勐腊县投资促进局2023年度部门决算公开报告
监督索引号53282319100201000
勐腊县投资促进局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、部门整体支出绩效自评情况
十四、部门整体支出绩效自评表
十五、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.研究拟订或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策；开展动腊县投资促进对外宣传工作，负责发布动腊县投资促进政策及重要招商引资信息。
2.研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；研究拟订年度全县投资促进指导性意见，负责国内经济合作统计工作；组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。
3.协调督导县直有关部门、乡（镇）、农场社区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作。为省、州、县重大招商引资项目提供全程服务；会同有关部门受理外来投资企业的投诉工作。
4.协调推进国内区域投资促进工作，牵头开展外商直接投资促进工作。
5.会同县直有关部门、乡镇、农场社区等策划推出勐腊县重点产业招商引资项目。建立、管理县重点招商引资项目库；负责我县投资促进微信公众号的建设，管理工作。
6.负责指导、协调和服务县级异地商会资促进工作。
7.负责勐腊县、试验区招商引资工作委员会办公室日常工作。
8.完成县委、县政府和试验区党工委、管委会交办的其他工作任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.凝心聚力抓招商引资
1—12 月，全县引进招商引资项目到位资金37.09亿元，同比增长145.20%，其中引进省外产业类项目到位资金12.63 亿元，同比增长193.50%；实际利用外资208.00万美元，资金与去年全年利用外资持平；新培育外商市场主体15户，净增13户；新签约招商引资协议40个，总投资212.64亿元，其中正式招商引资项目合作协议30个，总投资74.64亿元；新签约500强企业3 家，10.00亿元以上项目5个，落地500强企业合作项目1个，10.00亿元以上重大项目1个。
2.从严从紧抓好党风廉政建设工作
一是加强政治建设，筑牢政治忠诚根基；二是注重制度建设，切实履行主体责任；三是狠抓廉政建设，提升拒腐防变能力；四是开展作风建设，助推工作提质增效。
3.务实笃行抓好党建工作
一是健全机构；二是扎实推进党支部标准化建设；三是做实清廉单元工作；四是扎实开展主题教育活动。
4.履职尽责抓好意识形态工作
一是加强组织领导，强化责任落实；二是强化理论学习，筑牢思想根基；三是聚焦关键节点，积极引导舆论。
5.有力有序抓好县委县政府交办的其他工作任务。
一是抓好依法治县工作；二是抓好“安全生产（平安建设）”工作；三是抓好扫黑除恶工作；四是抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；五是抓好健康县城建设工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合业务股。所属单位1个（不含本级），分别是勐腊县外来投资服务中心。
（二）决算单位构成
纳入勐腊县投资促进局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：
1.勐腊县投资促进局
2.勐腊县外来投资服务中心（非独立核算）
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐腊县投资促进局2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员3人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
勐腊县投资促进局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出决算表收入，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐腊县投资促进局2023年度收入合计1,825,847.05元。其中：财政拨款收入1,825,847.05元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其它收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少369,345.65元，下降16.83%。其中：财政拨款收入减少369,345.65元，下降16.83%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。减少原因：由于人员调资，相应住房公积金及社会保险减少，我单位严格遵守党的二十大精神认真开展厉行节约，降低各项工作经费的支出。
二、支出决算情况说明
勐腊县投资促进局2023年度支出合计1,825,847.05元。其中：基本支出1,571,646.03元，占总支出的86.08%；项目支出254,201.02元，占总支出的13.92%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少369,345.65元，下降16.83%。其中：基本支出减少305,001.74元，下降16.25%；项目支出减少64,343.91元，下降20.20%；上缴上级支出与上一年持平；经营支出与上一年持平；对附属单位补助支出与上一年持平；其他收入与上一年持平。减少原因：由于人员调资，相应住房公积金及社会保险减少，我单位严格遵守党的二十大精神认真开展厉行节约，降低各项工作经费的支出。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障勐腊县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,571,646.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,450,964.93元，占基本支出的92.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费120,681.10元，占基本支出的7.68%。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障勐腊县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出254,201.02元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.勐腊县投资促进工作经费支出88,839.52元，主要用于办公费50,839.52元、其他商品和服务费38,000.00元；
2.招商引资重大项目经费支出：161,661.50元，主要用于办公费48,279.00元、差旅费77,692.50元、公务接待费26,130元、公务用车运行费9,560.00；
3.中央疫情防控财力补助资金支出3,700.00元，主要用于参加疫情防控人员伙食费补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐腊县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出1,825,847.05元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少369,345.65元，下降16.83%。减少原因：由于人员调资，相应住房公积金及社会保险减少，我单位严格遵守党的二十大精神认真开展厉行节约，降低各项工作经费的支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,402,438.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.81%。主要用于机关事业单位行政运行、招商引资工作项目支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出192,217.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.53%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出；
9.卫生健康（类）支出106,937.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出124,253.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于住房公积金、退休人员住房补贴；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为83,650.00元，决算为50,603.48元，完成年初预算的60.49%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为18,900.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为38,750.00元，决算为24,473.48元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的48.36%，完成年初预算的63.16%；公务接待费支出年初预算为26,000.00元，决算为26,130.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的51.64%，完成年初预算的100.50%，具体是国内接待费支出决算26,130.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐腊县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为83,650.00元，支出决算为50,603.48元，完成年初预算的60.49%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为18,900.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为38,750.00元，决算为24,473.48元，完成年初预算的63.16%；公务接待费支出年初预算为26,000.00元，决算为26,130.00元，完成年初预算的100.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费中公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位严格遵守党的二十大精神认真开展厉行节约，降低公务用车运行维护费的支出；2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费中公务接待费支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年外来招商企业考察、调研增加，相应公务接待费增加，本年接待41批次330人。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6,755.93元，增长15.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少4,832.07元，下降16.49%；公务接待费支出决算增加11,588.00元，增长79.69%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023年外来招商企业考察、调研增加，相应公务接待费增加，本年接待41批次330人。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资工作公车加油费、公车维修费、过路费、公车保险费等。
3.安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次330人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展招商引资工作调研、考察等活动的正常公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐腊县投资促进局为参照公务员管理的事业单位，2023年机关运行经费支出120,681.10元，比上年减少8,415.32元，下降7.50%。机关运行经费主要用于办公费29,554.30元，水费493.50元；电费4,500.00元；邮电费4,465.02元；工会经费20,404.80元；公务用车运行维护费14,913.48元；其他交通费用45,750.00元；其他商品和服务支出600.00元，主要原因是：由于人员调资，相应住房公积金及社会保险减少，我单位严格遵守党的二十大精神认真开展厉行节约，降低各项工作经费的支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，勐腊县投资促进局资产总额95,916.06元，其中，流动资产11,918.12元，固定资产83,997.94元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11,698.49元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额14,913.48元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出14,913.48元。授予中小企业合同金额14,913.48元，其中：授予小微企业合同金额14,913.48元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。（附表13-15）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53282319100201111
勐腊县投资促进局2023年度部门决算公开表20241022105208525.xlsx