勐腊县投资促进局部门2021年度部门决算公开报告
监督索引号53282319100201000
勐腊县投资促进局2021年度部门决算公开报告
目录
第一部分 勐腊县投资促进局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐腊县投资促进局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.研究拟订或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策；开展勐腊县投资促进对外宣传工作，负责发布动腊县投资促进政策及重要招商引资信息。
2.研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；研究拟订年度全县投资促进指导性意见，负责国内经济合作统计工作；组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。
3.协调督导县直有关部门、乡（镇）、农场社区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作。为省、州、县重大招商引资项目提供全程服务；会同有关部门受理外来投资企业的投诉工作。
4.协调推进国内区域投资促进工作，牵头开展外商直接投资促进工作。
5.会同县直有关部门、乡（镇）、农场社区等策划推出勐腊县重点产业招商引资项目。建立、管理县重点招引资项目库；负责我县投资促进微信公众号的建设，管理工作。
6.负责指导、协调和服务县级异地商会资促进工作。
7.负责勐腊县、试验区招商引资工作委员会办公室日常工作。
8.完成县委、县政府和试验区党工委、管委会交办的其他工作任务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.拟订或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策。开展勐腊县投资促进外宣传工作，负责发布勐腊县投资促进政策及重要招商引资信息。
2.拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施。拟订年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任。负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。
3.协调督导县直有关部门、乡镇、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进。统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作。为省、州、县级重大招商引资项目提供全程服务。会同有关部门受理外来投资企业的投诉工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐腊县投资促进局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
勐腊县投资促进局共设置2个机构：办公室、综合业务股。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐腊县投资促进局2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
勐腊县投资促进局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐腊县投资促进局2021年度收入合计1,882,316.00元。其中：财政拨款收入1,882,316.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年同期相比收入增加127,027.57元，增长原因：人员调资，相应住房公积金及社会保险增加。
二、支出决算情况说明
勐腊县投资促进局2021年度支出合计1,882,316.00元。其中：基本支出1,750,158.31元，占总支出的92.98%；项目支出132,157.69元，占总支出的7.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年同期相比，增加120,391.57元，增长6.83%，增加原因：人员调资，相应住房公积金及社会保险增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障勐腊县投资促进局正常运转的日常支出1,750,158.31元。与上年同期相比，减少5,130.12元，下降0.29%，下降原因：退休1人，相应减少人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,629,302.85元，占基本支出的93.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费120,855.46元，占基本支出的6.91%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障勐腊县投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出132,157.69元。与上年相比增加125,521.69元，增长1891.53%，主要原因：招商经费、疫情防控资金使用。
1.县处级及领导工作经费2254元，只要用于支付公车油费及过路费。
2.办公室设备采购经费43280元，主要用于电脑采购。
3.边境地区新冠肺炎疫情防控防治资金26907元，主要用于防疫物资采购及防疫人员差旅费。
4.勐腊县招商引资活动工作经费59716.69元，主要用于招商引资工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐腊县投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,882,316.00元，占本年支出合计的100.00%。与上年同期相比收入增加127,027.57元，增长原因：人员调资，相应住房公积金及社会保险增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,384,957.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.58%。主要用于机关事业单位行政运行支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出197,591.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.50%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出；
9.卫生健康（类）支出175,650.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.33%。主要用于突发公共卫生事件应急处理、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出2,980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于森林资源管理；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出121,136.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐腊县投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为99,000元，支出决算为18,946.19元，完成预算的19.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16,855.19元，完成预算的21.34%；公务接待费支出决算为2,091.00元，完成预算的7.21%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：1、因公出国（境）费用虽然预算了20,000元，由于疫情原因，此项工作未能开展；2、严格执行中央八项规定和党政机关厉行节约，减少了公务接待开支和公务车运行维护费。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加6,796.19元，增长55.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加9,355.19元，增长124.74%；公务接待费支出决算减少2,559.00元，下降55.03%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年部分公务用车运行维护费在2021年报销。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出16,855.19元，占88.96%；公务接待费支出2,091.00元，占11.04%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。由于疫情，未能开展此项工作。
2. 公务用车购置及运行维护费支出16,855.19元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本年度我单位未购买公务用车。
公务用车运行维护支出16,855.19元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公车加油费、公车维修费、过路费、公车保险费等。
3.公务接待费支出2,091.00元。其中：
国内接待费支出2,091.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展调研、考察等活动的正常公务接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐腊县投资促进局2021年机关运行经费支出120,855.46元，与上年对比增加352.47元，增长0.29%，主要原因是：差旅费增加，相应公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费12,878.69元、水费809.3元、电费7,978.7元、差旅费2,980元、公务接待费1,071元、工会经费20,171.12元、公务用车运行维护费9,769.5元、其他交通费用63,000元、其他商品和服务支出2,197.15元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，勐腊县投资促进局资产总额205,926.03元，其中，流动资产18,571.02元，固定资产187,355.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,555.33元，其中固定资产减少5,746.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
205,926.03 |
18,571.02 |
187,355.01 |
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111,627.1 |
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75,727.91 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额43,280元，其中：政府采购货物支出43,280元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282319100201111
