根据县委统一部署，2020年11月20日至2020年12月19日，县委第一巡察组对县文化和旅游局党组进行了巡察“回头看”。2021年2月2日，县委第一巡察组向县文化和旅游局党组反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》和《中共云南省委关于建立州（市）县（市、区）党委巡察制度的意见》的有关规定，现将巡察整改情况予以公布。

一、上轮巡察整改存在的问题

1.关于对巡察整改工作重视度不高的问题。一是巡察整改工作台账提供不及时、不主动，巡察整改工作台账资料归档混乱、不规范；二是对巡察整改要求落实不到位；三是对上一轮巡察提出问题整改有差距。

整改情况：

（1）已整改完成。一是我局召开了党组理论学习中心组学习会、专题学习会、干部职工会共3次学习了巡视巡察工作指示精神和《中共勐腊县委办公室关于认真贯彻执行<被巡视党组织配合中央巡视工作规定>的通知》（腊党办〔2017〕146号）文件，进一步强化干部职工对巡视巡察工作的认识，提高政治站位。二是规范建立巡察整改台账，按照规定要求做好巡察整改工作图文资料的收集、整理、归档。

（2）已整改完成。针对此次巡察，我局建立巡察整改工作机构，迅速成立了以党组书记、局长郎杰同志为组长，其他班子领导为副组长，各股室及直属单位负责人为成员的巡察“回头看”整改工作领导小组，统筹协调推进巡察整改各项工作。同时实行整改工作一周一调度，听取整改进度，研究难点问题，建立督办清单，督促各责任人限时整改并提供台账资料。同时，修改门户网站中巡察文案错字，加强对门户网站文案、各类巡察文稿的审核，避免出现错字漏字。

（3）已整改完成。组织开展上轮巡察整改工作“回头看”，制定了《中共县文化和旅游局党组2017年度巡察整改未完成内容整改清单》，形成11项整改措施，明确责任领导、责任人、责任单位和完成时限，并规范建立巡察整改台账，按照规定要求做好巡察整改工作图文资料的收集、整理、归档。

2.关于党组织工作开展不严肃的问题。一是党组织活动开展不严谨、不规范；二是干部思想教育工作不严不实。

整改情况：

（4）已整改完成，并长期坚持。制定印发了《中共勐腊县文化和旅游局党组关于印发<2021年度党建工作计划><党组书记及班子成员抓基层党建工作责任清单><建立党组工作联系点方案>的通知》（腊文旅党组发〔2021〕1号）《勐腊县文化和旅游局2021年推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作方案》《中共勐腊县文化和旅游局支部委员会2021年落实“三会一课”制度方案》《中共勐腊县文化和旅游局支部委员会2021年主题党日活动方案》，完善了党支部“三会一课”制度、民主评议党员制度、组织生活会制度、谈心谈话制度等，2021年1月至3月，局班子成员及党支部委员共开展谈心谈话37次，党支部共召开5次支委会、4次党员大会、6次党小组会、3次主题党日、2次党课。

（5）已整改完成，并长期坚持。加强对干部职工思想政治教育工作，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉做到“两个维护”；建立健全谈心谈话制度、党风廉政建设约谈制度，深化运用“四种形态”，强化干部职工教育提醒，开展提醒谈话9人次。

3.关于落实党风廉政建设主体责任有差距的问题。

整改情况：

（6）已整改完成，并长期坚持。落实全面从严治党主体责任，认真履行党风廉政建设“一岗双责”，制定印发《勐腊县文化和旅游局党风廉政建设和反腐败斗争工作主要任务分解》《深化廉政风险防控工作的实施方案》《党风廉政建设责任制检查考核工作方案》《关于开展中层干部述职述廉的通知》，2021年第一季度召开了中共勐腊县文化和旅游局党组2021年度第六次会议，专题研究部署党风廉政建设和反腐败斗争工作，组织开展党风廉政建设督导检查1次，形成工作检查记录表7份，召开纪律作风警示教育大会1次，党组书记、局长郎杰同志讲廉政党课1次，开展党风廉政建设谈心谈话15人次。

4.关于举一反三抓整改力度不够的问题。

整改情况：

（7）正在整改。制定印发《举一反三抓整改工作方案》，对各直属单位履行党风廉政建设责任制、履行意识形态工作责任制、推进依法治县、推进文化和经济社会发展方面、执行规章制度及政策规定等方面，开展举一反三专项检查，形成了《关于对县图书馆巡察“回头看”反馈问题举一反三专项检查情况报告》《关于对县文化馆巡察“回头看”反馈问题举一反三专项检查情况报告》《关于对县民族文化工作队巡察“回头看”反馈问题举一反三专项检查情况报告》《关于对县文化市场综合行政执法大队巡察“回头看”反馈问题举一反三专项检查情况报告》和问题清单，要求各单位限时销号整改，目前正在整改。

未完成整改原因：各直属单位正在对岗位设置、人员匹配进行优化调整，各项工作细化量化还在调整中。

整改方向：优化定岗定责，压实责任，根据局机关各项工作方案，细化量化工作目标责任，指定专人负责党风廉政建设、意识形态工作、依法治县工作，建立健全工作台账；健全并严格执行规章制度，完善工作机制，确保在2021年6月前完成整改。

二、巡察“回头看”发现新问题

1.关于聚焦贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署的问题。

（1）关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神流于形式的问题。一是政治理论学习应付了事。二是理论指导实践能力有待加强。

整改情况：

（8）已整改完成，并长期坚持。健全完善了《勐腊县文化和旅游局学习制度》，制定印发了《勐腊县文化和旅游局党组理论学习中心组2021年学习安排计划》《勐腊县文化和旅游局2021年学习方案》《勐腊县文化和旅游局2021年推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作方案》《中共勐腊县文化和旅游局支部委员会2021年落实“三会一课”制度方案》和《关于进一步做好“学习强国”学习平台推广使用的通知》，要求全体干部职工积极开展集中研讨学、联系实际学，做到每次学习有笔记、有心得。同时，明确了主要领导与班子成员、领导与干部职工学习挂联，挂联责任人按月调阅检查干部学习笔记。充分运用“学习强国”和“云岭先锋”APP、法宣在线等平台开展自学，局办公室每月1日通报平台学习积分，激励干部自学积极性。

（9）已整改完成，并长期坚持。主动谋划思考文化旅游工作，密切联系群众，扎实深入调研，制定了《勐腊县文化和旅游局领导班子2021年度重点工作调研方案》，要求班子成员深入开展调研工作，推进重点问题解决研究，班子成员撰写调研报告1篇。

（2）关于落实意识形态工作责任制不到位的问题。一是对意识形态工作重视度不够；二是对下属单位意识形态工作抓落实不够。

整改情况：

（10）已整改完成。我局于2021年3月4日召开了中共勐腊县文化和旅游局2021年度第四次党组会议，研究讨论了意识形态工作。会后印发了《2021年度意识形态工作实施方案》和《中共勐腊县文化和旅游局党组关于调整充实意识形态工作领导小组的通知》，明确了工作任务和责任分工；于2021年3月29日召开了中共勐腊县文化和旅游局2021年度第七次党组会议分析研判意识形态领域情况。截至目前共召开3次党组理论学习中心组学习。

（11）已整改完成。制定印发《2021年度意识形态工作实施方案》和《中共勐腊县文化和旅游局党组关于调整充实意识形态工作领导小组的通知》，明确了工作任务和责任分工，与各直属单位签订意识形态责任书4份。由党组成员带队到直属单位检查指导意识形态工作1次并形成了检查报告。

（3）关于风险防控措施不到位的问题。一是内控措施降低标准；二是台账资料整理归档不规范；三是培训出差审批制度存在漏洞；四是文件收发传阅不规范；五是项目审计率低；六是职能发挥不充分。

整改情况：

（12）已整改完成。健全完善《内部控制制度》，制定《深化廉政风险防控工作的实施方案》，科学推进廉政风险防控工作，通过岗位排查职责、业务流程、制度机制等环节存在的风险点，实施风险评估，制定防控工作细则，化解廉政风险，推动“一岗双责”暨“两个责任”的落实。2021年第一季度组织开展了1次党风廉政建设责任制落实检查并形成了检查报告。

（13）已整改完成，并长期坚持。建立健全《档案管理制度》《档案督查工作方案》，明确专人负责档案管理，组织人员对历年党建、党风廉政、意识形态等工作台账进行整理，按年度分；计划每年开展2次档案督查检查。同时，及时将党组会议材料和会议纪要规范存档。

（14）已整改完成。建立健全《财务管理制度》，明确培训出差审批流程，根据上级主管部门有关文件或通知需外出参加培训的，按出差审批程序经相关局领导审批后，方可外出参加培训。凭主办方的正式培训发票和培训通知，按实报销培训费；途中补助按出差标准执行。出差审批单签批先由工作人员在“公务之家”APP上提出申请，按程序选取相应的审批对象完成审批，其中：股室职工由股室长审核分管领导审批，股室长由分管局领导审核、局长审批；分管局领导由局长审批；局长由协助分管财务的局领导审批。所有人员的出差必须经相关领导签批后方能外出。

（15）已整改完成。建立健全《办文办会制度》，明确办文办会工作流程，规定批示后的文件由局办公室专人负责传阅，传阅时间一般不超过三天，领导班子及被传阅人应在三天内将传阅文件交回局办公室。批示过的文件由局办公室负责督促落实。并于3月19日组织开展了1次公文培训，提高文旅系统干部职工业务能力。

（16）正在整改。制定《项目管理办法》，《项目监督检查工作方案》，规定项目管理方负责组织第三方对所有项目进行审计，其中中央资金项目要进行单项审计，其他项目可根据项目版块、项目金额、项目数量进行打包，每年开展批量审计；每季度开展1次项目监督检查，第一季度项目监督检查共发现问题3个，已由项目监督检查小组对相关项目管理单位发出整改通知，要求限时整改完成。目前各单位已确定项目负责人，并通知项目承包方按审计要求补齐项目缺失材料，在建项目部分工程正在加快审批手续。

未完成整改原因：部分项目承包方补齐材料进度慢。

整改方向：加强与项目承包方的沟通，指导并督促其按时完成项目材料完善。同时，在项目管理方面严格执行项目管理办法，按照要求收集整理完善台账资料。

（17）已整改完成。调整优化岗位分工，调整在职在编同志任档案管理和收发人员及出纳。

（4）关于在扫黑除恶专项行动工作被动、不积极的问题。一是工作进程迟缓，推进不力；二是整改落实工作滞后；三是办案程序不严谨。

整改情况：

（18）已整改完成。进一步提高思想认识，将扫黑除恶专项斗争工作作为行业建设的重要抓手，同部署、同检查、同落实，在巩固前期扫黑除恶专项斗争工作成果的基础上，持续将扫黑除恶专项斗争工作作为常态化工作来抓，制定年度工作实施方案、调整充实组织机构等工作机制，召开专题工作会议，进一步明确专项工作职责，确保有人抓、有人落实；持续做好文化旅游领域行业乱象整治，对市场出现的热点、难点问题进行综合剖析，联合各职能部门分阶段地分辖区在全县文化旅游市场开展清理整治无证无照经营专项行动，对已关停的农村（农场）自建无证照45家歌舞娱乐场所开展回访检查，2021年一季度，没有发现擅自开展经营活动行为。并建立专项工作台账，做好工作通报制。

（19）已完成整改，并长期坚持。做好各级部门反馈问题清单整改落实，及时认领问题清单，举一反三，坚持源头治理，对突出问题、共性问题专项整治，全面深入常态化抓整改，2021年一季度，整改完成涉旅问题清单1件。对工作执行不力的部门和干部职工该约谈的约谈、该提醒的提醒、该问责的问责。目前正在推进扫黑除恶专项斗争工作有关责任人员的约谈；对有关部门提示函的办理质量高度重视，根据提示内容线索强化文化旅游行业领域乱象整治，并将工作开展情况如期进行回函，建立专项工作台账，确保涉及问题整改到位。2021年第一季度，无有关部门工作提示函。

（20）已整改完成。通过互联网+监管平台、云南旅游监管综合处理平台、全国文化市场技术监管与服务平台开展线上执法培训，组织全体执法队员开展执法业务和法律法规培训，对新的执法文书进行系统学习、实操演练，对执法文书操作不规范的问题提出整改，进一步规范执法办案程序和案卷整理工作，切实提高依法行政和执法办案水平，使行政处罚案件的办理严格按照制度执行。同时，成立了行政执法案件审理委员会、行政处罚案卷自查自评领导机构，对历年的执法卷宗进行综合梳理，厘清审批流程，规范卷宗，截至4月22日， 完成了2017年1月至2020年12月的行政处罚案卷70宗。

（5）关于落实管党治党政治责任不到位的问题。一是违规越权定密；二是管党治党失之于宽，失之于软；三是违规增补会议纪要；四是文件传阅审批超时、办理滞后；五是干部职工规矩、责任意识不强。

整改情况：

（21）已整改完成。健全完善《保密制度》《定密制度》《国家秘密载体保密管理制度》《保密学习教育制度》《涉密人员管理制度》等保密制度，建立《勐腊县文化和旅游局保密工作责任制》，加强文旅系统干部职工的保密培训，组织开展1次文旅系统保密工作学习培训，提升干部职工保密意识。

（22）已整改完成。健全完善并严格执行《党组议事规则》《“三重一大”事项集体决策制度》，严格执行和遵守党组工作各项规定，同时，规范党组会议记录、会议纪要，明确党组会议记录人员，党组书记检查党组会议记录共5次。

（23）已整改完成。对会议记录人员进行了谈话提醒，要求其严守政治纪律和政治规矩，加强理论学习，提升政治综合素养，转变工作作风，严格按照工作规范抓实抓细办公室工作；加强对会议纪要的审核把关，分管领导对会议纪要进行检查1次，发现问题3条已整改完成。健全完善《办文办会制度》，明确办文办会工作流程，规定批示后的文件由局办公室专人负责传阅，传阅时间一般不超过三天，领导班子及被传阅人应在三天内将传阅文件交回局办公室，批示过的文件由局办公室负责督促落实。并于3月19日组织开展了1次公文培训，提高文旅系统干部职工业务能力。

（24）已整改完成。加强作风建设，树立全系统干部职工的纪律意识、规矩意识，召开党组会议、局务会2次学习贯彻《关于进一步规范党组织会议记录的通知》《中国共产党党组工作条例》《党组议事规则》，要求全体干部职工讲政治讲规矩，严格按规矩办事，按纪律办事。

（6）关于部门职能履行不到位的问题。一是行政执法不规范；二是行政执法慢作为；三是项目存档资料不完整；四是项目实施、运行、监管不到位。

整改情况：

（25）已完成整改，并长期坚持。进一步强化部门职能，履行文化市场综合行政执法，建立健全行政执法管理机制，修订完善勐腊县文化和旅游局行政执法人员上岗资格管理制度、勐腊县文化和旅游局行政执法监督检查制度、勐腊县文化和旅游局行政执法过错责任追究制度、勐腊县文化和旅游局集体审议制度、勐腊县文化和旅游局行政执法办案制度、勐腊县文化和旅游局行政执法回访制度、勐腊县文化和旅游局行政执法投诉办理制度等30多条制度，形成按制度办事、靠制度管人、用制度规范行为的机制；加强行政执法人员队伍建设，调整大队领导班子分工和明细全体执法队员工作任务分工，确保各项工作责任到人；通过执法业务培训、自学、集中学等多种方式，树立正确的世界观、人生观、价值观和执法观，文明执法、文明服务，努力提高业务素质和道德素质；建立勐腊县文化和旅游局部门联勤联动协调配合机制，梳理执法依据和清理行政职权，为权力公开透明运行打下基础；按照“谁执法、谁普法”的工作要求，制定年度普法工作计划、工作方案等，在日常市场检查和各要素的专项整治中，广泛宣传法律、法规、政策，使法制观念深入人心。2021年第一季度发放行业法律法规800多份，开展执法队伍执法技能培训1场次。

（26）已完成整改，并长期坚持。制定细化年度执法培训工作计划和工作实施方案，通过日常市场检查、专题培训、线上培训等方式，提升每个执法队伍的执法办案水平，彻底解决执法办案过程中存在工作滞后问题，着力消除畏难退缩的不良倾向；着力推进文化市场综合执法改革，整合执法队伍，优化执法队伍结构，细化明确了责任分工；强化互联网+监管、云南省信用信息共享平台、行政执法单位登录平台、云南旅游监管综合处理平台、全国文化市场技术监管与服务平台的运用，开展平台运用3期培训，使执法人员进一步牢固树立执法为民的思想，增强优化经济发展环境的意识；强化案件查处，严格责任追究，坚持和完善举报投诉制度和案件查处制度，严格执法。2021年第一季度，受理文化旅游投诉23件，办结率100%；行政处罚1件，正在办理。

（27）正在整改。制定了《勐腊县文化和旅游项目管理办法》《勐腊县文化和旅游局项目监督检查工作方案》，明确项目实施工作流程和项目监督检查工作任务，明确专人负责统筹项目建设工作，要求各单位项目具体负责人按照《项目竣工资料及文件要求》做好项目资料收集、归档，明确项目管理方负责组织第三方对所有项目进行审计，中央资金项目要进行单项审计，其他项目可根据项目版块、项目金额、项目数量进行打包，每年开展批量审计，项目管理方有责任对项目审计结果及时进行整改。我局于3月18日组织开展了1次文旅系统项目业务培训会议，于3月29日至30日开展了1次文旅系统项目监督检查。

未完成整改原因：涉及项目数量较多，正在完善项目资料，将符合审计的项目报县审计局审计或第三方公司审计。

整改方向：在项目审计方面主动与县审计局进行对接，符合县审计局打包审计的项目，将在规定的时间段内向县审计局提出申请；中央项目资金会按照制度和第三签订审计合同进行单个项目审计。

2.关于聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面的问题

（1）关于执行财政纪律不严格的问题。一是违规发放津补贴；二是自审自报现象凸显；三是违规报销差旅费。

整改情况：

（28）已整改完成。一是及时清退违规发放津补贴和违规报销差旅费。我局于2021年2月5日召开专题会议，安排部署财经纪律整改工作，要求财务人员认真清查，各相关单位督促本人立即清退违规款项，并成立专项检查组，举一反三抓整改。除县委第一巡察组反馈的财经纪律问题：违规发放补助31500元、编排费10000元；重复报销7374元；我局在同笔凭证中，还清查行李超重费390元、车船票90元。全部违规款项共计49194元，已于2月10日前将所收违规款项49194元清退至纪委专户。二是制定了《财务管理制度》《内部控制制度》《公务用车管理制度》，规范建立财务审批流程，严格按照财会审批流程及相关规定，从严从细做好资金支付、差旅费用报销等凭证真实性、合法性审核，对不符合规定的单据一律不予报销，组织开展了1次文旅系统财务制度培训，积极派出14名干部职工参加县财政局举办的财经纪律及业务培训会议。

（2）关于贯彻落实上级要求浮于表面的问题。一是对上级工作部署不重视；二是跟踪督促检查落实不到位。

整改情况：

（29）已整改完成。一是狠抓干部职工作风建设，进一步严明六项纪律，学习贯彻县纪委十二届六次全会精神，观看《清流毒——云南在行动》，班子成员带头学习《六项纪律 知行合一》，带头转变工作作风。召开纪律作风警示教育大会，学习传达县纪委监委各类工作通报，党组书记、局长郎杰同志讲廉政党课《学党章、守纪律、转作风》，要求全局干部职工坚决维护党章的权威性和严肃性，准确把握党的纪律规矩的科学内涵和精神实质，增强守纪律讲规矩的自觉性和坚定性。二是定岗定责，制定《勐腊县文化和旅游局股室人员分工》，让岗位职工对自己的岗位业务更熟悉更专业，提高办事效率，对岗位职责更明确，将责任落实到个人。

（30）已整改完成，并长期坚持。健全完善《办文办会制度》，明确批示过的文件由局办公室负责督促落实。班子成员、干部职工建立《工作清单》14份，清晰掌握所分管事项、处理工作进度、处理时限等，确保工作件件有反馈、事事有落实。

（3）关于落实相关制度不到位，文风会风不实现象突出的问题。一是下属单位文风不实；二是党组会会风不实；三是支部会会风不实

整改情况：

（31）已整改完成。一是完善《办文办会制度》，规范建立办文办会工作流程，严格按照公文、会议规范，强化文件和会议审批审核。组织开展了1次文旅系统办公业务培训，要求各单位分管领导和办公室人员参训，提升局机关及各直属单位干部职工业务能力水平。二是对以往建立的文化旅游行政执法各项制度进行梳理，修完完善行政执法公示制度、违法违规案件查办管理制度、旅游投诉管理制度等10多条，对文化旅游市场综合行政执法工作进行阶段总结、通报、自查等，每月对文化旅游市场整治工作、投诉、舆情等办理情况进行通报，截至目前共发出通报3次。

（32）已整改完成，并长期坚持。健全完善并严格执行《党组议事规则》《“三重一大”事项集体决策制度》，召开党组理论学习中心组会议学习贯彻《中国共产党党组工作条例》《党组议事规则》，严守会前充分酝酿、会中集体决策、会后规范执行的党组议事程序。

（33）已整改完成，并长期坚持。制定了《党支部支委会议事规则》，召开党支部委员会加强对党章党规、《中国共产党支部工作条例（试行）》的学习，进一步规范党支部委员会工作，提高党支部委员政治规矩意识。

3.关于基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题方面的问题　

（1）关于落实全面从严治党主体责任的问题。一是工作台账资料管理不规范；二是党内政治生活不严肃。

整改情况：

（34）已整改完成。制定《档案管理制度》，明确文件材料整理归档制度、档案移交接收制度等，制定专人负责统筹全局档案管理，具体负责各项工作的人员做好对应工作台账资料的收集整理，将党组会议记录、会议纪要、局会议记录规范存档。同时，我局于3月19日邀请县档案局工作人员对文旅系统人员进行了1次档案管理培训，加强干部职工对档案管理、台账资料管理的认识。

（35）已整改完成，并长期坚持。健全完善并严格执行《党组议事规则》《“三重一大”事项集体决策制度》，召开党组理论学习中心组会议学习贯彻《中国共产党党组工作条例》《党组议事规则》《关于新形势下党内政治生活若干准则》，为进一步规范党组工作，严格执行民主集中制、“三重一大”事项决策制度、党政正职落实末位表态制和“六个不直接分管”规定。

（2）关于党组履行自身职责不到位的问题。一是未按照《关于进一步规范党组织会议记录的通知》开展工作；二是内部制度不健全，执行不到位。

整改情况：

（36）已整改完成，并长期坚持。健全完善《党组议事规则》《“三重一大”集体决策制度》，召开党组会议学习《关于进一步规范党组织会议记录的通知》，规范党组会议记录、会议纪要，明确党组会议记录人员，党组书记检查党组会议记录共5次，均已按规定记录，执行主持人、记录人签名。

（37）已整改完成。制定印发《党组议事规则》《“三重一大”事项集体决策制度》《财务管理制度》《内部控制制度》《办文、办会制度》《学习制度》等规章制度15项；《档案移交接收制度》《文件材料整理归档制度》等档案管理制度13项；《涉密人员管理制度》《涉密和非涉密计算机保密管理制度》等保密管理制度14项；《“三会一课”制度》《民主评议党员制度》等党支部规章制度13项；《行政执法人员上岗资格管理制度》《行政执法办案制度》等行政执法制度30余条。形成用制度管人管事，用制度监督约束的工作格局，让各项工作有章可循。

（3）关于党建主体责任履行不到位，党建工作弱化的问题。一是党支部工作不够严实；二是党内政治生活不严肃，民主评议党员弄虚作假。

整改情况：

（38）已整改完成。一是局班子组织召开了专题民主生活会，班子成员结合党建工作落实情况认真剖析自身存在的不足，查摆问题8条，明确了下步改进方向和整改措施，加强党建业务工作学习，熟练党建业务，认真履行好党建工作“一岗双责”。

（39）已整改完成，并长期坚持。制定印发了《中共勐腊县文化和旅游局党组关于印发<2021年度党建工作计划><党组书记及班子成员抓基层党建工作责任清单><建立党组工作联系点方案>的通知》（腊文旅党组发〔2021〕1号），党组领导班子切实履行好党建主体责任，加强党组织和党员管理，做到党建与业务工作两手抓、两不误。

（40）已整改完成，并长期坚持。明确党支部委员分工及工作职责，制定印发《中共勐腊县文化和旅游局支部委员会关于印发党支部委员分工及职责的通知》《勐腊县文化和旅游局2021年推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作方案》《中共勐腊县文化和旅游局支部委员会2021年落实“三会一课”制度方案》《中共勐腊县文化和旅游局支部委员会2021年主题党日活动方案》，完善了党支部“三会一课”制度、民主评议党员制度、组织生活会制度、谈心谈话制度等。2021年1月至3月，局班子成员及党支部委员共开展谈心谈话37次，党支部共召开5次支委会、4次党员大会、6次党小组会、3次主题党日、2次党课。严格按照人数要求、规定程序召开2020年县文化和旅游局党支部组织生活会和民主评议党员会议，认真组织集中学习、谈心谈话、查摆问题、开展批评与自我批评、整改落实等各个环节。完善《2019年民主评议登记表》自评情况、互评情况，支部书记签字盖章。

（4）关于对审计指出的问题整改不力的问题。

整改情况：

（41）正在整改。一是成立了勐腊县文化和旅游局审计整改工作领导小组，对2019年审计报告提出的债权债务问题，按照审计组反馈的审计情况，加强债权债务的管理，形成定期清查盘点机制，对长期挂账的债权债务进行源头追溯，对已形成的坏账写出书面材料，报领导班子批阅，再做相应的账务处理。二是制定《项目管理规定》，明确项目管理方负责组织第三方对所有项目进行审计，其中中央资金项目要进行单项审计，其他项目可根据项目版块、项目金额、项目数量进行打包，每年开展批量审计。 

未完成整改原因：我局于2021年4月10日早上召开财务人员会议，会议决定原财务人员和现财务人员按照各自做账的年度对债权债务进行清理。一是清理出长期挂账的债权14项，全部是其他应收款，账龄全部在3年以上。其中13项是2016年机构改革时由原勐腊县旅游局移交；1项是勐腊县文化体育广播电视和旅游局（现勐腊县文化和旅游局）2016年2月预付农民工保障11月预借中建富林有限公司勐腊县民族体育运动场幕啬组和钢结构组农民工工资形成。未完成整改的原因是：长期挂账债权未取得决算资料及发票、资金用途不明、无相关支付依据不能做账务处理。二是长期挂账的债务情况9项，全部是其他应付款。账龄3年以上的3项，3年内的6项。原勐腊县旅游局移交2项，长期挂账原因不明；其余7项是文化和旅游局房屋押金、工程质保金（2021年3月支付）、代收体育馆水电费、结转的公益岗工资、上级业务部门缴纳的伙食费、个人部分医疗保险、县政府退回2014年环境卫生风险抵押金。未完成整改的原因是：原旅游局移交的2项，长期挂账原因不明；其余7项文化和旅游局将按照实际清查情况完成支付。

整改方向：一是对长期挂账的债权债务追溯到源头，对形成坏账的债权债务据实向局党组汇报，按照相关制度做正确的账务处理。二是在项目审计方面主动与县审计局进行对接，符合县审计局打包审计的项目，将在规定的时间段内向县审计局提出申请；中央项目资金会按照制度和第三签订审计合同进行单个项目审计。

（5）关于派驻纪检监察组开展日常监管工作督促不到位的问题。

整改情况：

（42）已整改完成，并长期坚持。县纪委县监委驻县人大常委会办公室纪检监察组以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，学习贯彻习近平总书记重要讲话和十九届中央纪委五次全会精神，贯彻落实省委、省纪委、州委、州纪委全会、县委十二届十一次全会和县纪委十二届六次全会的部署，坚决做到“两个维护”。积极参加文化和旅游局各种会议，并在相关会议上提出意见建议及纪律作风要求：参加文化和旅游局党组会议4次；参加县委巡察组向文化和旅游局党组巡察“回头看”反馈意见会议1次、巡察“回头看”反馈整改问题专题民主生活会1次；领导班子民主生活会1次；县管干部考核会议1次；郎杰同志任中经济审计反馈意见会议1次，开展专项监督检查、日常检查3次；疫情防控主责部门责任落实专项监督检查、“低级红”“高级黑”自查自纠工作开展情况监督检查、《党的六项纪律知与行》学习情况监督检查；厉行节约坚决制止餐饮浪费行为监督检查；州委第三巡察组对勐腊县生态环境（森林资源保护）专项巡察反馈意见的整改情况监督检查、根据腊发〔2019〕14号关于州委第三巡察组对勐腊县委民生领域（人居环境）专项巡察反馈意见的整改情况监督检查等。同时，制定2021年工作计划，严明党的政治纪律，加强对被监督部门各项重大决策部署执行情况的监督检查；持之以恒纠正“四风”，加强和改进机关干部作风建设；加大查办违纪违法案件工作力度，以零容忍态度惩治腐败；注重源头治理，加强对领导干部的监督、管理和教育。

（43）已整改完成，并长期坚持。主动、自觉接受派驻纪检监督，积极支持派驻纪检组履行监督职责，积极邀请派驻纪检组列席党组会议、班子会议等，2021年1月至3月县纪委县监委驻县人大常委会办公室纪检监察组共列席我局各类会议共9次，开展专项监督检查3次。要求局主要领导主动向纪检组组长定期交换意见、通报情况，制定了《中共勐腊县文化和旅游局支部委员会2021年度纪检工作计划》，党支部纪检委员自觉主动接受纪检组业务指导和监督检查。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见，请及时向我们反映。联系人：车说，电话13312702555，电子邮箱：785443393@qq.com。

 

 

中共勐腊县文化和旅游局党组    

2021年5月25日