勐腊县投资促进局2023年预算编制说明
监督索引号53282319100200000
勐腊县投资促进局2023年预算公开目录
第一部分 勐腊县投资促进局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分勐腊县投资促进局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表
六、一般公共预算支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、项目支出绩效目标表
十五、州对下转移支付预算表
十六、州对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
勐腊县投资促进局2023年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好2023年部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2023〕5号）的相关要求，现将勐腊县投资促进局2023年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.研究拟订或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策；开展勐腊县投资促进对外宣传工作，负责发布动腊县投资促进政策及重要招商引资信息。
2.研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；研究拟订年度全县投资促进指导性意见，负责国内经济合作统计工作；组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。
3.协调督导县直有关部门、乡（镇）、农场社区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作。为省、州、县重大招商引资项目提供全程服务；会同有关部门受理外来投资企业的投诉工作。
4.协调推进国内区域投资促进工作，牵头开展外商直接投资促进工作。
5.会同县直有关部门、乡（镇）、农场社区等策划推出勐腊县重点产业招商引资项目。建立、管理县重点招商引资项目库；负责我县投资促进微信公众号的建设，管理工作。
6.负责指导、协调和服务县级异地商会投资促进工作。
7.负责勐腊县、试验区招商引资工作委员会办公室日常工作。
8.完成县委县政府和试验区党工委、管委会交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
勐腊县投资促进局共设置2个内设机构，分别为：办公室、综合业务股。
所属单位1个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个,即勐腊县外来投资服务中心。
（三）重点工作概述
1.提高站位，推进“大招商”工作机制落实。当前招商竞争趋于白热化，必须增强紧迫感、危机感，牢固树立招商引资是经济工作“第一抓手”理念，把招商工作作为我县转变发展方式优化产业结构、培育新的增长点、推动高质量发展的关键抓手，深入推进构建“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的“大招商”工作机制，形成“招商委统筹协调、行业部门齐抓共管、保障部门密切协同、县（区）整体联动”的“一盘棋”招商协作运行机制。
2.完善招商项目库，提高招商项目质量。一是进一步整合县区招商资源，不断加强园区产业建设发展规划，坚持以市场为导向、资源为依托、项目建设为支撑，优化环境为着力点，做大做强天然橡胶、普洱茶、文旅康养、现代农业、现代物流等重点产业，坚持以大项目带动大产业、大发展的战略，紧紧抓住“一带一路”倡议机遇，加强项目储备开发，加强对项目建设的协调和服务力度，为县区招商工作的开展提供发展新平台。二是加强项目策划储备，提升招商专业化水平。立足全县资源优势，摸清家底，加强项目策划储备的科学性、精准性。三是加大“招才引智”力度，通过走出去、请进来等形式，进行“靶向”引才，加大招商队伍学习培训力度，努力打造一批政治过硬、业务精湛、作风优良务实高效、懂专业、通市场、精政策、会谋划、善决策和勇于创新、敢闯敢干的招商队伍，努力提高全县招商工作水平。
3.主动出击，积极引进战略合作者。一是结合县区产业发展实际，细化产业招商工作定位，千方百计引进世界500强、国内100强和具有较高知名度的品牌企业以及品牌制造企业，以重大项目的引进带动产业集聚，努力实现产业承接的链条化、集群化、集约化，强化政策吸引，围绕品牌招商，推动产业加快发展、跨越发展。二是进一步深化“一把手”领衔招商机制，提升“一把手”招商成效，落实勐腊县“一把手”招商引资活动工作计划，主动出击，积极引进战略合作者。三是鼓励现有企业积极外出招商，共同发展。在资源招商上，坚持招商选资，坚持招大引强，努力促进优势资源的深度开发，进一步提高资源的利用率，提高产品的附加值，真正把资源优势转变为发展优势。
4.创新招商模式，提高招商成效。统筹全县招商资源，强化分类指导，突出产业链招商、以商招商、中介招商等招商模式，精准洽谈对接，促进签约转化。一是加快完善招商引资项目库，利用微信公众号等平台开展招商宣传，提升招商宣传效率。二是鼓励引导招商中介机构、商会组织参与配合开展招商工作。主动与商会、协会、优质企业等对接，采取项目推介、委托招商、以商招商、专业招商等方式，拓宽招商渠道，提高引资成效。三是创新区域合作。借势勐腊（磨憨）重点开发开放试验区、中老磨憨—磨丁经济合作区建设机遇，发挥东西部协作机制作用，加强园区共建，聚焦北京、上海、广东以及珠三角、长三角、江浙等发达地区，加大与企业的各类中介组织的沟通合作力度，及时承接转出的产业和项目。四是要提高科学招商能力。从投资实力、产业准入、产业布局、项目选址、环境保护、税收贡献、投资强度、优惠政策以及项目的经济、社会效益等多方面综合审查，从源头上把好关，以避免决策拍脑袋、执行拍胸脯、走人拍屁股的“三拍”现象发生。五是紧盯项目推进，提高招商实效。加快重点项目推进，围绕项目在谈、签约、落地、推进、投产等事项做好对接服务推进。加强各部门联动性，将工作项目化、项目清单化、清单具体化，共同推进项目尽快落地。着重做好已签约项目的协议资金跟踪服务，提高落地率和引质量。
二、预算单位基本情况
本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2022年11月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制9名，其中：行政编制6名，工勤人员编制0名，事业编制3名。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门预算总收入220.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入220.30万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比增加38.28万元，增长21.03%，增加的原因主要是：由于2023年是招商引资年，外出招商、制作招商宣传等预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入220.30万元，其中：本年收入220.30万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款220.30万元（本级财力220.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比增加38.28万元，增长21.03%，增加的原因主要是：由于2023年是招商引资年，外出招商、制作招商宣传等预算增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出220.30万元。财政拨款安排支出220.30万元，其中：一般公共预算安排支出220.30万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加38.28万元，增长21.03%，增加的原因主要是：由于2023年是招商引资年，外出招商、制作招商宣传册等预算增加。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出220.30万元，其中：基本支170.30万元，项目支出50万元。比2022年预算数增加38.28万元，增长21.03%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出170.30万元，比2022年预算数增加10.28万元，增长6.42%。增加的原因主要是：1.人员晋级晋档；2.工资调标；3.五险一金调整其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的63.45%,比2022年预算增加5.23万元，增长5.09%，增加的原因主要是：1.人员晋级晋档，2.工资调标。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.99%，比2022年预算减少3.47万元，下降29%，减少的原因主要是：厉行节约，减少开支。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0%，与上年预算数相比，无增减变化。
（4）资本性支出占基本支出的0%，与上年预算数相比，无增减变化。
（5）对事业单位经常性补助占基本支出的31.56%，比2022年预算增加8.53万元，增长18.87%，增加的原因主要是：1.人员晋级晋档，2.工资调标。
2.项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目1个，安排50万元，如开展招商引资工作所需的办公费、印刷费、差旅费、因公出国（出境）、公务接待、公务用车运行维护、办公设备购置等开支。比2022年预算增加28万元，增长1.27%，增加的原因主要是：由于2023年是招商引资年，外出招商、制作招商宣传册等预算增加。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出15.56万元，主要用于人员基本养老保险缴费。
2.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金12.54万元，主要用于人员住房公积金缴费。
3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗6.70万元，主要用于在职职工单位缴纳医疗保险费。
4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2.40万元，主要用于在职职工单位缴纳医疗保险费。
5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助4.66万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.54万元，主要用于缴纳职工大病医疗保险。
7.职业年金缴费支出—机关事业单位职业年金缴费支出—职业年金7.78万元，主要用于在职职工单位缴纳职业年金支出。
8.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.06万元，主要用于退休人员的公用经费。
9.一般公共服务支出—商贸事务—行政运行84.42万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。
10.一般公共服务支出—商贸事务—事业运行35.64万元，主要用于保障部门工作正常运转基本支出和招才引智工作开展。
11.一般公共服务支出—商贸事务—招商引资49.00万元，主要用于保障招商引资、招商引资活动、工作正常运转的项目支出。
12.一般公共服务支出—商贸事务—一般行政管理事务1.00万元，主要用于保障招商引资、招商引资活动、工作正常运转的项目支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资34.37万元（其中：基本支出34.37万元，项目支出0万元）
津贴补贴33.36万元（其中：基本支出33.36万元，项目支出0万元）
奖金14.84万元（其中：基本支出14.81万元，项目支出0万元）
绩效工资21.47万元（其中：基本支出21.47万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费15.56万元（其中：基本支出15.56万元，项目支出0万元）
职业年金缴费7.78万元（其中：基本支出7.78万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费9.10万元（其中：基本支出9.10万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助4.66万元（其中：基本支出4.66万元，项目支出0万元）
其他社会保险缴费0.54万元（其中：基本支出0.54万元，项目支出0万元）
住房公积金12.54万元（其中：基本支出12.54万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出3.08万元（其中：基本支出3.08万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费12.04万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出8.54万元）
印刷费19.60万元（其中：基本支出0万元，项目支出19.60万元）
水费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）
电费0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）
邮电费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）
差旅费1.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元）
因公出国（境）费用1.89万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.89万元）
公务接待费2.60万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.60万元）
工会经费2.04万元（其中：基本支出2.04万元，项目支出0万元）
福利费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费3.88万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出2.88万元）
其他交通费用5.40万元（其中：基本支出5.40万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）
4.资本性支出
办公设备购置4.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.50万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，2023年政府采购预算6.73万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算6.73万元、政府采购工程预算0万元，比2022年增加6.73万元，增长100%，增加的主要原因是2022年未做政府采购预算。（注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反应）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.37万元，较上年减少0.025万元，下降0.30%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为1.89万元，较2022年减少0.01万元，下降0.53%，合计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）10人次。减少的原因主要是厉行节约，减少开支。
（二）公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为2.60万元，较2022年减少0.01万元，下降0.38%，国内公务接待合计批次为15次，合计接待150人次。减少的原因主要是厉行节约，减少开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运行维护费为3.87万元，较2022年减少0.005万元，下降0.13%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费3.87万元，较2022年减少0.005万元，下降0.13%。合计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额50.00万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2023年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目0个，涉及金额0万元。
2023年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐腊县投资促进局2023年机关运行经费8.50万元，比上年减少3.48万元，下降29.05%，减少的原因是：单位认真执行相关规定，压减各项开支。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，勐腊县投资促进局资产总额158,758.85万元，其中，流动资产23,616.61万元，固定资产135,142.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.45万元，其中固定资产减少0.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
本单位无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算表、州对下转移支付预算、部门新增资产配置表、上级补助项目支出预算，故上年结余结转支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算表、州对下转移支付预算、部门新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。
监督索引号53282319100200000
