勐腊县投资促进局2024年度部门决算公开说明
监督索引号53282319100201000
勐腊县投资促进局2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、部门整体支出绩效自评情况
十四、部门整体支出绩效自评表
十五、项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.研究拟订或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策；开展勐腊县投资促进对外宣传工作，负责发布勐腊县投资促进政策及重要招商引资信息。
2.研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；研究拟订年度全县投资促进指导性意见，负责国内经济合作统计工作；组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。
3.协调督导县直有关部门、乡（镇）、农场社区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作。为省、州、县重大招商引资项目提供全程服务；会同有关部门受理外来投资企业的投诉工作。
4.协调推进国内区域投资促进工作，牵头开展外商直接投资促进工作。
5.会同县直有关部门、乡镇、农场社区等策划推出勐腊县重点产业招商引资项目。建立、管理县重点招商引资项目库；负责我县投资促进微信公众号的建设，管理工作。
6.负责指导、协调和服务县级异地商投资促进工作。
7.负责勐腊县、试验区招商引资工作委员会办公室日常工作。
8.完成县委、县政府和试验区党工委、管委会交办的其他工作任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、综合业务股。
所属单位1个（不含本级），分别是勐腊县外来投资服务中心。
（二）决算单位构成
纳入勐腊县投资促进局2024年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：
1.勐腊县投资促进局
2.勐腊县外来投资服务中心（非独立核算）
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
三、重点工作概述
2024年，县区共引进省外产业类项目到位资金17.79亿元，同比增长78.55%。全年签约项目 30个，协议总投资104.31亿元，其中签约亿元以上项目15个，签约10亿元以上项目3个，引进500强企业5家。完成实际利用外资到位资金364万美元，同比增长1.42%，完成全年任务的121.33%。一是促进县区主要领导率队赴泛珠三角、长三角、京津冀、川渝等重点区域外出招商、合作交流10次；二是积极组织谋划了招商推介会4场次，与10家企业达成合作意向，促进成功签约项目5个，拟总投资13.23亿元，聘请招商大使11名；三是强化招商引资全流程跟踪服务意识，召开县区招商引资工作调度会4次，招商引资工作组会议22次；促进全县共接洽企业166批231家次，服务企业解决注册、开设外资账户、用地用电等9次；四是成功组织举办2024年勐腊县“无忧英才”招商引资项目策划包装暨推介技能竞赛，并积极参加西双版纳州第四届“雨林英才”技能大赛，荣获推介技能决赛一等奖、项目策划包装优胜奖及“优秀组织奖”；五是更新了《勐腊县区招商引资宣传片》《勐腊县区投资指南》，精品制作《易武象明世界顶级普洱茶产业园招商宣传视频》，进一步加大了勐腊县对外宣传力度。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
勐腊县投资促进局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出决算表收入，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐腊县投资促进局2024年度收入合计1,679,160.81元。其中：财政拨款收入1,679,160.81元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少146,686.24元，下降8.03%。其中：财政拨款收入减少146,686.24元，下降8.03%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。减少主要原因是：2024年度奖励性绩效、项目经费、职业年金、一般公用经费未纳入2024年度预算内、人员减少。
二、支出决算情况说明
勐腊县投资促进局2024年度支出合计1,679,160.81元。其中：基本支出1,479,167.71元，占总支出的88.09%；项目支出199,993.10元，占总支出的11.91%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。
与上年相比，支出合计减少146,686.24元，下降8.03%。其中：基本支出减少92,478.32元，下降5.88%；项目支出减少54,207.92元，下降21.32%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。减少主要原因是：2024年度奖励性绩效、项目经费、职业年金、一般公用经费未纳入2024年度预算内、人员减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障勐腊县投资促进局机关、下属事业单位正常运转的日常支出1,479,167.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,373,645.28元，占基本支出的92.87%；办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费等公用经费105,522.43元，占基本支出的7.13%。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出199,993.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
勐腊县招商引资工作专班经费支出：199993.10元。主要用于办公费60000.00元；差旅费75309.10元；租赁费10000.00元；公务接待费25992.00元；委托业务费14721.00元。公务用车运行维护费13971.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐腊县投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出1,679,160.81元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少146,686.24元，下降8.03%，完成年初预算的133.29%。主要原因是：2024年度奖励性绩效、项目经费、职业年金、一般公用经费未纳入2024年度预算内、人员减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出1,318,308.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.51%，完成年初预算的148.41%，主要用于机关事业单位行政运行、招商引资工作项目支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出124,987.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%，完成年初预算的91.04%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出；
9.卫生健康（类）支出126,722.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%，完成年初预算的101.80%。主要用于突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出109,143.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%，完成年初预算的99.48%。主要用于住房公积金、退休人员住房补贴；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为83,600.00元，决算为50,563.00元，完成年初预算的60.48%；支出决算较上年减少40.48元，下降0.08%
因公出国（境）费支出年初预算为18,900.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为38,700.00元，决算为24,571.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的48.59%，完成年初预算的63.49%；公务接待费支出年初预算为26,000.00元，决算为25,992.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的51.41%，完成年初预算的99.97%；因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加97.52元，增长0.40%；公务接待费支出决算较上年减少138.00元，下降0.53%；具体是国内接待费支出决算25,992.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少138.00元，下降0.53%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为83,600.00元，支出决算为50,563.00元，完成年初预算的60.48%，支出决算较上年减少40.48元，下降0.08%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为18,900.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为38,700.00元，决算为24,571.00元，完成年初预算的63.49%；公务接待费支出年初预算为26,000.00元，决算为25,992.00元，完成年初预算的99.97%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费中公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年外来招商企业考察、调研增加，相应公务用车次数增加；2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费中公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位严格遵守党的二十大精神认真开展厉行节约，降低公务接待费的支出，本年接待74批次406人。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加97.52元，增长0.40%；公务接待费支出决算减少138.00元，下降0.53%，具体是国内接待费支出决算25,992.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少138.00元，下降0.53%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2024年外来招商企业考察、调研增加，相应公务用车次数增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资工作公车加油费、公车维修费、过路费、公车保险费等。
3.安排国内公务接待74批次（其中：外事接待0批次），接待人次406人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展招商引资工作调研、考察等活动的正常公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
勐腊县投资促进局不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐腊县投资促进局2024年机关运行经费支出105,552.43元，比上年减少15,158.67元，减少12.56%，主要原因是：我单位严格遵守党的二十大精神认真开展厉行节约，降低各项经费的支出。机关运行经费主要用于办公费18,869.16元，水费600.00元，电费4,500.00元，邮电费3,405.75元，差旅费4,870.00元，租赁费工会经费17,855.52元，公务用车运行维护费10,600.00元，其他交通费用44,250.00元，其他商品和服务支出572.00元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，勐腊县投资促进局资产总额48,298.00元，其中，流动资产2,324.64元，固定资产45,973.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少47,618.06元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，勐腊县投资促进局政府采购支出总额9,116.10元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9,116.10元。授予中小企业合同金额9,116.10元，其中：授予小微企业合同金额9,116.10元。
四、单位绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。（附表13-15）
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53282319100201111
勐腊县投资促进局2024年度部门决算公开表20251023061327246.xlsx