勐腊县司法局2021年度部门决算公开报告
监督索引号53282318031501000
勐腊县司法局2021年度部门决算
目录
第一部分 勐腊县司法局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐腊县司法局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.主要职能
（1）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
（2）承担统筹规划规范性文件工作的责任。
（3）负责起草或者组织起草重要规范性文件。
（4）负责协调实施县政府规范性文件中的有关争议和问题。
（5）承担统筹推进法治政府建设的责任。
（6）承担统筹规划法治社会建设的责任。
（7）指导、管理社区矫正工作，指导刑释解教人员安置帮教工作。
（8）负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、公证、司法鉴定和基层法律服务工作。
（9）指导、监督本系统财务、装备、场所等保障工作，承担本局信息化建设。
（10）负责勐腊(磨憨)重点开发开放试验区、中国老挝磨憨－磨丁经济合作区开发建设和管理中涉及本单位相关职能职责。
（11）完成县委、县政府、试验区(合作区)党工委、管委会交办的其他任务。
2.机构设置
勐腊县司法局设7个内设机构：
（1）办公室 （指挥中心、计财装备股）。
（2）依法行政和行政执法协调监督股（勐腊县人民政府行政复议办公室、行政审批股）。
（3）普法与依法治理股。
（4）社区矫正和安置帮教管理股。
（5）人民参与和促进法治股。
（6）公共法律服务与律师工作管理股。
（7）政工室（警务督察大队）。
勐腊县司法局设置10个派出乡镇司法所（非独立核算单位）：勐腊司法所、勐捧司法所、勐仑司法所、勐满司法所、勐伴司法所、关累司法所、易武司法所、象明司法所、瑶区司法所、磨憨司法所。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.全力推进法治政府建设和依法治县工作，全方位开展“八五”普法，及时出台《法治勐腊建设规划（2021-2025年）》及《勐腊县法治社会建设实施纲要（2021-2025）》。同时，在全县范围内掀起学习《中华人民共和国宪法》和推广《中华人民共和国民法典》的热潮。
2.抓好依法行政工作。进一步加强行政执法队伍建设，严格规范行政执法，加强行政复议与应诉，把好合法性审查关，多措并举，务实开拓，确保各项工作有序运行。同时，全力做好《行政处罚法》宣传及普及工作。
3.抓好人民调解工作。继续深化行业性、专业性人民调解委员会建设，切实加大县、乡、村三级调解组织调解员的培训力度，提高人民调解员业务水平。积极探索建立矛盾纠纷多元化解平台，挂牌设立磨憨联动调处中心、关累镇矛盾纠纷多元化解中心、首创勐腊县流动法律诊所，积极为群众提供高效便捷的“一站式”服务，为辖区社会和谐稳定作出积极贡献。
4.抓好特殊人群管理。认真落实监管和督查制度，发挥社区矫正业务管理、人员定位等作用，扩大社区矫正社会化程度，借力社会综治资源，吸纳社区（村）干部、网络员等社会力量广泛参与，健全社区矫正网格化管理制度。
5.抓好司法行政队伍建设。坚持政治建设、从严治党，按照正规化、专业化、职业化的要求，开展好干部职工思想政治和党风廉政学习教育工作，大力加强司法行政队伍和党支部建设，积极开展司法行政队伍学习和业务培训。同时，针对政法队伍教育整顿查找出的顽瘴痼疾，加快建章立制，提高教育整顿成果和我为群众办实事转化率，从而推动工作作风，努力建设一支想干事、能干事的司法行政队伍。
6.全局上下保持思想上不松懈，行动上不松劲，认真做好疫情防控和创建卫生县城等工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐腊县司法局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐腊县司法局2021年末实有人员编制38人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐腊县司法局2021年度收入合计10,652,381.79元。其中：财政拨款收入10,652,381.79元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少704,485.62元，下降6.20%，主要原因是减少公益岗工资及社会保险费578,776.24元，减少上海松江区对口帮扶资金60,000.00元。勐腊县财政局收回额度资金65,709.38元。其中：（1）2021年财政拨款收入10,652,381.79元,2020年财政拨款收入10,718,091.17元,比上年减少65,709.38元，下降0.61%，减少的原因是勐腊县财政局收回额度资金。（2）2021年其他收入0.00元，2020年其他收入638,776.24元，比上年减少638,776.24元，下降100.00%，减少的原因是减少公益岗工资及社会保险费578,776.24元，减少上海松江区对口帮扶资金60,000.00元。
二、支出决算情况说明
勐腊县司法局2021年度支出合计10,699,591.67元。其中：基本支出9,396,197.04元，占总支出的87.82%；项目支出1,303,394.63元，占总支出的12.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少803,095.73元，下降6.98%,主要原因是减少绩效考核基础奖、绩效考核年终奖640,422.38元，公益岗工资及社会保险费578,776.24元。日常公用经费增加14,604.84元。增加中央和省级政法转移项目经费401,498.05元。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障勐腊县司法局机关、10个派出乡镇司法所等机构正常运转的日常支出9,396,197.04元。与上年对比减少1,204,593.78元，主要原因是减少绩效考核基础奖、绩效考核年终奖640,422.38元，公益岗工资及社会保险费578,776.24元。日常公用经费增加14,604.84元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,777,858.76元，占基本支出的93.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费618,338.28元，占基本支出的6.58%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障勐腊县司法局机关、10个派出乡镇司法所等机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出1,303,394.63元。与上年对比增加401,498.05元，主要原因是增加中央和省级政法转移项目经费。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.2040604基层司法业务46,504.83元，主要用于基层司法所规范化建设补助；
2.2040604基层司法业务244,643.80元，主要用于进行法律服务、法律援助、法治宣传、人民调解、安置帮教、社区矫正等各项司法业务工作的办案业务经费；
3.2040605普法宣传100,000.00元，主要用于县级法治文化广场项目；
4.2040607公共法律服务226,600.00元，主要用于中央法律援助补助经费；
5.2040610社区矫正207,736.00元，主要用于社区矫正人员监管经费；
6.2040699其他司法支出10,000.00元，主要用于磨憨镇调委会多元化调解中心补助；
7.2040699其他司法支出71,223.00元，主要用于扫黑除恶专项斗争业务经费；
8.2040699其他司法支出10,000.00元，主要用于省级法律援助办案经费；
9.2040699其他司法支出145,089.00元，主要用于业务装备经费；
10.2040699其他司法支出153,449.00元，主要用于疫情防控补助经费；
11.2040699其他司法支出9,000.00元，主要用于重点工作项目经费；
12.2049999其他司法支出50,000.00元，主要用于扫黑除恶专项斗争工作经费；
13.2100410突发公共卫生事件应急处理14,865.00元，主要用于结对挂钩支援边境疫情防控工作经费；
14.2130207森林资源管理14,284.00元，主要用于非法侵占林地种茶毁林专项整治工作经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐腊县司法局2021年度一般公共预算财政拨款支出10,689,591.67元，占本年支出合计的99.91%。与上年对比减少147,466.49元，下降1.36%，主要原因是在职人员绩效考核基础奖、绩效考核年终奖减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出8,031,635.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.14%。主要用于在职人员的基本工资1,645,323.00元、津贴补贴3,187,900.00元、奖金1,121,797.00元、其他社会保障缴费3,645.28元、其他工资福利支出184,098.32元、办公费67,070.87元、印刷费36,513.00元、手续费97.00元、水费13,524.62元、电费21,426.37元、邮电费49,983.65元、差旅费108,630.00元、维修（护）费57,304.83元、会议费8,730.00元、培训费3,132.00元、公务接待费1,784.00元、专用材料费37,017.00元、劳务费236,600.00元、工会经费96,710.40元、公务用车运行维护费54,963.36元、其他交通费用410,239.27元、其他商品和服务支出359,732.54元、生活补助8,688.00元、办公设备购置316,725.00元；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出1,227,830.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.49%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费583,238.08元、职业年金缴费356,618.63元、行政单位退休人员退休费285,574.00元、行政单位退休人员公用经费2,400.00元；
9.卫生健康（类）支出743,499.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于职工基本医疗保险缴费480,201.15元、公务员医疗补助缴费248,433.30元、结对挂钩支援边境疫情防控工作经费14,865.00元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出14,284.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于非法侵占林地种茶毁林专项整治工作经费；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出672,342.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于在职人员单位部分住房公积金644,082.00元、退休人员购房补贴28,260.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐腊县司法局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为101,800.00元，支出决算为58,112.36元，完成预算的57.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为56,328.36元，完成预算的100.95%；公务接待费支出决算为1,784.00元，完成预算的3.88%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实必须真正过“紧日子”、大力压减非急需非刚性支出的要求，严格控制“三公”经费规模，“三公”经费支出较上年减少。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少46,268.75元，下降44.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，同比上年无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少28,000.75元，下降33.20%；公务接待费支出决算减少18,268.00元，下降91.10%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实必须真正过“紧日子”、大力压减非急需非刚性支出的要求，严格控制“三公”经费规模，“三公”经费支出较上年减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出56,328.36元，占96.93%；公务接待费支出1,784.00元，占3.07%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出56,328.36元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出56,328.36元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于进行法治宣传、依法行政、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律援助、法律服务等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1,784.00元。其中：
国内接待费支出1,784.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于法治宣传、依法行政、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律援助、法律服务等工作顺利进行产生的国内公务接待5批次，接待人次30人发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐腊县司法局2021年机关运行经费支出618,338.28元，与上年对比增加14,604.84元，增长2.42%，主要原因是2020年报刊杂志订阅费，2021年年初才支付，机关运行经费较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费52,430.87元、手续费97.00元、水费13,524.62元、电费21,426.37元、邮电费6,028.36元、差旅费2,900.00元、维修（护）费1,800.00元、公务接待费1,784.00元、工会经费96,710.40元、其他交通费用407,856.00元、其他商品和服务支出13,780.66元 。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，勐腊县司法局资产总额7,783,779.03元，其中，流动资产286,966.24元，固定资产7,496,810.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少182,503.27元，其中，固定资产增加316,725.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
7,783,779.03 |
286,966.24 |
7,496,810.79 |
4,372,016.88 |
389,415.95 |
0.00 |
2,735,377.96 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额154,214.00元，其中：政府采购货物支出154,214.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额154,214.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282318031501111
