勐腊县统计局2019年部门预算公开

作者 :管娇娣 来源 :勐腊县统计局 访问次数 : 发布时间 :2019-04-09

监督索引号53282318041000000

西双版纳州勐腊县统计局2019年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分    勐腊县统计局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)一般公共预算支出

(四)政府性基金预算

(五)社会保险基金预算

(六)国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)本部门预算绩效情况说明

第三部分    2019年部门预算表

一、2019年部门财务收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年部门财政拨款收支总体情况表

五、2019年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、2019年部门基本支出情况表

七、2019年部门政府性基金预算支出情况表

八、2019年财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、2019年部门三公经费预算财政拨款情况表

十、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、2019年部门政府采购情况表

十四、2019年部门项目支出预算表

十五、2019年部门财政拨款基本支出情况表

十六、2019年部门基本支出政府购买服务预算表

十七、2019年部门项目支出政府购买服务预算表

十八、2019年部门单位基本信息表一

十九、2019年部门单位基本信息表二

二十、2019年部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)和《勐腊县财政局关于做好2019年部门预算信息公开的通知》(腊财字201928)的相关要求,现将西双版纳州勐腊县统计局2019年部门预算公开如下: 

 

第一部分   勐腊县统计局部门概况

一、基本职能及主要工作

根据《西双版纳州机构编制委员会〈关于印发勐腊(磨憨)重点开发开放试验区、中国老挝磨憨磨丁经济合作区党工委、管委会主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》(西编发〔201719号)、《勐腊县人民政府职能转变和机构改革方案》(腊发〔201542号)、《中共勐腊县委 勐腊县人民政府关于印发〈勐腊县人民政府机构改革实施意见〉的通知》(腊发〔201026号),设立勐腊县统计局,为勐腊县人民政府工作部门,正科级,加挂勐腊(磨憨)重点开发开放试验区统计局。部门主要职能职责如下:

(一)贯彻执行国家、省、州统计制度和统计标准,对全县经济社会发展情况进行统计调查、统计分析,提供统计资料和统计咨询意见,实行统计监督。

(二)贯彻执行国家、省、州国民经济核算体系,建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系。组织实施全县的国民经济核算工作,负责核算全县和各乡(镇)地区生产总值。

(三)拟订全县统计工作规定,组织实施统计法律法规的宣传教育,监督检查统计法律法规的贯彻落实;组织实施对县级部门、乡(镇)政府的统计监审和对统计调查对象的统计监审,依法查处重大统计违法行为。

(四)会同有关部门拟订重大县情县力普查计划、方案,组织实施全县人口、经济、农业等重大普查工作,汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

(五)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、运输邮电业、仓储业、计算机服务和软件业、批发和零售业、住宿和餐饮业,房地产业、租赁和商务服务业、技术服务和地质勘查业、水利和环境及公共设施管理业、居民服务和其他服务业、社会福利业、娱乐业以及公共管理与社会组织等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、金融、科技、教育、文化、卫生、体育、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

(六)组织实施基本单位、能源、投资、消费、价格、收入、人口、劳动力、新兴产业、社会发展基本情况等基本状况的统计调查和反映社情民意的统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、环境保护、对外贸易、对外经济、财政、税收、就业、妇女儿童、基本单位登记注册等全县性基本统计数据。

(七)组织实施全面小康监测、科学发展评价考核监测等统计方面的工作。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。

(八)依法审批(备案)统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,组织指导部门统计工作。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

(九)建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系,拟订各乡(镇)、农场、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则,指导全县统计信息化系统建设。

(十)按照规定的权限和责任,建立、健全全县统计网络体系;加强全县统计队伍建设和基层统计业务能力建设;组织全县统计人员教育、培训、考核工作;协助做好全县统计专业技术职务评聘和考试工作。

(十一)完成县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职责及《中共勐腊县委编制办公室关于县统计局增设县域经济发展统计监测股的通知》(腊编办发〔201257号)和《中共勐腊县委机构编制办公室关于设立勐腊县统计局统计执法大队的通知》(腊编办发〔201757号)精神,勐腊县统计局机关内设5个股室。分别为:

(一)办公室

负责机关日常工作的综合协调与督办;负责文电、会务、机要、档案、工作信息、安全、保密、信访、接待、车辆等行政事务和后勤保障工作;组织起草综合性、重要文稿;负责机关有关规范性文件的合法性审核;负责机关和直属单位的组织、人事、机构编制、教育培训、党群和离退休人员工作;负责机关和直属单位的财务管理、内部审计和国有资产管理工作;会同有关部门做好统计专业技术资格考试报考工作;组织协调统计基层业务基础建设;完成上级交办的其他工作任务。

(二)综合统计核算股

负责组织实施地区生产总值核算、投入产出调查、地方资产负债表和自然资源资产负债表编制、劳动工资、人口变动和劳动力抽样调查、人力资源等统计工作;组织实施对外数据来电来访咨询、查询,提供各相关考核材料和县委政府工作报告数据审核、填报;协助做好妇女和儿童发展统计监测;完成上级交办的其他工作任务。

(三)产业能源股

负责对县区农村社会基本情况、农业生产情况、农产品播种面积与产量统计、农业能源调查和生物产业等;组织实施县区工业、固定资产投资、建筑业、房地产等统计调查;负责组织服务业统计、批发和零售业统计、住宿和餐饮业统计、物流企业统计、旅游业统计、文化产业统计、交通运输和邮电通信业统计、新兴产业统计、个体私营经济调查和成品油调查;负责组织实施能源统计调查,收集、整理和提供能源调查统计数据;组织实施对县区及各主要耗能行业节能和重点耗能企业能源使用、节约以及资源循环利用状况的统计监测;开展相关行业统计监测和统计分析研究,收集、整理和提供相关行业统计分析和统计调查数据,对相关统计数据质量进行检查和评估;组织指导相关专业统计基础建设工作。完成上级交办的其他工作任务。

(四)县域经济发展统计监测股

负责对县区县域经济运行情况进行统计监测、预测和综合分析研究,组织收集、整理、汇总、编辑综合性统计资料;

(五)统计执法大队

贯彻执行统计法律、法规,并组织监督检查,组织指导和协调县区统计法制建设和统计执法检查工作,会同有关部门查处违反统计法律、法规的行为和案件;负责指导、协调,实施统计检查和统计调查、统计报告、统计监督工作。

三、重点工作概述

(一)持之以恒加强党的建设工作。继续推进两学一做学习教育常态化制度化。扎实开展不忘初心、牢记使命主题教育,积极推进大学习、大调研、大改进。切实履行政治责任,强化从严治党的主体责任和监督责任,确保党的路线方针政策和中央、省、州委的决策部署在统计工作中得到全面贯彻执行。

(二)勇于创新推进重点领域改革。积极稳妥跟进国家各项改革,完善GDP核算方法制度,做好全县GDP、非公有制经济和文化及相关产业增加值核算,做好投入产出调查前期准备。改进就业和劳动工资统计,研究确定调查失业率汇总方法,适时发布调查失业率,积极做好其他相关准备工作。深化服务业统计改革。

(三)认真做好第四次全国经济普查下一阶段工作。第二个阶段为普查登记、数据处理与发布阶段,时间为20191月至12月。继续做好宣传和各项普查工作,精心组织,周密安排,认真搞好普查四落实工作,确保高质量完成普查工作。

(四)继续抓好统计专业各项工作。要依法及时、全面、准确、系统地组织各专业收集全县有关统计数据,挖掘我县经济发展的数据支撑资料,做好相关社会经济统计资料的收集和数据评估、论证。

(五)继续抓好挂包帮,转走访工作。进一步加强与挂钩乡镇联系,组织全局干部职工深入帮扶村开展帮扶工作,加强勐腊县脱贫攻坚摘帽工作。

(六)继续常抓不懈地做好档案安全工作。加强对全局档案安全工作的检查、监督,确保各项制度落到实处。

(七)切实加强统计行风建设。坚持把统计行风建设贯穿于统计业务工作之中,牢固树立敢担当、有作为的价值理念,坚决整治庸懒散行为,持续改进工作作风,不断提高统计系统执行力,进一步完善制度,从细微处着手,从制度上预防数字腐败,切实加强党内监督,自觉接受监督,奋力打造廉洁统计。

(八)继续高效开展意识形态工作。加强领导,树立正确的价值观和舆论导向,提高规划干部的思想高度,以提升工作效率,增强统计职能,更好地履行统计局参谋助手角色和作用,为勐腊县经济社会全面、协调、可持续发展做出更大的贡献。

(九)继续加强对综治和平安建设工作的组织领导。进一步明确任务,落实责任,确保各项措施落实到位。加强与其他部门的沟通联系,齐抓共管,综合治理,形成综合治理的整体合力。

(十)使全局干部职工树立科学人才观念。要坚持德才兼备原则,把品德、知识、能力和业绩作为衡量人才的主要标准,不唯学历、不唯职称、不唯身份,努力形成人尽其才、才尽所能的良好氛围。

(十一)继续加强保密工作。坚持保密领导小组议事制度,研究部署保密工作,并定期开展保密工作落实情况检查,及时整改存在的问题。

(十二)积极按照上级各项要求,继续做好群众安全感满意度工作。

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

勐腊县统计局2019年部门预算已按预算管理的要求将2019年全部收入和支出反映在2019年部门预算中,各项预算支出按功能分类、经济分类细化项级科目,编实、编准、编细。

(一)指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会,省委十届全会、州委八届五次全会以及市委六届六次会议精神,坚持稳中求进工作总基调,全面落实《预算法》,严肃财经纪律,加强部门预算管理。逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。

(二)基本原则:坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则;坚持量入为出、增收节支、收支平衡;坚持量力而行、统筹兼顾,严格控制一般性支出。

(三)编制方法:将本单位的各项收入全面、完整地纳入部门预算,按照编制口径,实事求是填报和审定各项基础数据。按照市财政局相关文件精神,准确填报部门基础数据、科学合理编制收入预算、编实基本支出预算、编细项目支出预算。

(四)总体思路:紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理目标,合理安排各项支出,做到量入为出,量力而行,收支平衡,做实项目库,坚持全面统筹、优化结构,从严控制三公经费等一般性支出,厉行节约,强化支出责任和效率意识,强化预算执行监督,严肃财经纪律,硬化预算约束。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位3个;截至201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制数24个,实有人员20人,其中行政编制9个,实有人员7人,工勤编制1个,实有人员0人;事业编制14人,具体情况为地方统计调查队编制5个,实有人员5人,城镇、农村住户调查中心编制6个,实有人员5人,普查中心编制3个,实有人员3人。其中: 财政全供养13人,财政部分供养0人,非财政供养0人。单位聘用政府购买服务人员2名。单位编制、数量和实有人数本年无变化,与上年同期持平。

离退休人员11人,其中:离休0人,退休11人,本年无变化,与上年同期持平。

车辆编制1辆,实有车辆1辆,本年无变化,与上年同期持平。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入453.02万元,比上年同期预算收入减少45.65万元,下降9.15%。其中:一般公共预算财政拨款453.02万元,比上年同期预算收入减少45.65万元,下降9.15%。政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。2019年部门财务总收入预算减少的主要原因是:2018年国家地方调查队出台合并县市级地方调查队,经过国家调查队云南省总队到勐腊县考察,认为勐腊县符合单独设立国家点的要求,并提出由地方政府提供70万元的开办费,2018年此项工作已全部完成,2019年将原来的调查经费预算到新成立的国家调查队勐腊点,勐腊县统计局减少此项经费预算。

(二)财政拨款收入情况

2019年勐腊县统计局财政拨款收入453.02万元,其中:本年收入453.02万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款453.02万元(本级财力453.02万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,社会保险基金预算0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出453.02万元,比2018年部门预算支出减少45.65万元,下降9.15%。财政拨款安排支出453.02万元,其中,基本支出423.02万元,占总支出的93.38%,比2018年部门预算支出增加69.35万元,增长19.6%。增长的主要原因是:2019年部门职工的工资福利支出比去年同期预算增加57.01万元,相应的对个人和家庭补助收入也增加。项目支出30万元,占总支出的6.62%,比2018年部门预算支出减少115万元,下降79.31%。减少的原因是12019县本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出下降幅度较大。22018年预算时增加了70万元的国家调查队勐腊点的筹建费,及调查队的调查经费40万元,2019年将原来的调查经费预算到新成立的国家调查队勐腊点,勐腊县统计局减少此项经费预算。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年部门财政拨款支出按功能科目分组,主要用于1一般公共服务支出308.73万元,比上年减少67.69万元,下降17.98%。减少的主要原因是本年项目预算比上年同期减少数额较大。2、社会保障与就业支出79.71万元,比上年增加7.72万元,增长10.72%。增加的主要原因是人员经费增加,社会保障类缴费基数相应增加。3、医疗卫生与计划生育支出37.94万元,比上年增加8.3万元,增长28%。增加的主要原因是人员经费增加,医疗保险类缴费基数相应增加。4、住房保障支出26.65万元,比上年增加6.01万元,增长29.13%。增加的主要原因是人员经费增加,职工住房公积金缴费基数相应增加。这部分支持主要反映本单位的正常业务开展的支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出423.02万元,项目支出30万元),具体情况如下:

1、基本支出423.02万元,按经济科目分类:(1)工资福利支出366.28万元,其中:基本工资65.44万元、津贴补贴102.27万元、奖金30.25万元、绩效工资48万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.14万元、职工基本医疗保险缴费21.57万元、公务员医疗补助缴费15.35万元、其他社会保障缴费2.53万元、住房公积金26.65万元、其他工资福利支出11.09万元;(2)商品和服务支出20.53万元,其中:办公费0.65万元、印刷费0.2万元、手续费0.01万元、水费0.5万元、电费0.5万元、差旅费2.59万元、培训费1万元、公务接待费0.55万元、工会经费4.31万元、福利费0.06万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用6.3万元、其他商品和服务支出2.86万元;(3)对个人家庭的补助36.2万元,其中:退休费,34.40万元、其他对个人和家庭的补助1.80万元。

2、项目支出30万元,按经济科目分类:(1)商品和服务支出30万元,其中:办公费,1.26万元、印刷费5.30万元、差旅费3.19万元、培训费1.6万元、公务接待费1.3万元、公务用车运行维护费1.75万元、其他商品和服务支出15.6万元。

(三)一般公共预算支出

勐腊县统计局2019年一般公共预算当年拨款453.02万元,比2018年一般公共预算当年拨款减少45.65万元,下降9.15%。主要原因是:2019年县本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出下降幅度较大。

1201(类)05(款)01(项)行政运行:2019年预算数为278.73万元,比2018年预算数增加47.31万元,增长20.44%。增长原因是:2019年行政事业单位工资福利支出比去年同期增加48.24万元,对个人和家庭补助支出增加6.33万元,增加部分是退休人员工资增加。

2201(类)05(款)02(项)一般行政管理事务:2019年预算数为5万元,比2018年预算数减少65万元,下降92.86%。减少的主要原因是:2018年国家地方调查队出台合并县市级地方调查队,经过国家调查队云南省总队到勐腊县考察,认为勐腊县符合单独设立国家点的要求,并提出由地方政府提供70万元的开办费,这项工作已在2018年全部完成,2019年预算的5万元是统计工作经费。

3201(类)05(款)06(项)统计管理:2019年预算数为5万元,比2018年预算数增加0万元,无变化,与上年同期持平。持平原因是:每年勐腊县统计局都要编辑出版《勐腊县统计年鉴》、《勐腊县国民经济统计提要》,此项支出已列入统计日常工作经费。

4201(类)05(款)07(项)专项普查活动:2019年预算数为20万元,比2018年预算数减少10万元,下降33.33%。减少的主要原因是:2019年州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,项目支出下降幅度较大。

5208(类)05(款)04(项)未归口管理的行政单位离退休:2019年预算数为35.06万元,比2018年预算数增加5.19万元,增长17.37%。增加的主要原因是:机关事业单位基本养老保险改革,2019年财政的离退休人员工资全部理顺,按统筹外退休人员工作实际发放预算。

6208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费:2019年预算数为43.14万元,比2018年预算数增加13.77万元,增长46.88%。增长原因是:2019年预算时工资基数增加,造成机关事业单位养老保险增加。

7208(类)27(款)02(项)财政对工伤保险基金的补助:2019年预算数为0.43万元,比2018年预算数增加0.15万元,增长53.57%。增加的主要原因是:2019年工资福利支出增加,保险基数增加。

8208(类)27(款)03(项)财政对生育保险基金的补助:2019年预算数为1.08万元,比2017年预算数增加0.37万元,增长52.11%。增加的主要原因是:2019年工资福利支出增加,保险基数增加。

9210(类)11(款)01(项)行政单位医疗:2019年预算数为22.59万元,比2018年预算数增加5万元,增长28.43%。增加的主要原因是:2019年工资福利支出增加,保险基数增加。

10210(类)11(款)03(项)公务员医疗补助:2019年预算数为15.34万元,比2018年预算数增加3.3万元,增长27.38%。增加的主要原因是:2019年工资福利支出增加,保险基数增加。

11221(类)02(款)01(项)住房公积金:2019年预算数为26.65万元,比2018年预算数增加6.01万元,增长29.13%。增长的主要原因是:2019年工资福利支出增加,保险基数增加。

(四)政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

(五)社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

(六)国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、 州对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无列入州对下专项支付项目清单项目情况。

(二)与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、 政府采购预算情况

我单位2019年无政府采购预算。

七、 预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常收入423.02万元,支出423.02万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出366.28万元,占基本支出的86.59%;比2018年预算支出增加57.01,增长18.43%。增加的原因是2019年人员工资福利支出增加。办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费20.53万元,(商品和服务支出)占基本支出的4.85%。日常公用经费人均0.8万元。日常支出与上年对比增加5.67万元,增长38%。增长原因是:2019年预算时增加了部分扶贫资金支出。对个人和家庭的补助支出36.2万元,占基本支出的8.56%,比上年同期增加6.33万元,增长21.19%。增加的主要原因是2019年离退休人员工资比2018年预算时相应的增加。按支出功能分类说明如下:

1201(类)05(款)01(项)行政运行:2019年预算数为278.73万元,比2018年预算数增加47.31万元,增长20.44%。增加的主要原因是:2019年行政事业单位工资福利支出比去年同期增加48.24万元,对个人和家庭补助支出增加6.33万元,增加部分是退休人员工资增加。

2208(类)05(款)04(项)未归口管理的行政单位离退休:2019年预算数为35.06万元,比2018年预算数增加5.19万元,增长17.37%。增加的主要原因是:机关事业单位基本养老保险改革,2019年财政的离退休人员工资全部理顺,按统筹外退休人员工作实际发放预算。

3208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费:2019年预算数为43.14万元,比2018年预算数增加13.77万元,增长46.88%。增加的主要原因是:2019年预算时工资基数增加,造成机关事业单位养老保险增加。

4208(类)27(款)02(项)财政对工伤保险基金的补助:2019年预算数为0.43万元,比2018年预算数增加0.15万元,增长53.57%。增加的主要原因是:2019年财政供养人员工资福利支出增加,保险基数增加。

5208(类)27(款)03(项)财政对生育保险基金的补助:2019年预算数为1.08万元,比2017年预算数增加0.37万元,增长52.11%。增加的主要原因是:2019年财政供养人员工资福利支出增加,保险基数增加。

6210(类)11(款)01(项)行政单位医疗:2019年预算数为22.59万元,比2018年预算数增加5万元,增长28.43%。增加的主要原因是:2019年财政供养人员工资福利支出增加,保险基数增加。

7210(类)11(款)03(项)公务员医疗补助:2019年预算数为15.34万元,比2018年预算数增加3.3万元,增长27.38%。增加的主要原因是:2019年财政供养人员工资福利支出增加,保险基数增加。

8221(类)02(款)01(项)住房公积金:2019年预算数为26.65万元,比2018年预算数增加6.01万元,增长29.13%。增长的主要原因是:2019年财政供养人员工资福利支出增加,保险基数增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年用于保障统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出30万元,如各项专项调查经费、第四次全国经济普查、统计资料编辑印刷等开支。与上年对比减少115万元,下降79.31%。减少的主要原因是:12019年县本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出下降幅度较大。22018年国家地方调查队出台合并县市级地方调查队,经过国家调查队云南省总队到勐腊县考察,认为勐腊县符合单独设立国家点的要求,并提出由地方政府提供70万元的开办费以及调查点的调查经费40万元,2019年这些经费都由新成立的国家调查队勐腊点预算。按支出功能分类说明如下:

1201(类)05(款)02(项)一般行政管理事务:2019年预算数为5万元,比2018年预算数减少65万元,下降92.86%。减少的主要原因是:2018年国家地方调查队出台合并县市级地方调查队,经过国家调查队云南省总队到勐腊县考察,认为勐腊县符合单独设立国家点的要求,并提出由地方政府提供70万元的开办费,这项工作已在2018年全部完成,2019年预算的5万元是统计工作经费。

2201(类)05(款)06(项)统计管理:2019年预算数为5万元,比2018年预算数增加0万元,无变化,与上年持平。持平原因是:每年勐腊县统计局都要编辑出版《勐腊县统计年鉴》、《勐腊县国民经济统计提要》,此项支出已列入统计日常工作经费。

3201(类)05(款)07(项)专项普查活动:2019年预算数为20万元,比2018年预算数减少10万元,下降33.33%。减少的主要原因是:2019年州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,项目支出下降幅度较大。

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

勐腊县统计局2019三公经费财政拨款预算安排11.65万元,其中,安排因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行费7.1万元,公务接待费4.55万元。

具体情况如下:

一、因公出国(境)费用

2019年勐腊县统计局根据年初预算,安排出国(境)费预算0万元,与上年同期相同,无变化,主要是本单位无安排出国(境)预算经费。

二、公务用车购置及运行费

2019年勐腊县统计局安排公务用车购置及运行费7.1万元,其中:购置费0万元,与上年同期相同,无变化。运行费7.1万元,比2018年减少0.83万元,下降10.47%,主要用于保障统计工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的原因是:1、根据公务用车管理的相关规定,统计局只有在职工下乡、出差时才会用到公务车。22019年涉及到的大型普查已经接近尾声,公务用车下乡的次数较上年同期有所减少。

三、公务接待费

2019年勐腊县统计局安排公务接待费预算4.55万元,比2018年减少0.87万元,下降16.05%,主要用于上级部门检查工作及下级单位到本部门进行工作交流及业务沟通。减少原因是: 1、根据中央出台的公务员八条禁令,提倡厉行节约,统计局2019年公务接待费用减少。2、现在外部门出行都交纳伙食费,这部分收入用来冲抵公务接待费,这也是公务接待费减少的原因。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费支出情况

勐腊县统计局2019年机关运行经费是20.53万元,比上年增加5.67万元,增长38.16%,增长原因是:1、2019年由于工资基数增加在取工会经费时基数增加造成工会经费比2018年增加。2、2019年预算时将其他交通费用列入机关运行经费,2018年此项预算放在工资福利支出。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。其中:办公费0.65万元、印刷费0.2万元、手续费0.01万元、水费0.5万元、电费0.5万元、差旅费2.59万元、培训费1万元、公务接待费0.55万元、工会经费4.31万元、福利费0.06万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用6.3万元、其他商品和服务支出2.86万元;

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款34.78万元;纳入绩效评价试点的项目1个,涉及一般公共预算拨款34.78万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款20万元; 纳入绩效评价的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

第三部分    2019年部门预算表

                 (详情见附表)

监督索引号53282318041000111

勐腊县统计局2019年部门预算表20190430044045270.xls