勐腊县农村社会养老保险中心2019年度部门决算公开报告

来源 :勐腊县人力资源和社会保障局 访问次数 : 发布时间 :2020-10-16


 目录

第一部分  勐腊县农村社会养老保险中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  勐腊县农村社会养老保险中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

勐腊县农村社会养老保险中心属于事业单位,归属勐腊县人力资源和社会保障局下属股所级事业单位。独立编制机构数1个,独立核算机构数1个。核定编制为4名,年末实有在职人数为4人。勐腊县农村社会养老保险中心执行的是事业单位财务管理会计制度,并严格按照相关基金的财务管理制度持证上岗,主要负责勐腊县城乡居民养老保险保费收缴、养老金发放和保险基金的运行管理。

(二)2019年度重点工作任务介绍

农保中心严格按照县委、政府的部署和主管部门的安排,团结一致,扎实工作,将城乡居民养老保险这一惠民政策落到实处,圆满完成了上级安排的各项工作任务。

截至20191231日,城乡居民应参保人数99000人,全县共有98150人参加城乡居民养老保险,占应参保人数的99.14%,其中16-59周岁80500人,60周岁以上17650人;截至20191231日城乡居民养老保险累计基金结余14293.30万元 。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县农村社会养老保险中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个:勐腊县农村社会养老保险中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐腊县农村社会养老保险中心2019年末实有人员编制4人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制4人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员4人(含参公管理事业人员0人),其他人员6人,主要是聘用的公益岗人员。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

         第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县农村社会养老保险中心2019年度收入合计1,148,182.69元。其中:财政拨款收入911,182.69元,占总收入的79.36%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入237,000.00元,占总收入的20.64%。与上年对比收入减少98553.55元,减少7.9%。其中:(1)财政拨款911182.69元,比上年的1003736.24元减少92553.55元,减少9.22%;(2)其他收入237000元,比上年的243000元减少6000元,减少2.46%。财政拨款收入减少的主要原因是:一是根据《关于印发云南省降低社会保险费率实施方案的通知》(云政办发〔201948号)规定,自201951日起,城镇职工基本养老保险(包括企业职工基本养老保险和机关事业单位基本养老保险)单位缴费比例由20%降至16%,故2019年财政安排的机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年有所减少,另人员变动工资基数变动,各类社会保险缴费减少致使基本支出收入比上年减少,其他收入的减少主要是公益岗2019年年末人数为6人,比上年减少2人,公益岗人员工资收入计入其他收入中。

二、支出决算情况说明

勐腊县农村社会养老保险中心2019年度支出合计1,144,182.69元。其中:基本支出1,144,182.69元,占总支出的100.00%;项目支出0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比支出减少102553.55元,减少8.22%。其中:(1)基本支出1144182.69元,比上年的1246736.24元减少102553.55元,减少8.22%,减少的主要原因是:一是根据《关于印发云南省降低社会保险费率实施方案的通知》(云政办发〔201948号)规定,自201951日起,城镇职工基本养老保险(包括企业职工基本养老保险和机关事业单位基本养老保险)单位缴费比例由20%降至16%,故2019年财政安排的机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年有所减少,另人员变动工资基数变动,各类社会保险缴费减少致使基本支出收入比上年减少,其他收入的减少主要是公益岗2019年年末人数为6人,比上年减少2人,公益岗人员减少工资支出相应减少。(2)项目支出0元。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障勐腊县农村社会养老保险中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,144,182.69元。与上年对比支出减少102553.55元,减少8.22%。减少的主要原因一是根据《关于印发云南省降低社会保险费率实施方案的通知》(云政办发〔201948号)规定,自201951日起,城镇职工基本养老保险(包括企业职工基本养老保险和机关事业单位基本养老保险)单位缴费比例由20%降至16%,故2019年财政安排的机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年有所减少,另人员变动工资基数变动,各类社会保险缴费减少致使基本支出收入比上年减少,其他收入的减少主要是公益岗2019年年末人数为6人,比上年减少2人导致的。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.70%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.30%。人均公用支出6570元。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障勐腊县农村社会养老保险中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。我单位无此项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县农村社会养老保险中心2019年度一般公共预算财政拨款支出907,182.69,占本年支出合计的79.29%。比上年的1003736.24元减少96553.55元,减少9.61%;减少的主要原因是:一是根据《关于印发云南省降低社会保险费率实施方案的通知》(云政办发〔201948号)规定,自201951日起,城镇职工基本养老保险(包括企业职工基本养老保险和机关事业单位基本养老保险)单位缴费比例由20%降至16%,故2019年财政安排的机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年有所减少,另人员变动工资基数变动,各类社会保险缴费减少致使基本支出收入比上年减少,其他收入的减少主要是公益岗2019年年末人数为6人,比上年减少2人导致的。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  8.社会保障和就业(类)支出809,099.23元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.19%。主要用于行政运行公务费、发放在职工工资663959.56元、事业退休人员工资58356元、基本养老保险缴费56741.60元、职业年金缴费28211.92元,工伤生育保险缴费1830.15元;

  9.卫生健康(类)支出48,549.46元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于单位事业单位医疗26407.46元和公务员医疗补助支出22142元;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  19.住房保障(类)支出49,534.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于单位住房公积金补助支出;

 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

勐腊县农村社会养老保险中心2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为1700元,支出决算为1,048.00元,完成预算的61.64%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1,048.00元,完成预算的61.64%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因单位严格控制接待次数和接待人次,严格执行中央八项规定。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少652.00元,下降38.35%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元下降0.00%;公务接待费支出决算减少652.00元,下降38.35%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因单位严格控制接待次数和接待人次,严格执行中央八项规定。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出1,048.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。我单位无此项支出。

3.公务接待费支出1,048.00元。其中:

国内接待费支出1,048.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次24人(其中:外事接待人次0人)。主要用于 城乡居民养老保险相关工作,产生的接待批次及人次发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县农村社会养老保险中心2019年机关运行经费支出0.00元(其中:行政单位0元,参照公务员法管理事业单位0元),我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,勐腊县农村社会养老保险中心资产总额347531.17元,其中,流动资产230001.17元,固定资产117530元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加41958.64元,其中;流动资产增加41958.64元,固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

347531.17

230001.17

117530

 

 

 

117530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0.00,其中:政府采购货物支出0.00;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出0.00;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告(表)

按预算绩效管理要求,开展了2019 年项目支出绩效自评。项目支出自评1 个,评价金额3699.95万元。其中:评价结果为优的1 个,良0 个,中0个。

(二)部门整体支出绩效自评报告

无。

(三)部门整体支出绩效自评表

无。

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

        勐腊县农村社会养老保险中心表.xls