勐腊县统计局2021年预算公开说明

作者 :管娇娣 来源 :勐腊县统计局 访问次数 : 发布时间 :2021-06-04

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勐腊县统计局2021年预算公开说明

 

勐腊县统计局2021年预算公开目录

第一部分 勐腊县统计局2021年部门预算编制说明

第二部分 勐腊县统计局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费类项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

部门政府采购预算表

部门政府购买服务预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十五、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

、部门新增资产配置表

部门基本信息表(一)

二十、部门基本信息表(二)


勐腊县统计局2021年部门预算编制说明

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)《勐腊县财政局关于做好2021年部门预算信息公开的通知》(腊财字〔202144号)的相关要求,现将勐腊县统计局2021年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《西双版纳州机构编制委员会〈关于印发勐腊(磨憨)重点开发开放试验区、中国老挝磨憨—磨丁经济合作区党工委、管委会主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》(西编发〔2017〕19号)、《勐腊县人民政府职能转变和机构改革方案》(腊发〔2015〕42号)及《中共勐腊县委 勐腊县人民政府关于印发〈勐腊县人民政府机构改革实施意见〉的通知》(腊发〔2010〕26号)《中共勐腊县委办公室勐腊县人民政府办公室关于调整勐腊县统计局职责机构编制的通知》腊党办〔2019〕23号文件,设立勐腊县统计局,为勐腊县人民政府工作部门,正科级,加挂勐腊(磨憨)重点开发开放试验区统计局。部门主要职能职责如下:

1.贯彻执行国家、省、州统计制度和统计标准,对全县经济社会发展情况进行统计调查、统计分析,提供统计资料和统计咨询意见,实行统计监督。

2.贯彻执行国家、省、州国民经济核算体系,建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系。组织实施全县的国民经济核算工作,负责核算全县地区生产总值。

3.拟订全县统计工作规定,组织实施统计法律法规的宣传教育,监督检查统计法律法规的贯彻落实;组织实施对各乡(镇)、农场管委会及各部门的统计监审和对统计调查对象的统计监审,依法查处重大统计违法行为。

4.会同有关部门拟订县情县力、普查计划、方案,组织实施全县人口、经济、农业等重大普查工作,汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

5.组织实施农林牧渔业、工业、能源、建筑业、批发和零售业、交通运输仓储及邮政业、住宿和餐饮业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业、居民服务修理和其他服务业、公共管理社会保障和社会组织等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;综合整理和提供金融业、教育、卫生和社会工作、文化体育和娱乐业等全县性基本统计数据。

6.组织实施基本单位名录库、固定资产投资、居民消费价格指数、两民收入、人口、科技、劳动力、新兴产业、社会发展等基本状况和反映社情民意的统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;综合整理和提供人力资源、环境保护、对外经济、财政、税收、就业、妇女儿童等全县性基本统计数据。

7.组织实施全面小康监测、科学发展评价考核监测等统计方面的工作。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。

8.依法审批(备案)统计调查项目。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

9.按照规定的权限和职责,建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系,拟订各乡(镇)、农场管委会、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则,指导全县统计信息化系统建设。

10.加强全县统计队伍建设和基层统计业务能力建设;组织全县统计人员教育、培训、考核工作;协助做好全县统计专业技术职称报考工作。

11.完成县政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

根据《中共勐腊县委办公室勐腊县人民政府办公室关于调整勐腊县统计局职责机构编制的通知》腊党办〔2019〕23号文件,县统计局设3个内设机构,分别是:办公室、综合股、产业股。下设两个事业单位,分别是:县产业统计中心、县统计局普查中心。

(三)重点工作概述

1.持之以恒加强党风廉政建设工作。坚持把统计行风建设贯穿于统计业务工作之中,继续在县纪委监委驻农业农村局纪检组的工作指导下,按时按质完成各专项整治工作,并按照年度党风廉政建设任务分解,继续做好全年党风廉政建设工作,深入开展廉政谈话、廉政警示教育活动、廉政思想建设等工作,坚决整治庸懒散行为,持续改进工作作风,不断提高统计系统执行力,防范数字腐败,切实加强党内监督,自觉接受监督,奋力打造廉洁统计。

2.持续抓好党支部建设工作。按照五个标准化,持续做好党支部规范化建设,继续推进两学一做学习教育常态化制度化,巩固不忘初心、牢记使命主题教育成果。严格落实三会一课制度,抓好党员思想教育,加强互联网+党建工作,不断提升党支部建设标准化水平,完成并巩固五强五带傣乡模范机关单位创建成果。

3.继续做好第七次全国人口普查工作。严格按照省、州普查的统一部署和要求,围绕第七次全国人口普查的总体目标,精心组织,周密部署,依法普查,继续做好第七次全国人口普查后续的正式登记、比对复查等工作。

4.抓好统计专业各项工作,强化统计服务意识。认真贯彻落实习近平总书记关于统计工作的重要论述和年度统计工作会议精神,进一步增强各专业人员撰写专业统计分析和信息的主动性,要求在月度分析上求快,预警研判上求准,专题分析上求精,对比分析上求深,切实提高统计服务能力建设,全面提升统计服务水平;以十九届五中全会精神、十四五规划和《建议》为目标,依法及时、全面、准确、系统地组织各专业收集全县有关统计数据,监测全县经济发展形势,努力挖掘我县经济发展的数据支撑资料,为县委县政府做出利于全县经济社会发展的决策提供数据保障。

5.继续做好防范和惩治统计造假、弄虚作假工作。一是对照反馈问题清单和整改任务清单,进一步明确整改责任、时限,完善整改工作台账,实行挂账销号管理。二是层层压实督办责任,县统计局统计督察整改领导小组负责对本单位督察整改工作的督导检查,强化跟踪问效;进一步强化干部职工的学习力度,加强对《统计法》《统计法实施条例》《意见》《办法》《规定》的组织学习。

6.抓牢意识形态工作。一是进一步健全完善党组统一领导、齐抓共管、各股(室)、中心、大队积极配合,共同提高意识形态工作的新格局,牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权、管理权和话语权;二是强化网络思维意识和创新意识,补齐短板,加强传统美德、精神文明创建、主流文化思想内容的宣传,不断取得意识形态工作新成效。

7.强化统计法治意识,继续做好依法治县工作。局将坚持以提高全民法律意识、推进依法治县为目标,更加广泛深入地开展普法宣传教育活动。一是抓好重点,落实依法治县重要会议精神,进一步增强干部法制观念,推进依法治县工作有序进行;二是充分运用法律顾问制度,积极邀请法律顾问进单位,加强普法宣传,突出法治主题,充分运用各类宣传载体,全方位、多形式开展依法治县宣传工作;三是注重实践,坚持法制宣传教育与法治实践相结合,大力推进县统计局依法治县工作再上新台阶。

8.继续做好挂包帮、转走访工作。按照脱贫不脱钩的原则,加强与贫困户的沟通联系,继续做好贫困户信息动态管理工作;继续落实城乡居民基本医疗和大病保险,重点关注因病致贫贫困户家庭生产生活情况,对存在返贫风险户加大政策宣传,多渠道帮助贫困户解决生活困难;持续关注扶贫就业培训、提升贫困劳动力就业创业能力、帮扶贫困劳动力实现稳定就业。

9.继续做好新冠肺炎疫情防控工作。持续关注新冠肺炎疫情发展形势,坚持在勐腊县应对疫情工作领导小组指挥部的指导下开展各项疫情防控工作,严肃工作纪律,继续做好疫情防控摸排和宣传工作。

10.进一步加强统计执法队伍建设。一是健全统计执法机构人员设置,加强执法人员关于统计法律法规的学习和执法业务培训,组织人员参加执法考试,充实执法力量。二是组织干部职工参加国家统计局举办的统计基础业务知识提升培训班。

11.认真执行双随机、一公开制度,使统计执法检查常态化。一是对勐腊县范围内的企业进行定期的数据质量检查,持续强化统计法治监督,通过加强统计执法,严厉打击统计违法行为,为提高统计数据质量,提高政府统计公信力,营造良好的统计环境提供坚强保障;二是加强对统计法律法规的宣传力度,完善统计法律法规宣传方式,使统计法律法规进企业、进社区,提高全民对统计法律法规和统计相关知识的知晓率,进一步改善执法环境,预防统计数据虚报、漏报、迟报、拒报等统计违法行为的发生,提高统计对象在统计执法过程中的配合度。

    12.继续做好政务信息公开和互联网+政务服务工作。一是加强与各单位及上级部门的沟通交流,制定和完善政务公开相关制度;二是组织干部职工参加政务服务培训,并深入学习《中华人民共和国政府信息公开条例》相关文件精神,进一步提升业务水平,增强工作人员政务信息主动公开意识,确保信息公开工作顺利开展三是加强对本部门微信公众号的管理和创新力度,提升微信公众号的吸引力,让社会公众进一步了解统计工作;四是继续强化分管领导对发布政府信息的审核力度,进一步规范信息发布内容。

13.继续做好国家安全保密工作和档案管理工作在国家安全机关、县委机要和保密局及县档案局的工作指导下,继续做好国家安全保密工作宣传教育、反间谍安全防范工作,结合普法工作开展《档案法》的宣传,认真完成国家安全和保密工作的规范化建设,持续规范档案管理流程,及时做好各项自检自查工作。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共3个。其中:财政全额供给单位3财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位2;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截至202011月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制23,其中:行政编制 9,事业编制14。在职实有23人,其中:财政全额保障 21人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0,其他人员2人(政府购买人员2人)。

离退休人员 10人,其中: 离休 0人,退休 10人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门预算总收入549.75万元,其中:一般公共预算财政拨款收入549.75万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比增加33.66万元,增长6.52%增加的原因主要是1.人员工资福利较上年同期增加26.23万元。2.项目经费较去年同期增加10万元,其中一般行政管理事务增加5万元(统计业务培训),专项统计业务增加5万元(统计资料编辑印刷)。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入549.75万元,其中本年收入549.75万元,上年结余结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款549.76万元(本级财力549.75万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元

与上年对比增加33.66万元,增长6.52%增加的原因主要是1.人员工资福利较上年同期增加26.23万元。2.项目经费较去年同期增加10万元,其中一般行政管理事务增加5万元(统计业务培训),专项统计业务增加5万元(统计资料编辑印刷)。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出549.75万元。本年财政拨款安排支出549.75万元,其中:一般公共预算安排支出549.75万元,政府性基金安排支0万元国有资本经营排支0万元。财政专户管理资金安排支出0万元,单位资金安排支出0万元。与上年对比增加33.66万元,增长6.52%增加的原因主要是人员工资福利较上年同期增加26.23万元。2.项目经费较去年同期增加10万元,其中一般行政管理事务增加5万元(统计业务培训),专项统计业务增加5万元(统计资料编辑印刷)。

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出549.75万元,其中:基本支出434.75万元,项目支出115万元。2020年预算数增加33.66万元,增长6.52%具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出434.75万元2020年预算数增加23.66万元,增长5.76%增加的原因主要是人员工资福利较上年同期增加26.23万元,其中:

1基本工资津贴补贴等工资福利支出377.85万元,占基本支出的86.91%2020年预算增加26.23元,增长7.46%增加的原因主要是2021年人员工资福利增加

2办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)25.44万元,占基本支出的5.85%2020年预算增加3.09元,增长13.83%增加的原因主要是办公费较上年增加0.5万元、邮电费增加0.58万元、印刷费增加1.2万元、差旅费增加0.81万元。

3对个人和家庭的补助支出31.47万元,占基本支出的7.24%2020年预算减少5.65元,下降15.22%减少的原因主要是退休人员死亡1人,统筹外人员支出减少。

4)资本性支出0万元,占基本支出的0%2020年预算增加0元,增长0%本年度本部门无资本性支出。

2.项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目3个,安排115万元,如勐腊县第七次全国人口普查工作经费、统计资料编辑出版经费等开支2020年预算增加10元,增长9.52%增加的原因主要是统计资料编辑出版经费增加5万元、专项统计业务经费增加5万元。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—统计信息事务—行政运行134.68万元,主要用于职工工资福利支出112.48万元、商品和服务支出22.2万元如办公费、邮电费、水电费等。

2.一般公共服务支出—统计信息事务—一般行政管理事务5万元,主要用于统计专业人员培训费支出。

3.一般公共服务支出—统计信息事务—专项统计业务10万元,主要用于统计资料编辑出版。

4.一般公共服务支出—统计信息事务—专项普查活动100万元,主要用于2021年勐腊县第七次全国人口普查培训费、普查员及指导员补助、差旅费等支出。

5.一般公共服务支出—统计信息事务—事业运行154.06万元,主要用于两个事业单位人员工资福利支出151.42万元,工会经费支出2.6万元,福利费0.04万元。

6.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休26.54万元,主要用于本单位行政退休人员统筹外退休费支出25.94万元,其他商品服务支出0.6万元

7.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休5.53万元,主要用于本单位事业退休人员统筹外退休费支出。

8.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出33.4万元,主要用于本单位职工养老保险缴费支出。

9.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出16.7万元,主要用于本单位职工职业年金缴费支出。

10.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗8.82万元,主要用于本单位行政人员基本医疗。

11.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗14.12万元,主要用于本单位事业人员基本医疗。

12.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助14.88万元,主要用于本单位公务员医疗补助支出

13.住房保障支出住房改革支出住房公积金26.02万元,主要用于本单位职工住房公积金支出。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资80.59万元(其中:基本支出80.59万元,项目支出0万元)

津贴补贴128.2万元(其中:基本支出128.2万元,项目支出0万元)

奖金24.25万元(其中:基本支出24.52万元,项目支出0万元)

绩效工资20.99万元(其中:基本支出20.99万元,项目支出0万元)

机关事业单位基本养老保险缴费33.4万元(其中:基本支出33.4万元,项目支出0万元)

职业年金缴费16.7万元(其中:基本支出16.7万元,项目支出0万元)

职工基本医疗保险缴费21.92万元(其中:基本支出21.92万元,项目支出0万元)

公务员医疗补助缴费14.88万元(其中:基本支出14.88万元,项目支出0万元)

其他社会保障缴费1.44万元(其中:基本支出1.44万元,项目支出0万元)

住房公积金26.02万元(其中:基本支出26.02万元,项目支出0万元)

其他工资福利支出10.51万元(其中:基本支出9.45万元,项目支出1.06万元)

2.商品和服务支出

办公费6.44万元(其中:基本支出3万元,项目支出3.44万元)

水费0.75万元(其中:基本支出0.75万元,项目支出12万元)

电费0.75万元(其中:基本支出0.75万元,项目支出12万元)

邮电费0.5万元(其中:基本支出0.5万元,项目支出0万元)

差旅费8.91万元(其中:基本支出4万元,项目支出4.91万元)

培训费20.5万元(其中:基本支出0.5万元,项目支出20万元)

公务接待费3.5万元(其中:基本支出0.5万元,项目支出3万元)

劳务费64万元(其中:基本支出0万元,项目支出64万元)

工会经费4.17万元(其中:基本支出4.17万元,项目支出0万元)

福利费0.06万元(其中:基本支出0.06万元,项目支出0万元)

公务用车运行维护费5万元(其中:基本支出1万元,项目支出4万元)

其他交通费用8.1万元(其中:基本支出8.1万元,项目支出0万元)

其他商品和服务支出4.69万元(其中:基本支出2.1万元,项目支出2.59万元)

3.对个人和家庭的补助

退休费31.46万元(其中:基本支出31.46万元,项目支出0万元)

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

(五)单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计9.5万元,较上年减少2万元,下降17.39%,具体变动情况如下:

   (一)因公出国(境)费用

2021年本单位因公出国(境)费预算为0万元,与上年预算数相比,无增减变化。主要原因是我单位无出国(境)经费预算安排。

   )公务接待费

2021年本单位公务接待费预算为3.5万元,预计国内公务接待批次为120次,共计接待800人次,2020年减少1万元,下降22.22%减少的原因主要是根据中央八项规定,“三公”经费只减不增的原则,严格执行财政出台的关于公务接待政策。

)公务用车购置及运行维护费

2021年本单位公务用车购置及运行维护费为6万元,较2020年减少1万元,下降14.29%其中:公务用车购置费0万元,较2020年减少0万元,与上年预算数一致,无增减变化年末公务用车保有量为1辆,主要是我单位本年度没有安排公务用车购置费;公务用车运行维护费6万元,较2020年减少1万元,下降14.29%减少的原因主要是根据财政出台的公务出差政策,本单位严格按照相关政策执行,公务用车维护费较上年减少。

重点项目预算绩效目标情况

2021,本单位申报项目3个,其中:财政拨款安排3个,涉及金额115万元;财政专户管理资金0个,涉及金额0万元单位自有资金安排0个,涉及金额0万元。

2021年,本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中:重点项目1个,涉及金额100万元。 重点项目年度绩效目标如下:

勐腊县第七次全国人口普查工作经费财政安排资金100万元。该项目年度绩效目标为:2021年勐腊县第七次全国人口普查工作已经进入数据汇总阶段,这一阶段的目标为:1.全县上报的人口数据汇总(20211-4月)。2.对普查主要数据进行评估(20214月),通过对事后质量抽查结果的分析,评估普查基础数据质量。结合相关历史数据、部门行政记录,对主要人口指标和分地区数据进行比较分析,评估普查数据的真实性、一致性和准确性。3.发布主要数据公报(20215月),按照有关规定,以公报的形式及时向社会发布普查主要成果,主要数据应于国家公报发布之后发布。4.对普查数据进行评估(20215-8月),结合相关历史数据、部门行政记录,对全部普查数据进行比较分析,评估普查数据的真实性、一致性和准确性。5.对普查数据进行分析研究(20216-9月),县级普查机构应制定普查数据开发利用规划,充分动员社会各方面的研究力量,紧紧围绕党委、政府和社会各界关心的热点问题,有重点、有步骤地对普查数据进行全面、系统、深入的分析研究。6.普查数据和分析研究成果汇编出版(20217-10月),编辑出版县、乡、村人口普查汇总资料,以及民族、就业等专题普查汇总资料。为完成2021年的工作任务预算资金100万元整。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入

事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】纳入级财政预决算管理的三公经费是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【人口普查】是指在国家统一规定的时间内,按照统一的方法、统一的项目、统一的调查表和统一的标准时点,对全国人口普遍地、逐户逐人地进行的一次性调查登记。人口普查工作包括对人口普查资料的搜集、数据汇总、资料评价、分析研究、编辑出版等全部过程,它是当今世界各国广泛采用的搜集人口资料的一种最基本的科学方法,是提供全国基本人口数据的主要来源。从1949年至今,中国分别在1953年、1964年、1982年、1990年、2000年与2010年进行过六次全国性人口普查。2020年,第七次全国人口普查将彻查人口出生变动情况以及房屋情况。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐腊县统计局2021年机关运行经费25.44万元,比上年增加3.09万元,增长13.83%,增加的主要原因是:1.去年同期预算时将公用经费中的1.8万元,列入驻村工作队员补助放入对个人和家庭的补助中支出。2.本年职工工资福利基数增加,工会经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出

)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53282318041000111

勐腊县统计局2021年部门预算表20210604041844001.xlsx

勐腊县统计局2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc