勐腊县文化和旅游局2020年部门预算编制说明

来源 :勐腊县文化和旅游局 访问次数 : 发布时间 :2020-07-01

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勐腊县文化和旅游局2020年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分    勐腊县文化和旅游局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

)一般公共预算

)政府性基金预算

)社会保险基金预算

)国有资本经营预算

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

)国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

6-12. 本级项目支出绩效目标表(本次下达)

6-13. 本级项目支出绩效目标表(另文下达)

6-14. 对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016〕214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔2019〕5号)和《西双版纳州财政局关于勐腊县文化和旅游局2020年部门预算的通知》(腊财预字〔2020〕112号)的相关要求,现将勐腊县文化和旅游局2020年部门预算公开如下:

第一部分    勐腊县文化和旅游局部门概况

一、基本职能及主要工作

1、贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策,研究拟订全县文化和旅游政策措施和管理制度,并组织实施和监督检查。

2、统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化旅游产业转型升级、融合发展,推进文化和旅游体制机制改革;推进民族文化强县和旅游强县建设。

3、管理全县性重大文化艺术活动,指导全县重点文化和旅游设施建设,组织全县文化和旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广,制定文化和旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游和乡村文化振兴计划。

4、指导、管理文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责公共文化事业发展,推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6、指导、推进文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

7、负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施,管理、指导文物、博物馆工作。

9、统筹规划文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。

10、指导文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。

11、指导全县文化和旅游综合执法,组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。

12、指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作,参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作,组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动,推动中华文化走出去。

13、负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设,加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养,推进文化院团与高等院校合作培养人才,开展文化艺术及旅游人才技能培训和文艺评论工作。协调、落实高层次人才有关服务工作。

14、负责勐腊(磨憨)重点开发开放试验区、中国老挝磨憨一磨丁经济合作区开发建设和管理中涉及本单位相关职能职贵。

15、完成县委、县政府、试验区(合作区)党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置情况

勐腊县文化和旅游局内设办公室、政策法规股(行政审批股)文化股旅游股4个机构行政编制10名设局长1名(正科级),副局长3名(副科级)。工勤人员按实有在职工勤人员数统计。下属参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位3个。

三、重点工作概述

(一)学习贯彻党的十九届四中全会精神把深入学习贯彻党的十九届四中全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务,深刻领会全会精神实质,全面准确把握精神实质、核心要义,不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护,紧密结合文化和旅游工作,着力固根基、扬优势、补短板、强弱项。

(二)加强人才队伍建设积极组织人员参加各类培训班和学习交流,提高文化旅游工作综合业务能力,推进艺术人才培养,发挥特色文艺人才在精品生产中的带动和引领作用,做优做强勐腊特色文艺品牌加强对文化旅游执法人员、文旅企业经营业主、从业人员的教育培训,提高其法律意识,加快推进依法治县进程。

(三)大力促进旅游业提档升级重点学习先进城市在政策扶持、项目建设、全域旅游发展、宣传营销、旅游服务及作风建设等方面的先进经验和做法,向先进看齐,提高定位、谋划思路,加快项目建设,推进旅游产业扶贫,加大宣传营销,努力实现旅游人次和旅游收入再创新高。

(四)加大文化旅游执法协作力度。充分发挥旅游市场监管综合调度指挥中心、县区文化旅游市场管理工作领导小组机构,联合发工、公安、市场监督、税务、运政、交警等部门,加强联勤联动,针对文化旅游市场存在的突出问题,做好文化旅游各要素的日常检查和专项整治,净化文化旅游市场秩序和环境,切实提高文化旅游服务质量和水平,促进全县文化旅游业健康有序发展巩固提升文化旅游“一盘棋”的工作格局。

(五)加快推进文化旅游融合发展。加强文化旅游资源整合,举办文化旅游重大节庆活动形成文化为灵魂、旅游为载体的发展模式打造高品质旅游演艺产品;开发民族文化元素、现代手工技艺与时代消费需求相融合的文化旅游产品和创意产品,发展文化旅游新业态拓展文化旅游产业发展空间。同时,抓好文化旅游基础设施建设项目,推进总分管制各项工作。

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

勐腊县文化和旅游局部门编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

根据《勐腊县财政局关于做好2020年行政事业单位部门预算的通知》精神,勐腊县文化和旅游局严格按照2020年部门预算口径、标准及要求编制预算,做到数据全面、真实、准确、及时。

在编制部门预算工作中:一是认真做好部门预算编制的各项基础工作,以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点,提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性,使部门预算能够保证机关的正常运转,年度预算与年度任务相结合,切实减少和避免年度执行中追加预算,进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革,细化部门预算编制,逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制,从源头上为预算执行的有效性提供保证。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共5个。其中:财政全供给单位5个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位3个。截止202011月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制61,其中:行政编制 13,事业编制48(含参公)。在职实有60人,其中: 财政全供养 60人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员46人,其中: 离休 1人,退休 45人。

车辆编制2辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门预算总收入 1,899.39万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,899.39万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结余、结转0万元。

与上年对比减少767.56万元减少28.78%,主要原因分析2019年勐腊县文化和旅游局进行了机构改革,体育局、广播电视台、地面发射站等单位划分出去,经费相应减少

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1,899.39万元,其中:一般公共预算本级财力1,899.39万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元财政专户管理的教育收费0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少767.56万元减少28.78%,主要原因分析2019年勐腊县文化和旅游局进行了机构改革,体育局、广播电视台、地面发射站等单位划分出去,经费相应减少

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1,899.39万元。财政拨款安排支出1,899.39万元,其中:基本支出1,310.39万元,项目支出589.00 万元。

(一)一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款1,899.39万元,比2019年预算数减少767.56万元,下降28.78%。主要原因是:2019年勐腊县文化和旅游局进行了机构改革,体育局、广播电视台、地面发射站等单位划分出去,经费相应减少

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(1)2070107行政运行186.95万元,主要用于工资福利和商品和服务支出。

(2)2070104图书馆119.92万元,主要用于工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭补助。

(3)2070107艺术表演团体317.63万元,主要用于工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭补助。

(4)2070108文化活动27.50万元,主要用于项目支出,用于文化惠农和节庆活动。

(5)2070109群众文化154.90万元,主要用于工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭补助、项目支出。

(6)2070112文化和旅游市场管理120.88万元,主要用于工资福利和商品和服务支出。

(7)2070199其他文化和旅游支出5.98万元,主要用于项目支出,用于文化馆、图书馆免费开放项目支出。

(8)2070204文物保护427.83万元,主要用于项目支出,用于开展易武镇文物保护修建、文物安全检查及田野调查支出。

(9)2079999其他文化旅游体育与传媒支出82.0万元,主要用于项目支出,用于开展基层文化服务体系建设项目支出。

(10)2080501行政单位离退休61.98万元,主要用于行政单位对个人和家庭的补助及商品和服务支出。

(11)2080502事业单位离退休89.06万元,主要用于事业单位对个人和家庭的补助及商品和服务支出。

(12)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出92.49万元,主要用于工资福利支出。

(13)2101101行政单位医疗17.15万元,主要用于工资福利支出。

(14)2101102事业单位医疗47.01万元,主要用于工资福利支出。

(15)2101103公务员医疗补助47.26万元,主要用于工资福利支出。

(16)2169999其他商业服务业等支出30.0万元,主要用于项目支出,用于旅游促销和旅游名城项目支出。

(17)2210201住房公积金71.14万元,主要用于工资福利支出。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(1)工资福利支出1,111.61万元(其中:基本支出1,111.61元,项目支0万元)。

(2)商品和服务支出544.99万元(其中:基本支出47.66万元,项目支出497.33万元)。

(3) 对个人和家庭的补助151.12万元(其中:基本支出151.12万元,项目支出0万元)。

(4)资本性支出91.68万元(其中:基本支出0万元,项目支出91.68万元)。

)政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元

社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。

五、对下专项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入县对下专项转移支付项目清单。

(二)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目12个,2020年政府采购预算117.48万元,比2019年增加69.21万元,增长143.38%,增加的主要原因是我单位增加了文物保护、基层文化服务体系建设、工程建筑的邀请投标及集中采购

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入1,899.39万元2019年预算减少767.56元,下降28.78%减少的原因主要是2019年勐腊县文化和旅游局进行了机构改革,体育局、广播电视台、地面发射站等单位划分出去,经费相应减少

2020年部门财政拨款支出1,899.39万元。比2019年预算减少767.56万元,下降28.78%减少的原因主要是2019年勐腊县文化和旅游局进行了机构改革,体育局、广播电视台、地面发射站等单位划分出去,经费相应减少

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障文化和旅游局局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1310.39万元。其中:

1.基本工资津贴补贴等工资福利支出占基本支出的84.83%,2019年预算减少1076.2万元,下降49.19%减少的原因主要是2019年勐腊县文化和旅游局进行了机构改革,体育局、广播电视台、地面发射站等单位划分出去,经费相应减少

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的3.64%,2019年预算减少39.77元,下降45.49%减少的原因主要是2019年勐腊县文化和旅游局进行了机构改革,体育局、广播电视台、地面发射站等单位划分出去,经费相应减少

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的11.53%,2019年预算减少34.32元,下降18.51%减少的原因主要是2019年勐腊县文化和旅游局进行了机构改革,体育局、广播电视台、地面发射站等单位划分出去,经费相应减少

4.资本性支出占基本支出的0%,与2019年预算持平持平的原因是资本性支出用项目经费支出

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出589.0万元,如文物保护、非物质文化遗产保护、基层文化服务体系建设等开支2019年预算增加382.73元,增长185.55%,增原因主要是我单位增加了文物保护、基层文化服务体系建设等项目的支出

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计76.05万元,较上年减少2.1万元,下降2.68%,具体变动情况如下:

    1.因公出国(境)费用

2020年本单位因公出国(境)费预算为0万元,较2019年减少0万元,下降0%。

与上年预算数相比,无增减变化。

    2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为6.0万元,较2019年减少1.0万元,下降14.28%。其中:公务用车购置费0万元,较2019年减少0万元,下降0%;公务用车运行维护费6.0万元,较2019年减少1.0万元,下降14.28%。

减少的原因主要是主要是贯彻落实厉行节约、反对浪费,进一步完善公车管理规定,所有车辆(除公务活动的车辆外)一律停放在指定停车处,严格控制经费支出。

    3.公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为70.05万元,较2019年减少1.1万元,下降1.54%。

的原因主要是我单位严格控制接待费支出,据工作实际,核定接待费的金额,制定完善公务接待管理办法,全面贯彻中央八项规定精神,落实厉行节约、反对浪费,严格接待规模。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年,本单位共申报项目13个,编制了13个项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目13个,财政预算安排589.0万元,其中:重点项目2个,财政预算安排447.53万。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐腊县文化和旅游局2020年机关运行经费26.95万万元,比上年减少13.19万元,减少32.85%,减少的主要原因是:2019年勐腊县文化和旅游局进行了机构改革,体育局、地面发射站、电视台根据机构改革相关文件划分出去,经费相应减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐腊县文化和旅游局下属事业单位勐腊县文化馆、图书馆、民族文化工作队2020日常公用经费20.71万元,比上年减少2.86万元,下降12.13%,减少的主要原因是:2019年勐腊县文化和旅游局进行了机构改革,体育局、地面发射站、电视台根据机构改革相关文件划分出去,经费相应减少日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

)国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

勐腊文化和旅游局部门2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc
勐腊县文化和旅游局2020年部门预算公开20200830080741704(1).xlsx

 

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