金色的田野》、《唱支山歌给党听》、《祝福祖国》,傣族舞蹈《开门节》、《相约泼水节》,哈尼族舞蹈《摇篮曲》等精品节目15个,切实把服务民生、文化惠民政策落到实处,丰富节日农村基层群众业余文化生活,解决人民观众“看戏难”的问题,扎实做好送戏“下乡”工作,推动农村基层文化建设。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县民族文化工作队2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.勐腊县民族文化工作队

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐腊县民族文化工作队2019年末实有人员编制15人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制15人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员15人(含参公管理事业人员0人),其他人员20人,主要是政府购买人员20人。

离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休6人。

实有车辆编制0辆,实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县民族文化工作队2019年度收入合计3,825,180.87元。其中:财政拨款收入3,825,180.87元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比减少1003365.09元,减少20.78%,主要原因分析:人员减少,人员经费支出减少。  

二、支出决算情况说明

勐腊县民族文化工作队2019年度支出合计4,085,446.77元。其中:基本支出3,642,446.77元,占总支出的89.16%;项目支出443,000.00元,占总支出的10.84%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少587578.95元,减少12.57%,主要原因分析:人员减少,人员经费支出减少。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障勐腊县民族文化工作队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,642,446.77元。与上年对比减少了630578.95元,减少14.76%.减少的原因为人员减少,人员经费支出减少。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.41%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.59%。人员经费支出人均234113.77元;日常公用经费支出人均8716.01元。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障勐腊县民族文化工作队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出443,000.00元。与上年对比增加43000元,增长10.75%,主要原因分析:项目经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县民族文化工作队2019年度一般公共预算财政拨款支出4,085,446.77元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少587578.95元,减少12.57%,主要原因分析:人员减少,人员经费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出193,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于:商品服务支出(其中:差旅费41280元、办公费43192.94元、其他交通费用1200元;    

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  4.公共安全(类)支出50,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于综合治理专项资金(扫黑除恶)  

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出3,052,607.81元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.72%。(1).工资福利支出330554.53元(2).商品和服务支出130740.24元(3).对个人和家庭的补助181152元

  8.社会保障和就业(类)支出386,999.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.47%。(1).机关事业单位基本养老保险费218483.36元(2).退休费168516元;

 

  9.卫生健康(类)支出213,727.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于:职工基本医疗保险缴费132974.60元、公务员医疗补助缴费80753元;

 

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  19.住房保障(类)支出189,112.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于住房公积金189,112.00元);

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐腊县民族文化工作队2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算为0.00元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数于预算数持平。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年持平。其中:因公出国(境)费支出决算持平;公务用车购置及运行费支出决算持平;公务接待费支出决算持平。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平.

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等我单位无此项支出。

3.公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。我单位无此项支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县民族文化工作队2019年机关运行经费支出0.00元(其中:行政单位0元,参照公务员法管理事业单位0元),我单位无此项支出。

 

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,勐腊县民族文化工作队资产总额1181903.23元,其中,流动资产10751.72元,固定资产1171151.51元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少979255.31元,其中;流动资产减少264394.82元,固定资产增加275135元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

1181903.23

10751.72

 

990000

289000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额312,470.00元,其中:政府采购货物支出312,470.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额312,470.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

 (一)项目支出概况

2018年勐腊县民族文化工作队涉及部门绩效评价的是1个项目,项目为:.2019年文化惠民“送戏下乡”演出项目支出  20万元     

 (二)项目支出绩效自评

为进一步加强部门财政资金支出管理,切实做好项目绩效评价工作,根据《勐腊县财政局关于开展2020年度部门项目资金支出及部分部门整体支出绩效评价自评的通知》的相关要求,对我单位2019年度实施的县本级财力一般预算安排200,000元以上(含200,000元)的项目资金支出和单位年度整体支出开展绩效评价。开展了1个项目的绩效自评,自评分98分,评价结果为优。项目名称及使用资金为:2019年文化惠民“送戏下乡”演出项目支出  20万元 。

      (三)项目绩效目标管理

纳入绩效目标管理的项目数1个,金额20万元,项目目标已完成。

      (四)2019部门整体支出绩效自评报告

2019部门整体支出绩效尚未推开到我单位,无整体支出绩效自评报告。

      (五)部门整体支出绩效自评表

2019部门整体支出绩效尚未推开到我单位,无整体支出绩效自评表。

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要解释的重要事项情况说明。

 

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词

 2019勐腊县民族文化工作队决算公开表.xls