勐腊县统计局2018年度部门决算公开报告

作者 :管娇娣 来源 :勐腊县统计局 访问次数 : 发布时间 :2019-10-22

 

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勐腊县统计局2018年度部门决算公开报告

 

公开目录

   第一部分  勐腊县统计局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况表

(二)项目绩效目标自评表

(三)2018年部门整体支出绩效自评报告表

(四)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  勐腊县统计局概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《西双版纳州机构编制委员会〈关于印发勐腊(磨憨)重点开发开放试验区、中国老挝磨憨—磨丁经济合作区党工委、管委会主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》(西编发〔2017〕19号)、《勐腊县人民政府职能转变和机构改革方案》(腊发〔2015〕42号)、《中共勐腊县委 勐腊县人民政府关于印发〈勐腊县人民政府机构改革实施意见〉的通知》(腊发〔2010〕26号),设立勐腊县统计局,为勐腊县人民政府工作部门,正科级,加挂勐腊(磨憨)重点开发开放试验区统计局。部门主要职能职责如下:

1.贯彻执行国家、省、州统计制度和统计标准,对全县经济社会发展情况进行统计调查、统计分析,提供统计资料和统计咨询意见,实行统计监督。

2.贯彻执行国家、省、州国民经济核算体系,建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系。组织实施全县的国民经济核算工作,负责核算全县和各乡(镇)地区生产总值。

3.拟订全县统计工作规定,组织实施统计法律法规的宣传教育,监督检查统计法律法规的贯彻落实;组织实施对县级部门、乡(镇)政府的统计监审和对统计调查对象的统计监审,依法查处重大统计违法行为。

4.会同有关部门拟订重大县情县力普查计划、方案,组织实施全县人口、经济、农业等重大普查工作,汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

5.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、运输邮电业、仓储业、计算机服务和软件业、批发和零售业、住宿和餐饮业,房地产业、租赁和商务服务业、技术服务和地质勘查业、水利和环境及公共设施管理业、居民服务和其他服务业、社会福利业、娱乐业以及公共管理与社会组织等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、金融、科技、教育、文化、卫生、体育、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

6.组织实施基本单位、能源、投资、消费、价格、收入、人口、劳动力、新兴产业、社会发展基本情况等基本状况的统计调查和反映社情民意的统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、环境保护、对外贸易、对外经济、财政、税收、就业、妇女儿童、基本单位登记注册等全县性基本统计数据。

7.组织实施全面小康监测、科学发展评价考核监测等统计方面的工作。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。

8.依法审批(备案)统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,组织指导部门统计工作。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

9.建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系,拟订各乡(镇)、农场、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则,指导全县统计信息化系统建设。

10.按照规定的权限和责任,建立、健全全县统计网络体系;加强全县统计队伍建设和基层统计业务能力建设;组织全县统计人员教育、培训、考核工作;协助做好全县统计专业技术职务评聘和考试工作。

11.完成县政府交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.突出抓好党的建设。切实加强党对统计工作的领导,认真落实“党要管党、全面从严治党”要求。 

2.按时完成各专业年报及定报工作。各专业按照统计报表制度的要求,如实统计,依法统计,认真完成了州局部署的各项年报及定报工作,特别是企业一套表上报工作,各专业加强业务培训指导,及时催报审核,积极配合省州查询改错,网报率稳定在100%。

3.全力以赴做好全国第四次经济普查清查摸底工作。一是建立健全组织机构。成立了勐腊县全国第四次经济普查领导小组及办公室。各乡(镇)、农场、关累工委均成立了领导小组及其办公室,选聘 373名普查指导员和普查员,人员、机构全面搭建完成。二是开展动员培训。7月初,组织召开了四经普领导小组第一次会议和动员大会,与10个乡(镇)、4个农场管委会、关累边境贸易区管理委员会签订了目标责任书。8月底,组织全县373名普查指导员、普查员进行单位清查工作综合业务培训。为加强业务能力,截至目前,全县已开展6次培训。三是单位清查工作开展情况。全县共划分63个普查区,169个普查小区,抽调“两员”373人,发放PAD设备202台。目前在册法人单位和产业活动单位4400多个,个体经营户17000多户,共计21400多个。四是宣传发动情况。下发了四经普宣传工作方案,各领导小组成员单位,通过本单位门户网站、电子政务平台、两微一端等有效方式和渠道,送达到各成员单位业务职能所管辖的每个普查对象,全县共发放《告知书》18000多份,悬挂横幅、标语57条。五是2018年普查经费使用情况。2018年度普查经济预算30万元,其中,下拨乡镇、农场、关累管委会约17.5万元,其余部分用于宣传、业务培训、资料印刷等当前经费已使用完毕。

4.高质量完成勐腊县2018年全国人口变动调查。2018年人口变动调查是国家为准确及时地掌握每年人口变动情况,并为国家检查人口政策人口计划执行情况提供可靠的调查数据。2018年人口变动调查时期为2017年11月1日至2018年10月31日,登记日为2018年11月1日家庭人口变动情况。经过全县基层统计人员的共同努力,按时、按质、高效的完成了62个行政村(居委会)、2个调查小区、197户住户表的登记上报工作。

5.高质量完成勐腊县城乡居民可支配收入指标。勐腊县住户调查工作认真贯彻执行住户调查方案和报表制度,通过抓制度建设、强化业务培训、扎实做好调查户培训及沟通工作等举措将坚持如实记账、认真编码、仔细录入、严格审核等程序贯穿于住户调查工作始终,不断推进夯实统计基础工作,提高调查数据质量。

6.认真做好各项专业统计和重点调查工作。推进国民经济核算制度方法改革。在国家统一核算方案正式实施后,实现县GDP在总量、结构和速度上与全州衔接。按照国家统计局的统一部署,健全“三新”统计调查体系,创新开展“三新”企业统计调查。继续做好文化、旅游、非公经济等核算制度方法的完善工作。加强资产负债核算和自然资源资产核算,适时开展试点。继续做好劳动力调查和劳动工资统计。继续做好固定资产投资统计,严格执行新投资统计制度,切实做到非金融资产投资情况报表、5000万元及以上投资项目联网直报以及5000万元以下投资项目非联网直报工作,切实做到法人单位和投资项目双入库审核管理。继续做好工业统计,通过“扩规监测”工作,努力提高全县工业统计数据质量。继续做好贸易统计,完善网上零售等新业态统计、批零住餐业财务状况统计调查。继续做好服务业统计,完成服务业企业月度调查。继续做好能源统计,积极推进“能源、资源、环境、应对气候变化”四位一体统计建设,进一步健全节能减排统计监测体系,完善能源购销存、产销存统计。抓好“数据造假、以数谋私”专项治理工作。

7.围绕职能努力提升统计服务水平。随着经济发展速度的不断加快,宏观数据在决策和预测中的作用显得更加突出和重要,作为宏观经济监测的统计部门,必须充分发挥好职能作用。2018年,始终把服务职能作为统计工作的中心工作来抓,加大对实体经济的监测力度,特别是联网直报企业的监管。充分利用数据成果及时向县委县政府领导提供经济运行情况,并提出意见建议。截至2018年11月,共撰写分析33篇、县域经济监测8期、勐腊统计20期有效地提升了统计分析服务水平。

8.作为挂包单位扎实做好各项脱贫攻坚工作。

1)实行第一责任人“一把手”工作责任制,将“挂包帮”工作纳入单位重要工作内容,多次专题研究讨论精准扶贫工作并进行安排部署,切实加强对脱贫攻坚“挂包帮”责任。

2)召开专题会议,认真开展“户户清”工作,对建档立卡贫困人口逐户调研,做好贫困对象家底清、致贫原因清、帮扶措施清、投入产出清、帮扶责任清、脱贫时序清,推动因户施治,逐户解决问题,使帮扶措施更有针对性,更加精准、更可行。根据贫困户需求着重讨论每户家庭生产生活情况,做到应帮尽帮,从思想和行动上进行扶贫、扶智,使贫困户通过自身发展做到实质意义上的脱贫。

3)认真开展《勐腊县内长期居住的农业农村人口基本信息摸排调查》工作、挂联村危房改造工作、环境卫生整治和绿化美化村寨人居环境工作、认真组织学习“自强、诚信、感恩”主题实践活动等工作。

4)积极开展社会扶贫工作。积极协调引进兴边富民项目中央专项资金260万元,修建七队坡3.2公里进村水泥路,道路正在修建中,预计2018年底完工。 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县统计局2018年度部门决算编报的单位共4个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他单位3个。分别是:

1.勐腊县统计局

2.勐腊县地方统计调查队

3.勐腊县统计局城镇农村住户调查中心

4、勐腊县统计局普查中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐腊县统计局2018年末实有人员编制24人。其中:行政编制10人(含行政工勤编制1人),事业编制14人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员7人(含行政工勤人员0人),事业人员13人(含参公管理事业人员0人),其中:地方统计调查队事业编制5人,实有人员5名,城镇、农村住户调查中心事业编制6人,实有人员5名,普查中心事业编制3人,实有人员3名。单位聘用政府购买服务人员2名,公益岗人员1名。年末勐腊县统计局实有人员23名,单位编制、数量和实有人数本年无变化,与上年同期持平。

勐腊县统计局机构设置情况:根据上述职责及《中共勐腊县委编制办公室关于县统计局增设县域经济发展统计监测股的通知》(腊编办发〔2012〕57号)和《中共勐腊县委机构编制办公室关于设立勐腊县统计局统计执法大队的通知》(腊编办发〔2017〕57号)精神,勐腊县统计局机关内设5个股室。分别为:办公室、综合统计核算股、产业能源股、县域经济发展统计监测股、统计执法大队。内设股所与下设事业单位本年与上年同期一致,无变化。

离退休人员11人。其中:离休0人,退休11人。与上年持平,无变化。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。与上年持平,无变化。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县统计局2018年度收入合计4,576,710.97元。其中:财政拨款收入4,523,956.27元,占总收入的98.85%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入52,754.70元,占总收入的1.15%。本年度收入与上年对比增加366325.84元,同比增长8.7%,增加的主要原因基本支出增加,其中最主要是人员工资福利支出增加较大其中财政拨款收入与上年对比增加429571.14元,同比增长10.49%,增加的主要原因是基本支出增加,其中最主要是人员工资福利支出增加较大。其他收入与上年对比减少63245.3元,同比下降54.52%,减少的主要原因是其他部门横向拨款收入减少原因所致。 

二、支出决算情况说明

勐腊县统计局2018年度支出合计4,513,687.50元。其中:基本支出4,001,983.31元,占总支出的88.66%;项目支出511,704.19元,占总支出的11.34%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。本年度支出与上年对比增加279027.7元,同比增长6.59%,增加的主要原因是2018年职工工资福利支出增加。其中基本支出与上年对比增加455001.54元,同比增长12.83%。增加的主要原因是人员工资福利支出增加较大。项目支出同比减少175973.84元,同比下降25.59%。减少的主要原因是为减少单位横向拨款,统计局在下拨乡镇普查及调查工作经费时由财政直接下拨,这部分经费在统计局决算报表中不反映。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障勐腊县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,001,983.31元。与上年对比增加455001.54元,增长12.83%。增长的主要原因是2018年人员经费增加变化较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.63%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.37%。本年基本支出情况明细1、2010501-行政运行支出2813182.62元,主要用于职工工资福利支出及保障单位日常工作运转2、2080504-未归口管理的行政单位离退休支出353928元,主要用于本单位离退休人员统筹外工资福利支出3、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出292070.4元,主要用于本单位职工基本养老保险支出4、2082702-财政对工伤保险基金的补助支出2268.65元,主要用于本单位职工工伤保险支出5、2082703-财政对生育保险基金的补助支出7192.92元,主要用于本单位职工生育保险支出6、2101101-行政单位医疗支出169758元,主要用于本单位职工基本医疗保险支出7、2011103-公务员医疗补助支出116414.7元,主要用于本单位职工公务员医疗补助支出8、2210201-住房公积金支出204078元,主要用于本单位职工住房公积金支出9、2210203-购房补贴43090.02元,主要用于本单位退休职工的购房补助2018年勐腊县统计局人均工资福利支出140637元(剔除编外人员工资福利支出及退休人员统筹外工资福利支出),人均日常公用支出8520元(按在编人员统计)。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障勐腊县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出511,704.19元。与上年对比2018年项目支出减少175973.84元,下降25.59%。下降的主要原因是为减少财政横向拨款,2018年统计局要下拨到乡镇及农场的普查和各项调查经费全部由财政统一下拨。具体项目开支及开展工作情况:1、统计管理--2010506,开展的活动是统计资料开发、编辑、印刷等,支出金额50000元,此工作已全部完成。2、专项普查活动--2010507,主要是进行第四次全国经济普查,支出金额170704.19元,根据国家普查方案和普查条例此工作还没全部完成。3、统计抽样调查--2010508,主要是各项专项调查活动,支出金额241000元,此项工作每年都有开展,2018年的已经全部完成。4、其他扶贫支出--2130599,支出金额20000元,主要用于农业农村贫困监测,此项工作本年度已全部完成。5、其他农林水支出--2139999,支出金额30000元,主要用于农业农村贫困监测,此项工作本年度已全部完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县统计局2018年度一般公共预算财政拨款支出4,454,660.46元,占本年支出合计的98.69%。与上年对比增加350611.73元,同比增长8.54%,增加的主要原因是职工工资福利支出增加。支出具体情况:2010501一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行2754155.58元,较上年增支481675.58元,增长21.20%;2010506一般公共服务支出-统计信息事务-一般行政管理事务50000元,较上年增支2812元,增长6.0%;2010507一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动240000元,较上年增支120000元,增长50.00%;2010508一般公共服务支出-统计信息事务-统计抽样调查241000元,较上年减少118764.9元,下降33.01%;2080504社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休353928元,较上年减少17234元,下降4.64%;2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险支出292070.4元,较上年增支25527.2元,增长9.58%;2082702社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助2268.65元,较上年减支1075.35元,下降32.16%;2082703社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助7192.92元,较上年减少1168.08元,下降13.97%;2101101医疗卫生与计划生育支出-行政单位医疗169758元,较上年减支8927.5元,下降5.00%;2101103医疗卫生与计划生育支出-公务员医疗补助116414.7元,较上年减少29.3元,下降0.0025%;2130599其他扶贫支出20000元,本年无变化,与上年持平;2139999其他农林水事务支出30000元,本年无变化,与上年持平;2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金204078元,较上年增加4727元,增长2.37%;2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴43090.02元,较上年减少7471.51元,下降14.78%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出3,215,859.77元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.19%。主要用于人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等保障单位正常运转的基本性支出2754155.58元,用于第四次全国经济普查、城乡一体化调查等项目支出461704.19元。。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出;

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

8.社会保障和就业(类)支出655,459.97元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.71%。主要用于2080504--未归口管理的行政人员统筹外离退休经费353928元,2080505--机关事业单位养老保险缴费支出292070.4元,2082702--财政对工伤保险基金的补助2268.65元,2082703--财政对生育保险基金的补助7192.92元;

9.医疗卫生与计划生育(类)支出286,172.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于2101101--行政单位医疗169758元,2101103--公务员医疗补助116414.7元;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出;

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出;

12.农林水(类)支出50,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于2130599--其它扶贫支出农村贫困监测工作经费20000元,2139999--农业农村贫困监测工作经费30000万元;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出;

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出;

19.住房保障(类)支出247,168.02元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于2210201--本单位职工住房公积金补助204078元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出;

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出;

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出;

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐腊县统计局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为133500元,支出决算为59747.19元,完成预算的44.75%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出预算数为79300元,决算为42062.19元,完成预算的53.04%;公务接待费预算数为54200元,决算数为17685.00元,完成预算的32.63%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据财政对“三公”经费支出的要求,每一年“三公”经费只减不增,在做预算时充分考虑到勐腊县统计局的实际情况,每隔一年就有一个大的项目普查,到了普查年度单位“三公”经费的预算如果不适当调高将会影响决算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少20855.71元,下降25.87%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少3226.71元,下降7.12%;公务接待费支出决算减少17629元,下降49.92%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因1、公务用车运行维护费减少的原因是为了保障车辆能够安全行驶,在2017年时车辆进行了维修,2018年车辆只发生了正常行驶费用,所以支出比上年减少。2、公务接待费减少的原因是2018年上级接待任务减少,且下乡人员都缴纳伙食费,这部分收入冲抵接待费后,公务接待费用比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出42,062.19元,占70.40%;公务接待费支出17,685.00元,占29.60%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出42,062.19元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。本单位无此项支出。

公务用车运行维护支出42,062.19元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于本单位工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出17,685.00元。其中:国内接待费支出17,685.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待71批次(其中:外事接待0批次),接待人次350人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级领导视查指导工作、上级部门巡视检查工作、其他部门参观交流、各乡镇统计人员汇报工作等各项接待支出。

4.国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。本单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县统计局2018年机关运行经费支出172,705.53元,与上年对比增加6006.53元,同比增长3.65%。增加的主要原因是人员工资福利增加,工会经费的基数同时增加。部门机关运行经费主要用于保障本单位职工日常工作情况开展,其中办公费支出15978元、印刷费支出391.13元、手续费支出58元、职工差旅费支出19182元、培训费110元、公务接待费290元、专用材料费1455.2元、工会经费34651.2元、公车运行经费支出10000元、其他公车运行经费支出64600元、其他商品服务支出23690元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,勐腊县统计局资产总额1,604,274.66元,其中,流动资产117,120.38元,固定资产1,487,154.28元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加36,859.11元,其中;流动资产增加39,029.11元,固定资产减少2,170.00元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

                                        单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

1,604,274.66

117120.38

1487154.28

0.00

359073.00

0.00 

1128081.28

0.00

0.00

0.00

0.00

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

 2018年勐腊县统计局部门整体支出绩效评价涉及2个项目,1、第四次全国经济普查工作经费24万元支出情况:职工差旅费支出2.32万元、交通费支出2.2万元、公务接待费支出1.5万元、普查培训普查员及普查指导员7.9万元、资料印刷费2.75万元、购普查用打印一体机0.35万元、结转下年资金6.93万元。2、各项调查工作经费24.1万元支出概况:职工差旅费1.04万元、公务接待费0.24万元、培训费0.67万元、其他交通费0.03万元、调查记账户及辅助调查补助费22.12万元(详见附表10-1表、10-2表

(二)项目绩效目标自评表

本单位2018年开展了2个项目的绩效自评,评价结果为优的有2个。(详见附表11-1表、11-2表 

2018部门整体支出绩效自评报告

2018年部门整体支出绩效评价未推行至办单位,故无2018部门整体支出绩效自评报告。(详见附表12

)部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表(详见附表13)

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。 

监督索引号53282318041001111

勐腊县统计局2018年度部门决算公开表2019102207544608020191024113949266.xls